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克孜勒苏柯尔克孜自治州党委机构编制委员会办公室2019年部门预算公开

来源 克州财政局 发布时间 2019-02-12 11:02 阅读

目录

第一部分克州党委机构编制委员会办公室2019年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分克州党委机构编制委员会办公室2019年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分克州党委机构编制委员会办公室2019年部门预算情况说明

一、关于克州党委机构编制委员会办公室2019年收支预算情况的总体说明

二、关于克州党委机构编制委员会办公室2019年收入预算情况说明

三、关于克州党委机构编制委员会办公室2019年支出预算情况说明

四、关于克州党委机构编制委员会办公室2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州党委机构编制委员会办公室2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州党委机构编制委员会办公室2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州党委机构编制委员会办公室2019年项目支出情况说明

八、关于克州党委机构编制委员会办公室2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州党委机构编制委员会办公室2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分克州党委机构编制委员会办公室概况

 一、主要职能

贯彻执行中央、自治区有关党政群机关机构编制管理的方针、政策和法规,拟定实施细则和管理办法;研究提出自治州级机关各部门的职能协调意见;研究拟定自治州、县(市)、乡镇机构改革方案;负责自治州级党政群机关、人大、政协、法院、检察院内设科室和县(市)党政群机关工作部门机构设置、调整、更名的审定工作;审核和管理自治州各级党政群机关行政编制、单列编制、事业编制、后勤服务人员事业编制、政法部门专项编制,以及副科级以上领导职数。审核自治州人民政府议事协调机构和办事机构的设置,参与自治州行政许可事项的规范和清理工作;负责自治州级新设立和现有的参照公务员法管理的事业单位的机构编制事宜。审核各县(市)副科级以上行政机构的设置。

二、机构设置及人员情况

克州党委机构编制委员会办公室无下属预算单位,下设6个处室,分别是:办公室(人才办)、机关科、事业科、监督检查科、事业单位登记管理局、电子政务办公室。

克州党委机构编制委员会办公室编制数21,实有人数18 人,其中:在职14人,增加或减少0人;退休4人,增加或减少0人;离休0人,增加或减少0人。

第二部分2019年部门预算公开表

表一:

部门收支总体情况表

填报部门:克州党委机构编制委员会办公室单位:万元

预算数

功能分类

预算数

一、财政拨款(补助)

205.96

201 一般公共服务支出

205.96

一般公共预算

205.96

202 外交支出

政府性基金预算

203 国防支出

教育收费(财政专户)

204 公共安全支出

事业收入

205 教育支出

上级补助收入

206 科学技术支出

事业单位经营收入

207 文化体育与传媒支出

其他收入

208 社会保障和就业支出

预算外收入

209 社会保险基金支出

用事业基金弥补收支差额

210 医疗卫生与计划生育支出

211 节能环保支出

212 城乡社区支出

213 农林水支出

214 交通运输支出

215 资源勘探信息等支出

216 商业服务业等支出

217 金融支出

219 援助其他地区支出

220 国土资源气象等支出

221 住房保障支出

222 粮油物资管理支出

223 国有资本经营预算支出

227 预备费

229 其他支出

231 债务还本支出

232 债务付息支出

233 债务发行费支出

205.96

205.96

单位上年结余(不包含国库集中支付额度结余)

230 转移性支出

205.96

205.96

备注:无内容应公开空表并说明情况

表二:

部门收入总体情况表

填报部门:克州党委机构编制委员会办公室单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

上级补助收入

事业单位经营收入

其他收入

预算外收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余(不包含国库集中支付额度结余)

201 

10 

01 

行政运行(人力资源事务) 

205.96 

205.96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表三:

部门支出总体情况表

编制部门:克州党委机构编制委员会办公室单位:万元

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

基本支出

项目支出

201

10

01

行政运行

205.96

205.96

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门:克州党委机构编制委员会办公室单位:万元

财政拨款收入

财政拨款支出

合计

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政拨款(补助)

205.96

201 一般公共服务支出

205.96

205.96

一般公共预算

205.96

202 外交支出

政府性基金预算

203 国防支出

2.80

204 公共安全支出

205 教育支出

206 科学技术支出

207 文化体育与传媒支出

208 社会保障和就业支出

209 社会保险基金支出

210 医疗卫生与计划生育支出

211 节能环保支出

212 城乡社区支出

213 农林水支出

214 交通运输支出

215 资源勘探信息等支出

216 商业服务业等支出

217 金融支出

219 援助其他地区支出

220 国土资源气象等支出

221 住房保障支出

222 粮油物资管理支出

223 国有资本经营预算支出

227 预备费

229 其他支出

231 债务还本支出

232 债务付息支出

233 债务发行费支出

205.96

205.96

205.96

单位上年结余(不包含国库集中支付额度结余)

230 转移性支出

205.96

205.96

205.96

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门:克州党委机构编制委员会办公室

单位:万元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

201

10

01

行政运行

 205.96

 205.96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:克州党委机构编制委员会办公室

单位:万元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

小计

人员经费

公用经费

302

30242

办公用品及设备采购

3.00

0.00

3.00

303

30309

奖励金

0.62

0.62

0.00

302

30211

差旅费

2.00

0.00

2.00

302

30207

邮电费

1.00

0.00

1.00

302

30231

公务用车运行维护费

3.00

0.00

3.00

302

30228

工会经费

0.84

0.00

0.84

301

30102

津贴补贴

76.73

76.73

0.00

301

30113

住房公积金

14.19

14.19

0.00

302

30217

公务接待费

0.50

0.00

0.50

302

30201

办公费

0.30

0.00

0.30

301

30103

奖金

4.84

4.84

0.00

302

30229

福利费

1.51

0.00

1.51

303

30302

退休费

3.52

3.52

0.00

302

30206

电费

0.50

0.00

0.50

301

30101

基本工资

58.10

58.10

0.00

301

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

23.51

23.51

0.00

301

30112

其他社会保障缴费

11.79

11.79

0.00

 

 

合计

 205.96

 193.31

 12.64

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表七:

项目支出情况表

编制部门:克州党委机构编制委员会办公室

单位:万元

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:2019年没有安排项目预算支出项目预算支出情况表为空表。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位:克州党委机构编制委员会办公室单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 3.50

 0.00

 3.00

0.00

 3.00

 0.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位:克州党委机构编制委员会办公室单位:万元

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

备注:2019年没有安排政府性基金预算支出政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分2019年部门预算情况说明

一、关于克州党委机构编制委员会办公室2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,克州党委机构编制委员会办公室2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算205.96 万元。

收入预算包括:一般公共预算205.96万元。

支出预算包括:一般公共服务支出205.96万元。

二、关于克州党委机构编制委员会办公室2019年收入预算情况说明

克州党委机构编制委员会办公室2019年部门收入预算205.96万元,其中:

一般公共预算205.96 万元,占100 %,比上年增加28.52万元,主要原因是工资按新标准核算。

三、关于克州党委机构编制委员会办公室2019年支出预算情况说明

克州党委机构编制委员会办公室2019年支出预算205.96万元,其中:

基本支出205.96 万元,占100 %,比上年增加30.92 万元,主要原因是工资按新标准核算

项目支出0万元,占0 %,比上年减少2.4 万元,主要原因是我单位今年没有群众工作经费。

四、关于克州党委机构编制委员会办公室2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算205.96万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

五、关于克州党委机构编制委员会办公室2019年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州党委机构编制委员会办公室2019年一般公共预算拨款基本支出205.96万元,比上年执行数增加30.92万元,增长17.77%。主要原因是:工资按新标准核算。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)205.96万元,占100 %

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

例:一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):2019年预算数为205.96 万元,比上年执行数增加30.92 万元,增长17.77 %,主要原因是:工资按新标准核算。

六、关于克州党委机构编制委员会办公室2019年一般公共预算基本支出情况说明

克州党委机构编制委员会办公室2019年一般公共预算基本支出205.96万元,其中:

人员经费193.31万元,主要包括:奖励金0.62万元、津贴补贴76.73万元、住房公积金14.19万元、奖金4.84万元、退休费3.52万元、基本工资58.10万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.51万元、其他社会保障缴费11.79万元。

公用经费12.64 万元,主要包括:办公费0.30万元、电费0.50万元、邮电费1.00万元、差旅费2.00万元、公务接待费0.50万元、工会经费0.84万元、福利费1.51万元、公务用车运行维护费3.00万元、办公设备购置3.00万元。

七、关于克州党委机构编制委员会办公室2019年项目支出情况说明

我单位2019年没有安排项目支出,费用是0万元。

八、关于克州党委机构编制委员会办公室2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州党委机构编制委员会办公室2019年“三公”经费财政拨款预算数为3.5万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费3万元,公务接待费0.5万元。

“三公”经费财政拨款预算比上年增加1.5万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因是无;公务用车购置费为0万元,未安排预算。[或公务用车购置费增加(减少)0 万元,主要原因是无];公务用车运行费增加1.5万元,主要原因是到乡里开展业务较多,加油也多,再加上汽车老化,需要多修理;公务接待费增加(减少)0万元,主要原因是压缩接待费,和去年持平。

九、关于克州党委机构编制委员会办公室2019年政府性基金预算拨款情况说明

克州党委机构编制委员会办公室2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2019年,克州党委机构编制委员会办公室及下属1 家行政单位0 家参公管理事业单位和0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算12.64万元,比上年预算增加1.97万元,增长18.46%,主要原因是调整公用费。

(二)政府采购情况

2019年,克州党委机构编制委员会办公室及下属单位政府采购预算3万元,其中:政府采购货物预算3万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年底,克州党委机构编制委员会办公室及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0 平方米,价值0万元。

2.车辆1辆,价值8.08万元;其中:一般公务用车1 辆,价值8.08万元;执法执勤用车0辆,价值0万元;其他车辆0辆,价值0万元。

3.办公家具价值0 万元。

4.其他资产价值34.96万元。

单位价值50万元以上大型设备0 台(套),单位价值100万元以上大型设备0 台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费0万元),安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

2019年度,本年度实行绩效管理的项目0 个,涉及预算金额0万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

预算单位

克州党委机构编制委员会办公室

项目名称

项目资金(万元)

年度资金总额:

 

其中:财政拨款

 

其他资金

 

项目总体目标

 

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

成本指标

 

 

 

 

时效指标

 

 

 

 

数量指标

 

 

 

 

质量指标

 

 

 

 

项目效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

可持续影响指标

 

 

 

 

社会效益指标

 

 

 

 

生态效益指标

 

 

 

 

满意度指标

满意度指标

 

 

 

 

(五)其他需说明的事项

第四部分名词解释

名词解释:

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公用品及设备采购、邮电费、差旅费、福利费、办公用房电费、工会费、办公费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件:1、2019克州党委编办年部门预算公开表.xls

      2、克州党委编办2019年预算公开说明IMG_20190212_0001_NEW.pdf

克州党委机构编制委员会办公室

2019 124

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