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克孜勒苏柯尔克孜自治州粮食局2018年 部门预算公开

来源 克州财政局 发布时间 2018-01-26 13:01 阅读

目录

第一部分 克州粮食局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、关于粮食局2018年收支预算情况的总体说明

二、关于粮食局2018年收入预算情况说明

三、关于粮食局2018年支出预算情况说明

四、关于粮食局2018财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于粮食局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于粮食局2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于粮食局2018年项目支出情况说明

八、关于粮食局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于粮食局2018年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克州粮食局概况

  一、主要职能

克州粮食局的主要职责是研究提出自治州粮食宏观调控、总量平衡和粮食流通中长期规划;负责对全州粮食购销行为执法和监督检查;负责粮食收购许可资格审查工作;负责军粮供应、牧业用粮、救灾济贫和重点建设工程及退耕还林的粮油供应与各种紧急、特殊用粮;负责全州地方储备粮油、商品粮油的安全。

  二、机构设置及人员情况

克州粮食局无下属预算单位,下设2个科室,分别是:粮食质量监督检验站,军粮供应办公室。

单位编制数11,实有人数3人,其中:在职3人;增加或减少0人;退休28人,减少1人;离休1人,增加或减少0人。

第二部分2018年部门预算公开表

表一:

部门收支总体情况表

编制部门:克州粮食局单位:万元

收 入

支 出

项 目

预算数

功能分类

预算数

财政拨款(补助)

93.07 

201 一般公共服务支出

一般公共预算

93.07 

202 外交支出

 

政府性基金预算

 

203 国防支出

 

教育收费(财政专户)

 

204 公共安全支出

 

事业收入

 

205 教育支出

 

事业单位经营收入

 

206 科学技术支出

 

其他收入

 

207 文化体育与传媒支出

 

用事业基金弥补收支差额

 

208 社会保障和就业支出

 

 

 

209 社会保险基金支出

 

 

 

210 医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

213 农林水支出

 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

215 资源勘探信息等支出

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

220 国土资源气象等支出

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

222 粮油物资管理支出

95.16 

 

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

 

227 预备费

 

 

 

229 其他支出

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

233 债务发行费支出

 

小 计

 93.07

小 计

 

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

2.09

230 转移性支出

 

收 入 总 计

95.16

支 出 合 计

95.16 

表二:

部门收入总体情况表

填报部门: 克州粮食局单位:万元

功能分类科目名称

总 计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

行政运行 

95.16 

93.07 

 

 

 

 

 

 

2.09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

95.16 

93.07 

 

 

 

 

 

 

2.09 

表三:

部门支出总体情况表

编制部门:克州粮食局单位:万元

项目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

222

01

01

行政运行 

93.07

93.07 

 

222

04

03

 储备粮(油)库建设

 2.09

 

 2.09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 95.16

93.07 

 2.09

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 克州粮食局单位:万元

财政拨款收入

财政拨款支出

项 目

合计

功 能 分 类

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政拨款(补助)

93.07 

201 一般公共服务支出

 

 

 

一般公共预算

93.07 

202 外交支出

 

 

 

政府性基金预算

 

203 国防支出

 

 

 

 

 

204 公共安全支出

 

 

 

 

 

205 教育支出

 

 

 

 

 

206 科学技术支出

 

 

 

 

 

207 文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

208 社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

209 社会保险基金支出

 

 

 

 

 

210 医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

 

 

213 农林水支出

 

 

 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

 

 

215 资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

 

 

220 国土资源气象等支出

 

 

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

 

 

222 粮油物资管理支出

93.07 

93.07 

 

 

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

227 预备费

 

 

 

 

 

229 其他支出

 

 

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

 

 

233债务发行费支出

 

 

 

小 计

 93.07

小 计

93.07 

93.07 

 

 

 

230 转移性支出

 

 

 

收 入 总 计

93.07 

支 出 总 计

93.07 

93.07 

 

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门:克州粮食局

单位:万元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

222

01

01

 93.07

 93.07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

93.07

93.07

表六:

一般公共预算基本支出情况表

克州粮食局

单位:万元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

小计

人员经费

公用经费

合计

93.07

89.02

4.06

302

30201

办公费

0.30

0.00

0.30

301

30113

住房公积金

2.53

2.53

0.00

301

30112

其他社会保障缴费

13.84

13.84

0.00

301

30102

津贴补贴

18.20

18.20

0.00

301

30101

基本工资

10.16

10.16

0.00

301

30103

奖金

0.85

0.85

0.00

302

30228

工会经费

0.14

0.00

0.14

301

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

4.32

4.32

0.00

303

30305

生活补助

1.84

1.84

0.00

303

30304

抚恤金

3.89

3.89

0.00

303

30301

离休费

10.38

10.38

0.00

302

30242

办公用品及设备采购

0.50

0.00

0.50

302

30208

取暖费

2.53

0.00

2.53

303

30309

奖励金

1.46

1.46

0.00

302

30207

邮电费

0.33

0.00

0.33

302

30229

福利费

0.26

0.00

0.26

303

30302

退休费

21.58

21.58

0.00

合计

93.07

89.02

4.06

表七:

项目支出情况表

编制部门:克州粮食局

单位:万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位:克州粮食局单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位:克州粮食局单位:万元

项 目

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

备注:无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2018年部门预算情况说明

2018年部门预算情况说明

一、关于克州粮食局2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,克州粮食局2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算95.16万元。

收入预算包括:一般公共预算93.07万元、单位上年结余2.09万元

支出预算包括:粮油物资储备管理事务95.16万元

二、关于克州粮食局2018年收入预算情况说明

克州粮食局收入预算95.16元,其中:

一般公共预算93.07万元,占97.80 %,比上年减少7.54万元,主要原因是主要原因是根据财政局节约经费的要求,合理压缩经费50% 。

政府性基金预算0万元,占0%,比上年增加(减少)0 万元,主要原因是:无 ;

单位上年结余2.09万元,比上年减少3.41万元,减少62%主要原因是2016年末粮食调查经费在2017支出,所以结余资金预算有所减少

三、关于克州粮食局2018年支出预算情况说明

克州粮食局2018年支出预算95.16万元,其中:

基本支出93.07万元,占97.80%,比上年减少8.95万元主要原因是根据财政局节约经费的要求,合理压缩经费50% 。

项目支出2.09万元,2.2%,比上年减少2万元,主要原因是:较上年军粮管理费减少

四、关于克州粮食局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算93.07万元。

克州粮食局收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

支出预算包括:一般公共预算支出93.07万元,主要用于在职及退休人员的工资福利、社会保障(含养老保险和职业年金)支出、单位运行支出等。

五、关于克州粮食局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州粮食局2018年一般公共预算拨款基本支出93.07万元,比上年执行数减少2.26万元,下降2.37%。主要原因是:主要原因是根据财政局节约经费的要求,合理压缩经费50% 。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

粮油物资储备支出222(类)93.07万元,占100%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

粮油物资储备支出222(类)粮油事务01(款)行政运行01(项):2018年预算数为93.07万元。比上年执行数减少2.26万元,下降2.37%,主要原因是:根据财政局节约经费的要求,各个单位的公用经费预算要压缩50%,所以2018年的比2017年公用经费预算有所减少

六、关于克州粮食局2018年一般公共预算基本支出情况说明

克州粮食局2018年一般公共预算基本支出93.07万元, 其中:人员经费89.02万元,主要包括:基本工资10.16万元、津贴补贴18.20万元、奖金0.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.32万元、其他社会保障缴费13.84万元、住房公积金2.53万元、退休费21.58万元、离休费10.38万元,生活补助1.84万元,抚恤金3.89万元,奖励金1.46万元等。

公用经费4.06万元,主要包括:办公费0.3万元、邮电费0.33万、取暖费2.53万元、工会经费0.14万元、福利费0.26万元、办公用品及设备采购0.50万元等。

七、关于克州粮食局2018年项目支出情况说明

2018年未安排项目支出。

八、关于克州粮食局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州粮食局2018年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 1万元,其中:因公出国(境)费0万元,主要原因是:未安排预算;公务用车购置费为0,未安排预算;公务用车运行费减少0.5万元,主要原因是主要原因严格执行八项规定,合理安排车辆出行,实行公务派车制度,再因2018年人员均群众开展工作,单位除安排主要工作以外其他的时候车辆封停;公务接待费减少0.5万元。主要原因是在接待费支出时,我局严格按照八项规定接待,厉行节约,做到“三公”经费只减不增。

九、关于克州粮食局2018年政府性基金预算拨款情况说明

克州粮食局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2018年,克州粮食局本级1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算4.06万元,比上年预算减少1.15万元,下降22.07%。主要原因是根据财政局节约经费的要求,合理压缩经费50% 。

(二)政府采购情况

2018年,克州粮食局政府采购预算0.8万元,其中:政府采购货物预算0.8万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年底,克州粮食局占用使用国有资产总体情况为

1.房屋10132.43平方米,价值374.78万元.

2.车辆1辆,价值16.17万元;其中:一般公务用车1辆,价值16.17万元。执法执勤用车0辆,价值0万元;其他车辆0辆,价值0万元。

3.办公家具价值2.5万元。

4.其他资产价值123.43万元。

单位价值50万元以上大型设备1台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2018年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费0万元),安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)

(四)预算绩效情况

2018年度,本年度实行绩效管理的项目0个,涉及预算金额0万元。具体情况见下表

财政支出绩效目标申报表

2018年度)

填报单位:克州粮食局

项目名称

 

项目属性

新增项目□ 延续项目□

主管部门

 

项目实施单位

 

项目起止时间

 

项目负责人

 

联系电话

 

项目资金(万元)

资金总额

财政拨款

自有资金

经营性收入

其他收入

其他

单位职能阐述

 

项目概况

 

项目立项情况

项目立项的依据

 

项目申报的可行性

 

项目申报的必要性

 

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、

 

 

2、

 

 

……

 

 

……

(五)其他需说明的事项

第四部分 名词解释

名词解释:

(一)财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

(二)一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

(三)财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

(四)其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

(五)基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

(六)项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

(七)“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件:1、克州粮食局2018年预算公开表.xls

      2、克州粮食局2018年预算公开.pdf

克州粮食局

2018116

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