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克孜勒苏柯尔克孜自治州行政服务中心2019年部门预算公开

来源 克州财政局 发布时间 2019-02-12 10:02 阅读

目录

第一部分 克州行政服务中心部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 克州行政服务中心2019年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 克州行政服务中心2019年部门预算情况说明

一、关于克州行政服务中心2019年收支预算情况的总体说明

二、关于克州行政服务中心2019年收入预算情况说明

三、关于克州行政服务中心2019年支出预算情况说明

四、关于克州行政服务中心2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州行政服务中心2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州行政服务中心2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州行政服务中心2019年项目支出情况说明

八、关于克州行政服务中心2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州行政服务中心2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克州行政服务中心部门单位概况

  一、主要职能

一是负责组织具有行政审批事项的单位入驻克州行政服务中心;负责确定行政服务中心入驻单位行政审批事项。

二是负责具体开展行政审批的综合协调、监督管理。

三是负责入驻克州行政服务中心各单位人员的管理、培训、考核工作;负责解决行政审批相关工作问题。

四是负责行政审批服务综合工作;负责行政审批工作信息的收集、汇总、编报工作;负责组织行政审批服务相关工作专题调研,提出有针对性、操作性强的工作方案。

五是负责行政审批工作技术平台搭建、管理、维护、升级;负责各项行政审批服务工作档案管理。

六是承办克州人民政府依法行政有关事项。

  二、机构设置及人员情况

克州行政服务中心无下属预算单位,下设 4个处室,分别是:综合管理科、技术保障科、效能督查科、网上行政审批科

克州行政服务中心编制数12,实有人数10人,其中:在职10人,增加或减少 0人;退休0人,增加或减少 0人;离休 0人,增加或减少 0人。

第二部分 2019年部门预算公开表

表一:

部门收支总体情况表

编制部门: 单位:万元

收 入

支 出

项 目

预算数

功能分类

预算数

一、财政拨款(补助)

146.08

201 一般公共服务支出

164.72

一般公共预算

146.08

202 外交支出

政府性基金预算

203 国防支出

教育收费(财政专户)

204 公共安全支出

事业收入

205 教育支出

上级补助收入

206 科学技术支出

事业单位经营收入

207 文化体育与传媒支出

其他收入

208 社会保障和就业支出

预算外收入

209 社会保险基金支出

用事业基金弥补收支差额

210 医疗卫生与计划生育支出

211 节能环保支出

212 城乡社区支出

213 农林水支出

214 交通运输支出

215 资源勘探信息等支出

216 商业服务业等支出

217 金融支出

219 援助其他地区支出

220 国土资源气象等支出

221 住房保障支出

222 粮油物资管理支出

223 国有资本经营预算支出

227 预备费

229 其他支出

231 债务还本支出

232 债务付息支出

233 债务发行费支出

本 年 收 入 小 计

146.08

本 年 支 出 小 计

164.72

单位上年结余(不包含国库集中支付额度结余)

18.63

230 转移性支出

收 入 总 计

164.71

支 出 总 计

164.72

表二:

部门收入总体情况表

填报部门: 单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

上级补助收入

事业单位经营收入

其他收入

预算外收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余(不包含国库集中支付额度结余)

201

03

01

行政运行

164.72

146.08

18.63

201

03

01

行政运行

164.72

146.08

18.63

表三:

部门支出总体情况表

编制部门: 单位:万元

项 目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合 计

基本支出

项目支出

201

03

01

行政运行 

 164.72

150.4

14.32 

201

03

01

行政运行 

 164.72

150.4

14.32 

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门:单位:万元

财政拨款收入

财政拨款支出

项 目

合计

功 能 分 类

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政拨款(补助)

146.08 

201 一般公共服务支出

146.08

146.08

0 

一般公共预算

146.08 

202 外交支出

政府性基金预算

203 国防支出

204 公共安全支出

205 教育支出

206 科学技术支出

207 文化体育与传媒支出

208 社会保障和就业支出

209 社会保险基金支出

210 医疗卫生与计划生育支出

211 节能环保支出

212 城乡社区支出

213 农林水支出

214 交通运输支出

215 资源勘探信息等支出

216 商业服务业等支出

217 金融支出

219 援助其他地区支出

220 国土资源气象等支出

221 住房保障支出

222 粮油物资管理支出

223 国有资本经营预算支出

227 预备费

229 其他支出

231 债务还本支出

232 债务付息支出

233 债务发行费支出

本 年 收 入 小 计

146.08

本 年 支 出 小 计

164.72

164.72

单位上年结余(不包含国库集中支付额度结余)

18.63

230 转移性支出

收 入 总 计

164.71

支 出 总 计

164.72

164.72

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门:

单位:万元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

201

03

01

行政运行

146.08

131.76

14.32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

03

01

合计

146.08

131.76

14.32 

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:

单位:万元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

小计

人员经费

公用经费

301

02

津贴补贴

51.57

51.57

302

29

福利费

0.99

0.99

302

42

办公用品及设备采购

1.90

1.90

302

09

物业管理费

0.10

0.10

302

02

印刷费

1.00

1.00

301

03

奖金

3.12

3.12

302

07

邮电费

0.80

0.80

302

99

其他商品和服务支出

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

15.79

15.79

301

13

住房公积金

9.38

9.38

303

09

奖励金

0.01

0.01

302

26

劳务费

302

28

工会经费

0.55

0.55

302

01

办公费

1.50

1.50

302

17

公务接待费

0.20

0.20

301

12

其他社会保障缴费

5.86

5.86

301

01

基本工资

37.49

37.49

302

11

差旅费

1.30

1.30

302

31

公务用车运行维护费

302

04

手续费

0.20

0.20

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

131.79

123.22

8.54

表七:

项目支出情况表

编制部门:

单位:万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

201

03

01

行政运行

2019年大厅保洁员工资

4.32

4.32

 

 

 

 

 

 

 

 

201

03

01

行政运行

车辆维修费

4

4

 

 

 

 

 

 

 

 

201

03

01

行政运行

业务经费

6

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

03

01

行政运行

合计

14.32

14.32

 

 

 

 

 

 

 

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 4.20

0 

4.00 

 0

4.00 

0.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 单位:万元

项 目

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

备注:本单位政府性基金预算支出无说明。

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于克州行政服务中心2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,克州行政服务中心2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 164.72万元。

收入预算包括:一般公共预算146.08万元、单位上年结余18.63万元

支出预算包括:一般公共服务支出164.72万元

二、关于克州行政服务中心部门2019年收入预算情况说明

克州行政服务中心2019年收入预算164.72元,其中:

一般公共预算146.08万元,占88.69%,比上年增加14.16万元,主要原因是1、人员工资变动、社保、养老、公积金等增加,2、大厅保洁员工资纳入部门预算

政府性基金预算未安排0万元,占0%,比上年增加(减少0万元,主要原因是:无政府性基金预算收入

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)18.63万元,占 11.31%,比上年增加18.63万元,主要原因是1、2018年11月财政拨入中心设备及软件维护、三维数据接入费,已支付17.43万元,结余18.21万元未支付,(其中软件维护费结余18万元,中心分支机构监控设备质保金0.21万元),按照合同要求2019年支付;2、采购资金0.41万元,利息0.0072万元

三、关于克州行政服务中心2019年支出预算情况说明

克州行政服务中心2019年支出预算164.72元,其中:

基本支出150.40万元,占91.31%,比上年增加28.48万元,主要原因是:人员工资变动、社保、养老、公积金等增加

项目支出14.32万元,占8.69%,比上年增加4.32万元,主要原因是:大厅保洁员工资纳入部门预算

四、关于克州行政服务中心2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算 146.08万元。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

收入预算包括:一般公共预算146.08万元、单位上年结余18.63万元

支出预算包括:一般公共服务支出164.72万元

五、关于克州行政服务中心2019年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州行政服务中心2019一般公共预算拨款基本支出146.08万元,比上年执行数减少82.04万元,下降35.96%。主要原因是:2018年已采购大厅办公设施设备及完成了大厅维保、手机APP、中心分支点主控设备招标采购工作,2019年减少了以上采购项目,所以预算数小于上年执行数。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(201146.08万元,占100%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(201财政事务(03)行政运行(01):2019年预算数为146.08万元,比上年执行数减少82.04万元,下降35.96%,主要原因是:2018年已采购大厅办公设施设备及完成了大厅维保、手机APP、中心分支点主控设备招标采购工作,2019年减少了以上采购项目,所以预算数小于上年执行数

2.单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)18.63万元,占 11.31%,比上年增加18.63万元,主要原因是1、2018年11月财政拨入中心设备及软件维护、三维数据接入费,已支付17.43万元,结余18.21万元未支付,(其中软件维护费结余18万元,中心分支机构监控设备质保金0.21万元),按照合同要求2019年支付;2、采购资金0.41万元,利息0.0072万元

六、关于克州行政服务中心2019年一般公共预算基本支出情况说明

克州行政服务中心部门2019年一般公共预算基本支出 131.76万元,其中:

人员经费123.22万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金

公用经费8.54万元,主要包括:福利费、办公用品及设备采购、物业管理费、印刷费、邮电费、工会经费、办公费、公务接待费、差旅费、手续费等。

七、关于克州行政服务中心2019年项目支出情况说明

1、业务经费

项目名称业务经费

设立的政策依据州领导批示

预算安排规模6万元

项目承担单位克州行政服务中心

资金分配情况克州行政服务中心为财政全额补助事业单位,独立核算机构编制人数12人,2018年在职人数11人,处级领导3个(主任职务1个,副主任职务2个),内设4个职能科(室),该资金主要弥补中心公用经费,主要用途是用于大厅花卉费、报刊杂志订阅、大厅办公用品、办公耗材、印制办事指南等必需品,以达到更优质、更加高效、更加便捷的服务办事群众的目标。经中心核算预算需要业务经费60000元/年。

资金执行时间2019年1-12月

2、车辆维修费

项目名称车辆维修费

设立的政策依据州领导批示

预算安排规模4万元

项目承担单位克州行政服务中心

资金分配情况因工作需要,州政府将发改委车辆于2015年7月27日调配给我单位使用。该车为2005年5月25日出厂车辆,年限较长,为确保行车安全,车辆后期的维护、保养及保险费、燃油费等预算使用40000元。

资金执行时间2019年1-12月

3、大厅保洁员工资

项目名称:大厅保洁员工资

设立的政策依据州领导批示

预算安排规模4.32万元

项目承担单位克州行政服务中心

资金分配情况克州行政服务中心面积1300平方米,每日办事群众人均流量约2000人次,为营造更加舒适、干净、整洁的工作环境,外聘两名保洁员专职负责保持大厅每日公共环境卫生。2人*1800/月*12个月=43200元/年

资金执行时间2019年1月-12月

资金来源财政拨款

补贴人数2

补贴标准1800元/人

补贴范围大厅外聘两名保洁员劳务报酬

补贴方式劳务报酬转账/现金

发放程序:月底办公室根据保洁员工作情况报财务室、由财务室依据审批程序进行发放,一般以转账或现金的形式发放工资。

受益人群和社会效益社会贫困人群、解决和增加社会无业人员、贫困人就业问题

八、关于克州行政服务中心2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州行政服务中心2019年“三公”经费财政拨款预算数为4.2万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费4万元,公务接待费0.2万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加(减少) 0万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因是:未安排因公出国(境)费;公务用车购置费为0,。主要原因是未安排预算;公务用车运行费增加(减少)0万元,主要原因是:按照上年标准执行;公务接待费增加(减少)0万元,主要原因是:按照上年标准执行

九、关于克州行政服务中心2019年政府性基金预算拨款情况说明

克州行政服务中心2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2019年,克州行政服务中心本级及下属0家行政单位、 0家参公管理事业单位和1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算8.54万元,比上年预算增加0.19万元,增长2.27%。主要原因是:工资调资,引起工会经费、福利费增加

(二)政府采购情

2019年,克州行政服务中心部门及下属单位政府采购预算20万元,其中:政府采购货物预算18.54万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算1.46万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额20万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额20万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年底,克州行政服务中心部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米,价值0万元。

2.车辆1辆,价值37.34万元;其中:一般公务用车1辆,价值37.34万元;执法执勤用车0辆,价值0万元;其他车辆0辆,价值0万元。

3.办公家具价值40.25万元。

4.其他资产价值390.18万元。

单位价值50万元以上大型设备1台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费0万元),安排购置50万元以上大型设备1台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

2019年度,本年度实行绩效管理的项目3个,涉及预算金额14.32万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位

克州行政服务中心

项目名称

业务经费

项目资金(万元)

年度资金总额:

 6

其中:财政拨款

6 

其他资金

 

项目总体目标

  业务经费采购办公用品、办公耗材、日用品等货物

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

成本指标

采购办公用品、办公耗材、日用品 

6万 

采购办公用品、办公耗材、日用品  

 

时效指标

开始时间

2019年1月 

结束时间

2019年12月 

数量指标

加强中心公共服务建设和工作后勤保障建设,提高工作质量和服务水平

 

加强中心公共服务建设和工作后勤保障建设,提高工作质量和服务水平

 

质量指标

工作质量、工作效率进一步改善

 

工作质量、工作效率进一步改善

 

项目效益指标

经济效益指标

工作质量、工作效率进一步改善

 

工作质量、工作效率进一步改善

 

可持续影响指标

加强中心公共服务建设和工作后勤保障建设,提高工作质量和服务水平

 

加强中心公共服务建设和工作后勤保障建设,提高工作质量和服务水平

 

社会效益指标

 加强中心公共服务建设和工作后勤保障建设,提高工作质量和服务水平

 

 加强中心公共服务建设和工作后勤保障建设,提高工作质量和服务水平

 

生态效益指标

 

 

 

 

满意度指标

满意度指标

 工作人员及群众满意度

90% 

 工作人员及群众满意度

90%  

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位

克州行政服务中心

项目名称

车辆维修费

项目资金(万元)

年度资金总额:

 4

其中:财政拨款

4 

其他资金

 

项目总体目标

 车辆维修费、燃油费、保险费、办公用品等 

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

成本指标

车辆维修费、燃油费、保险费、办公用品等 

4万 

车辆维修费、燃油费、保险费、办公用品等 

 

时效指标

开始时间

2019年1月 

结束时间

2019年12月 

数量指标

加强中心公共服务建设和提高中心后勤保障工作、保障车辆及人身安全

 

加强中心公共服务建设和提高中心后勤保障工作、保障车辆及人身安全

 

质量指标

提高工作质量、工作效率进一步改善、保障车辆及人身安全

 

提高工作质量、工作效率进一步改善、保障车辆及人身安全

 

项目效益指标

经济效益指标

加强中心公共服务建设和提高中心后勤保障工作、保障车辆及人身安全

 

加强中心公共服务建设和提高中心后勤保障工作、保障车辆及人身安全

 

可持续影响指标

 加强中心公共服务建设和提高中心后勤保障工作、保障车辆及人身安全

 

加强中心公共服务建设和提高中心后勤保障工作、保障车辆及人身安全

 

社会效益指标

提高工作质量、工作效率进一步改善、保障车辆及人身安全

 

提高工作质量、工作效率进一步改善、保障车辆及人身安全

 

生态效益指标

 

 

 

 

满意度指标

满意度指标

工作开展情况、车辆及人身安全保障

90% 

工作开展情况、车辆及人身安全保障

90%  

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位

克州行政服务中心

项目名称

大厅保洁员工资

项目资金(万元)

年度资金总额:

 4.32

其中:财政拨款

4.32 

其他资金

 

项目总体目标

  支付大厅保洁员劳务报酬

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

成本指标

(大厅面积300平方米)2人*1800元/月=3600*12个月=4.32万元

4.32万 

(大厅面积300平方米)2人*1800元/月=3600*12个月=4.32万元  

 

时效指标

开始时间

2019年1月 

结束时间

2019年12月 

数量指标

2人*1800元/月=3600*12个月=4.32万元

 

2人*1800元/月=3600*12个月=4.32万元

 

质量指标

提高工作质量、营造舒适干净整洁的办公环境

 

提高工作质量、营造舒适干净整洁的办公环境

 

项目效益指标

经济效益指标

提高工作质量、营造舒适干净整洁的办公环境

 

提高工作质量、营造舒适干净整洁的办公环境

 

可持续影响指标

加强中心公共服务建设和工作后勤保障建设,提高工作质量和服务水平

 

加强中心公共服务建设和工作后勤保障建设,提高工作质量和服务水平

 

社会效益指标

加强中心公共服务建设和工作后勤保障建设,提高工作质量和服务水平

 

加强中心公共服务建设和工作后勤保障建设,提高工作质量和服务水平

 

生态效益指标

 

 

 

 

满意度指标

满意度指标

工作人员及群众满意度

90% 

工作人员及群众满意度

90%  

(五)其他需说明的事项

第四部分 名词解释

名词解释:

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

五、“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件:1、2019年克州行政服务中心部门预算公开表.xls

      2、州行政服务中心.pdf

克州行政服务中心

2019131

(此件公开发布)

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