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克孜勒苏柯尔克孜自治州散装水泥办公室2019年部门预算公开

来源 克州财政局 发布时间 2019-02-12 18:02 阅读

目录

第一部分 克州散装水泥办公室单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2019年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于克州散装水泥办公室2019年收支预算情况的总体说明

二、关于克州散装水泥办公室2019年收入预算情况说明

三、关于克州散装水泥办公室2019年支出预算情况说明

四、关于克州散装水泥办公室2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州散装水泥办公室2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州散装水泥办公室2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州散装水泥办公室2019年项目支出情况说明

八、关于克州散装水泥办公室2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州散装水泥办公室2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克州散装水泥办公室单位概况

  一、主要职能

认真贯彻执行国家、自治区散装办工作发展战略和政策建议;发展散装水泥和墙体材料革新与建筑节能事业,并组织实施和监督检查。

二、机构设置及人员情况

克州散装水泥办公室无下属预算单位,下设1个处室:办公室。

克州散装水泥办公室编制数4人,实有人数2人,其中:在职2人,减少1人; 退休;离休

第二部分 2019年部门预算公开表

表一:

部门收支总体情况表

编制部门:克州散办单位:万元

收 入

支 出

项 目

预算数

功能分类

预算数

财政拨款(补助)

25.65 

201 一般公共服务支出

 

一般公共预算

25.65 

202 外交支出

 

政府性基金预算

 

203 国防支出

 

教育收费(财政专户)

 

204 公共安全支出

 

事业收入

 

205 教育支出

 

上级补助收入

 

206 科学技术支出

 

事业单位经营收入

 

207 文化体育与传媒支出

 

其他收入

 

208 社会保障和就业支出

 

预算外收入

 

209 社会保险基金支出

 

用事业基金弥补收支差额

 

210 医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

213 农林水支出

 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

215 资源勘探信息等支出

 

 

 

216 商业服务业等支出

25.65 

 

 

217 金融支出

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

220 国土资源气象等支出

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

222 粮油物资管理支出

 

 

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

 

227 预备费

 

 

 

229 其他支出

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

233 债务发行费支出

 

小 计

 25.65

小 计

 25.65

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

 

230 转移性支出

 

收 入 总 计

25.65 

支 出 合 计

25.65 

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表二:

部门收入总体情况表

填报部门:克州散办单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

上级补助收入

事业单位经营收入

其他收入

预算外收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余(不包含国库集中支付额度结余)

216

02

99

其他商业流通事务支出

25.65

25.65

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表三:

部门支出总体情况表

编制部门: 克州散办单位:万元

项目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

216

02

99

其他商业流通事务支出  

25.65 

 25.65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门:克州散办单位:万元

财政拨款收入

财政拨款支出

项 目

合计

功 能 分 类

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政拨款(补助)

25.65 

201 一般公共服务支出

 

 

 

一般公共预算

25.65 

202 外交支出

 

 

 

政府性基金预算

 

203 国防支出

 

 

 

 

 

204 公共安全支出

 

 

 

 

 

205 教育支出

 

 

 

 

 

206 科学技术支出

 

 

 

 

 

207 文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

208 社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

209 社会保险基金支出

 

 

 

 

 

210 医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

 

 

213 农林水支出

 

 

 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

 

 

215 资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

216 商业服务业等支出

25.65 

25.65 

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

 

 

220 国土资源气象等支出

 

 

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

 

 

222 粮油物资管理支出

 

 

 

 

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

227 预备费

 

 

 

 

 

229 其他支出

 

 

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

 

 

233债务发行费支出

 

 

 

小 计

 25.65

小 计

25.65 

 

25.65 

单位上年结余(不包含国库集中支付额度结余) 

 

230 转移性支出

 

 

 

收 入 总 计

25.65 

支 出 总 计

25.65 

 

25.65 

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门:克州散办

单位:万元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

216

02

99

其他商业流通事务支出 

 25.65

 25.65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:克州散办

单位:万元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

小计

人员经费

公用经费

302

30229

福利费

 0.2

 

 0.2

301

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

 3.12

 3.12

 

302

30228

工会经费

 0.11

 

 0.11

 301

30113

 住房公积金

 1.89

 1.89

 

303 

30309 

 奖励金

 0.01

 0.01

 

302 

30201

 办公费

 0.65

 

0.65 

 301

30101 

 基本工资

 8.04

 8.04

 

 301

30102

 津贴补贴

 9.63

 9.63

 

301 

30112 

 其他社会保障缴费

 1.33

 1.33

 

 301

30103

 奖金

 0.67

 0.67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 25.65

 24.68

 0.97

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表七:

项目支出情况表

编制部门:克州散办

单位:万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位:克州散办单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 克州散办单位:万元

项 目

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

0 

0 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

备注:无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于克州散装水泥办公室2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,克州散装水泥办公室2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算25.65万元。

收入预算包括:一般公共预算25.65万元

支出预算包括:商业服务业等支出25.65万元

二、关于克州散装水泥办公室2019年收入预算情况说明

克州散装水泥办公室收入预算25.65元,其中:

一般公共预算25.65万元,占100%,比上年减少7.95万元,主要原因是人员减少

政府性基金预算未安排。 占 100%,比上年增加0万元,主要原因是

三、关于克州散装水泥办公室单位2019年支出预算情况说明

克州散装水泥办公室单位2019年支出预算25.65元,其中:

基本支出25.65万元,占100%,比上年减少7.95万元,主要原因是人员减少

项目支出 0万元,占0%,比上年增加0万元,主要原因是

四、关于克州散装水泥办公室2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算25.65万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

支出预算包括:一般公共服务支出25.65万元,主要用于人员工资

五、关于克州散装水泥办公室2019年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州散装水泥办公室2019年一般公共预算拨款基本支出 25.65万元,比上年执行数减少7.95万元,下降23.66%。主要原因是:一人辞职。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务216(类)02款99项25.65万元,占100%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.例:一般公共服务216(类)财政事务02(款)行政运行99(项):2019年预算数为25.65万元,比上年执行数减少7.95万元,下降23.66%,主要原因是:一人辞职

六、关于克州散装水泥办公室2019年一般公共预算基本支出情况说明

克州散装水泥办公室2019年一般公共预算基本支出24.68万元, 其中:

人员经费24.68万元,主要包括:基本工资8.04万元、津贴补贴9.63万元、奖金0.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.12万元、其他社会保障缴费1.33万元、住房公积金1.89万元。

公用经费0.97万元,主要包括:办公费0.65万元、工会经费0.11万元、福利费0.2万元。

七、关于克州散装水泥办公室2019年项目支出情况说明

八、关于克州散装水泥办公室2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州散装水泥办公室2019年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加(减少) 0万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因是;公务用车购置费为0,未安排预算。公务用车运行费增加(减少)0万元,主要原因是;公务接待费增加(减少)0万元,主要原因是

九、关于克州散装水泥办公室2019年政府性基金预算拨款情况说明

克州散装水泥办公室2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2019年克州散办及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算0.97万元,比上年预算减少0.39万元,下降28.68%。主要原因是

(二)政府采购情况

2019年克州散装水泥办公室及下属单位政府采购预算 万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算 万元,政府采购服务预算0万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年底,克州散装水泥办公室及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米,价值0万元。

2.车辆0辆,价值0万元;其中:一般公务用车0辆,价值0万元;执法执勤用车0辆,价值0万元;其他车辆0辆,价值0万元。

3.办公家具价值0万元。

4.其他资产价值11.16万元。

单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费 万元),安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

2019年度,本年度实行绩效管理的项目0个,涉及预算金额0万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位

XX单位

项目名称

XXXXX

项目资金(万元)

年度资金总额:

 

其中:财政拨款

 

其他资金

 

项目总体目标

 

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

成本指标

 

 

 

 

时效指标

 

 

 

 

数量指标

 

 

 

 

质量指标

 

 

 

 

项目效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

可持续影响指标

 

 

 

 

社会效益指标

 

 

 

 

生态效益指标

 

 

 

 

满意度指标

满意度指标

 

 

 

 

(五)其他需说明的事项

第四部分 名词解释

名词解释:

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件:1、2019年部门预算公开表散办.xlsx

      2、2019散办预算.pdf

克州散装水泥办公室

2019131

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