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克孜勒苏柯尔克孜自治州中心苗圃 2019年部门预算公开

来源 克州财政局 发布时间 2019-02-12 17:02 阅读

目录

第一部分 克州中心苗圃单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2019年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于克州中心苗圃2019年收支预算情况的总体说明

二、关于克州中心苗圃2019年收入预算情况说明

三、关于克州中心苗圃2019年支出预算情况说明

四、关于克州中心苗圃2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州中心苗圃2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州中心苗圃2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州中心苗圃2019年项目支出情况说明

八、关于克州中心苗圃2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州中心苗圃2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克州中心苗圃单位概况

  一、主要职能

克州中心苗圃主要管理国有苗圃,促进林业发展,国有苗圃规划计划管理,林木种苗生产供应,林木种苗产品质量监督,林木种苗调剂,园艺技术推广与信息服务。

  二、机构设置及人员情况

克州中心苗圃无下属单位,无下设科室。

克州中心苗圃编制数30个,实有人数93人,其中:在职29人,减少0人;自理经费人员0个,退休64人,减少5人;离休 0人,增加或减少0人。

第二部分 2019年部门预算公开表

表一:

部门收支总体情况表

编制部门:克州中心苗圃 单位:万元

收入

 

支出

 

项目

预算数

功能分类

预算数

一、财政拨款(补助)

387.93

201 一般公共服务支出

 

一般公共预算

387.93

202 外交支出

 

政府性基金预算

 

203 国防支出

 

教育收费(财政专户)

 

204 公共安全支出

 

事业收入

 

205 教育支出

 

上级补助收入

7.20

206 科学技术支出

 

事业单位经营收入

 

207 文化体育与传媒支出

 

其他收入

3.50

208 社会保障和就业支出

 

预算外收入

 

209 社会保险基金支出

 

用事业基金弥补收支差额

 

210 医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

213 农林水支出

409.63

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

215 资源勘探信息等支出

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

220 国土资源气象等支出

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

222 粮油物资管理支出

 

 

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

 

224 灾害防治及应急管理支出

 

 

 

227 预备费

 

 

 

229 其他支出

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

233 债务发行费支出

 

本年收入小计

398.63

本年支出小计

409.63

单位上年结余(不包含国库集中支付额度结余)

11.00

230 转移性支出

 

收入总计

409.63

支出总计

409.63

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表二:

部门收入总体情况表

填报部门:克州中心苗圃 单位:万元

功能分类科目编码

 

 

功能分类科目名称

总计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

上级补助收入

事业单位经营收入

其他收入

预算外收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余(不包含国库集中支付额度结余)

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

合计

409.63

387.93

 

 

 

7.20

 

3.50

 

 

11.00

213

02

04

事业机构

409.63

387.93

 

 

 

7.20

 

3.50

 

 

11.00

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表三:

部门支出总体情况表

编制部门:克州中心苗圃 单位:万元

项目

 

 

 

支出预算

 

 

功能分类科目编码

 

 

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

**

**

1

2

3

 

 

 

合计

409.63

389.11

20.52

213

02

04

事业机构

409.63

389.11

20.52

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门:克州中心苗圃、 单位:万元

财政拨款收入

 

财政拨款支出

 

 

 

项目

合计

功能分类

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、财政拨款(补助)

387.93

201 一般公共服务支出

 

 

0.00

一般公共预算

387.93

202 外交支出

 

 

0.00

政府性基金预算

 

203 国防支出

 

 

0.00

 

 

204 公共安全支出

 

 

0.00

 

 

205 教育支出

 

 

0.00

 

 

206 科学技术支出

 

 

0.00

 

 

207 文化体育与传媒支出

 

 

0.00

 

 

208 社会保障和就业支出

 

 

0.00

 

 

209 社会保险基金支出

 

 

0.00

 

 

210 医疗卫生与计划生育支出

 

 

0.00

 

 

211 节能环保支出

 

 

0.00

 

 

212 城乡社区支出

 

 

0.00

 

 

213 农林水支出

387.93

387.93

0.00

 

 

214 交通运输支出

 

 

0.00

 

 

215 资源勘探信息等支出

 

 

0.00

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

0.00

 

 

217 金融支出

 

 

0.00

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

0.00

 

 

220 国土资源气象等支出

 

 

0.00

 

 

221 住房保障支出

 

 

0.00

 

 

222 粮油物资管理支出

 

 

0.00

 

 

224 灾害防治及应急管理支出

 

 

0.00

 

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

0.00

 

 

227 预备费

 

 

0.00

 

 

229 其他支出

 

 

0.00

 

 

231 债务还本支出

 

 

0.00

 

 

232 债务付息支出

 

 

0.00

 

 

233 债务发行费支出

 

 

0.00

本年收入小计

387.93

本 年 支 出 小 计

387.93

387.93

0.00

单位上年结余(不包含国库集中支付额度结余)

11.00

230 转移性支出

 

 

0.00

收入总计

387.93

支出总计

387.93

387.93

0.00

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表五:

编制部门:克州中心苗圃 单位:万元

项目

 

 

 

一般公共预算支出

 

 

功能分类科目编码

 

 

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

**

**

**

**

1

2

3

 

 

 

合计

387.93

378.41

9.52

213

02

04

事业机构

387.93

378.41

9.52

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表六:

编制部门:克州中心苗圃 单位:万元

经济分类科目编码

 

经济分类科目名称

小计

一般公共预算支出

 

人员经费

公用经费

**

**

**

1

2

3

 

 

合计

378.41

367.13

11.27

302

30204

手续费

0.08

 

0.08

302

30207

邮电费

1.20

 

1.20

303

30399

其他对个人和家庭的补助

 

 

 

302

30202

印刷费

0.12

 

0.12

302

30201

办公费

1.00

 

1.00

301

30113

住房公积金

23.23

23.23

 

302

30231

公务用车运行维护费

1.00

 

1.00

302

30213

维修(护)费

0.30

 

0.30

301

30103

奖金

7.52

7.52

 

302

30228

工会经费

1.35

 

1.35

302

30229

福利费

2.44

 

2.44

303

30305

生活补助

2.66

2.66

 

301

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

39.41

39.41

 

303

30309

奖励金

0.53

0.53

 

302

30206

电费

0.36

 

0.36

302

30208

取暖费

3.43

 

3.43

301

30112

其他社会保障缴费

29.94

29.94

 

301

30101

基本工资

90.18

90.18

 

301

30102

津贴补贴

138.30

138.30

 

303

30302

退休费

35.37

35.37

 

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表七:

编制部门:克州中心苗圃 单位:万元

科目编码

 

 

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

**

**

 

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

合计

9.52

 

 

9.52

 

 

 

 

 

 

 

213

02

04

事业机构

群众工作经费

9.52

 

 

9.52

 

 

 

 

 

 

 

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位:克州中心苗圃 单位:万元

合计

因公出国(境)费用

 

公务用车购置及运行费

 

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

1.00

 

1.00

 

1.00

 

1.00

 

1.00

 

1.00

 

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 单位:万元

项目

 

 

 

政府性基金预算支出

 

 

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

**

**

**

**




 

 

 

 

 

 

 

备注:2019年没有安排政府性基金预算支出政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 2019年克州中心苗圃预算情况说明

一、关于克州中心苗圃2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,克州中心苗圃部门2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算409.63万元。

收入预算包括:一般公共预算387.93万元、上级补助收入7.20万元、其他收入3.50万元、单位上年结余11万元(不包括国库集中支付额度结余)等。

支出预算包括:农林水支出409.63万元。

二、关于克州中心苗圃2019年收入预算情况说明

克州中心苗圃部门收入预算409.63万元,其中:

一般公共预算387.93万元,占94.70%,比上年增加16.2万元,主要原因是一是、人员经费增加(全体在职人员基本工资及中央艰苦边远地区津贴补贴工资增加)。二是福利费,工会费比2018年部门预算增加;

政府性基金预算未安排。

上级补助收入资金7.20万元,占1.76%,比上年增加5.7万元,主要原因是2019年部门预算中有上年度克州林业局拨入援疆资金和病虫害防治费剩余的7.2万元;

其他收入资金3.50万元,占0.85%,比上年减少48.65万元,主要原因是2019年其他资金预算比上年少,只有收土地承包管理费的预算;

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)11万元,占2.69%,比上年增加11万元,主要原因是一是、2018年的15万元森林培育项目资金因该项目资金的有关批复文件没按时下发及该项目资金的作用设计编号原因2018你没能完全执行该项目资金;二是、2018年度没有上年结余。

三、关于克州中心苗圃2019年支出预算情况说明

克州中心苗圃2019年支出预算409.63元,其中:

基本支出389.11万元,占94.99%,比上年减少21.15万元,降低5.44%,主要原因是:2018年度死忙3名退休人员, 开出2名退休人员,工资降低4名退休人员。

项目支出20.52万元,占5%,比上年15.12万元增加5.4万元,主要原因是2019年部门预算中有9.52万元群众工作人员生活补助项目资金和11万元森林培育项目资金。

四、关于克州中心苗圃2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算387.93万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

支出预算包括:一般公预算农林水事务林业支出387.93万元,主要用于支付职工工资,津贴补贴、社会保障缴费和住房公积金及公用经费等。

五、关于克州中心苗圃2019年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州中心苗圃2019年一般公共预算拨款基本支出387.93万元,比上年执行数减少16.20万元,下降4.18 %。主要原因是:1.2018年执行数中包含当年追加工资、中央艰苦边远地区津贴补贴工资的20个月补发及基本工资7个月的补发;2.2018年执行数中包含2017年的绩效工资,而2019年预算中只含当年人员工资和办公经费。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共预算农林水支出(213)387.93万元,占94.70%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共预算农林水支出(213)财政事务林业(02)事业运行(04:2019年预算数为387.93万元,比上年执行数增加16.2万元,增长4.18%,主要原因是:2018年中央艰苦边远地区津贴补贴工资和基本工资增长,并继续放到2019年预算中。

六、关于克州中心苗圃2019年一般公共预算基本支出情况说明

克州中心苗圃部门2019年一般公共预算基本支出378.41万元,其中:

人员经费367.13万元,主要包括:基本工资90.18万元、津贴补贴138.30万元、奖金7.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费39.41万元、其他社会保障缴费29.94万元、住房公积金23.23万元、退休费35.37、生活补助2.66万元、奖励金0.53万元。

公用经费11.27万元,主要包括:办公费1万元、手续费0.08万元、印刷费0.12万元、电费0.36万元、邮电费1.20万元、取暖费3.43万元、差旅费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、公务用车运行维护费1万元、物业管理费费0万元、维修费0.30万元、办公设备购置0万元、福利费2.44万元、工会经费1.35万元等。

七、关于克州中心苗圃2019年项目支出情况说明

1.项目名称:群众工作人员生活补助

设立的政策依据:根据州财政局2019年预算编审内容预算安排规模:9.52万元

项目承担单位:克州中心苗圃

资金分配情况:主要用于群众工作人员生活方面的支出资金执行时间:20191-12

资金来源:财政拨款

补贴人数:4人

补贴标准:2人*2600元*10个月=5.2万元,2人*1800元*12个月=4.32万元, 一共:9.52万元。

补贴范围:群众工作人员

补贴方式:代发形式发放至个人

发放程序:每月根据群众工作组汇总考勤表,由财务室审核造表经主管财务领导签字之后发放。

受益人群和社会效益:主要是发放给群众工作人员的生活补助。

八、关于克州中心苗圃2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州中心苗圃2019年“三公”经费财政拨款预算数为1万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置 00万元,公务用车运行费1万元,公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加(减少) 0万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,未安排预算;公务用车购置费为0,未安排预算。公务用车运行费增加(减少)0万元,主要原因是:上年和今年财政拨款预算数一样 ;公务接待费增加(减少)0万元,主要原因是未安排预算。

九、关于克州中心苗圃2019年政府性基金预算拨款情况说明

克州中心苗圃2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2019年,克州中心苗圃本级0家行政单位、0家参公管理事业单位和1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算11.27万元,比上年预算增加0.5万元,增长4.44%。主要原因是2019年预算中的工会费福利费比2018年增加所以相应的支出也增加。

(二)政府采购情况

2019年,克州中心苗圃政府采购预算9.97万元,其中:政府采购货物预算6.45万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算3.52万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额9.97万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额9.97万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年底,克州中心苗圃占用使用国有资产总体情况为

1.房屋1661平方米,价值36.22万元。

2.车辆5辆,价值50.16万元;其中:一般公务用车1辆,价值34.55万元;执法执勤用车0 辆,价值0万元;其他车辆4辆,价值15.61万元。

3.办公家具价值1.19万元。

4.其他资产价值13.75万元。

单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆经费,安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

2019年度,本年度实行绩效管理的项目1个,涉及预算金额9.52万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位

克州中心苗圃

项目名称

群众工作人员经费

项目资金(万元)

年度资金总额:

9.52 

其中:财政拨款

9.52

其他资金

 

项目总体目标

群众工作人员经费发放给工作人员

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

成本指标

支教人员每人每月2600元

26000//

开展群众工作人员每人每月1800元

21600元// 

时效指标

兑现时限

 2019年1月 - 12月

数量指标

支教人员

2人 

开展群众工作补助人员

2人

质量指标

通过双语教学达到双语覆盖率

75%

提升工作人员工作效率

≥80%

项目效益指标

经济效益指标

教育工作发放生活补助

2600// 

开展群众工作发放生活补助

1800元// 

可持续影响指标

 提高双语教学水平

 75%

提升基层组织服务意识

 ≥80%

社会效益指标

受益村委会干部人数

受益村民人口数量

 

生态效益指标

村委会环境改善程度

  ≥80%

满意度指标

满意度指标

群众满意度

  ≥90%

(五)其他需说明的事项

无其他需要说明事项

第四部分 名词解释

名词解释:

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件:1、2019年部门预算公开表.xls

      2、2019年克州中心苗圃预算公.pdf

克州中心苗圃

2019年02月2日

(此件公开发布)

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