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克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会2019年部门预算公开

来源 克州财政局 发布时间 2019-02-12 16:02 阅读

目 录

第一部分 克州总工会单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分2019年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分2019年部门预算情况说明

一、关于克州总工会2019年收支预算情况的总体说明

二、关于克州总工会2019年收入预算情况说明

三、关于克州总工会2019年支出预算情况说明

四、关于克州总工会2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州总工会2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州总工会2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州总工会2019年项目支出情况说明

八、关于克州总工会2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州总工会2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克州总工会单位概况

一、主要职能

克州总工会职责:一是根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工会方针,以及自治州党委和工作部署和要求,围绕党和国家的工作大局,按照自治州党委和自治区总工会的要求,贯彻执行自治州工会代表大会确定的方针、任务和工作重点的决议。二是依照法律和《中国工会章程》,组织和指导全州各级工会组织坚定不移地贯彻落实的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针,进一步突出和履行维护职能。三是加强对涉及职工合法权益问题进行调查研究,向自治州党委、自治州人民政府反映职工群众的思想、愿望和要求,提出意见和建议:参与涉及职工切身利益的政策、法规、措施和制度的拟定:对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见:参与职工重大伤亡事故的调查处理:指导基层不断提高职工的思想道德和科学文化技术素质。四是负责工会理论政策研究,为各级工会提供理论政策服务:研究拟定工会组织制度和管理制度:指导自治州各级工会自身改革和建设:指导自治州各级工会组织开展以职工代表大会基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。五是协助县(市)党委管理县(市)的工会领导干部:协助自治州有关局、委、公司党委(党组)管理自治州(局、委、公司)工会领导干部:监督、检查自治州总工会机关和工会系统党员干部党风廉政建设情况:研究制定全州工会干部的管理制度和培训规划:负责工会干部的教育培训工作。六是协助自治州人民政府做好劳动模范、全国“五一”劳动奖章、奖状和“开发建设新疆”奖章、奖状获得者的评选推荐和管理工作。七是负责全州工会经费收、管、用工作和工会资产的管理、审查、审计工作:贯彻全国总工会关于兴办职工劳动福利事业的有关政策和规定,负责对全州职业劳动福利事业的指导、协调工作。八是承担自治州党委、自治州人民政府和自治区总工会的其他事项。九是自治州教育工会委员会,负责对自治州教育行业工会工作的指导。十是负责困难救助。对生活确有困难的困难职工积极的开展力所能及的救助帮助,提供有关扶贫帮困方面的政策、文件咨询,联合相关部门开展对特困劳模在子女入学费用、就医、取暖和州党委、政府批转的特困职工来信来访的调查处理工作。十一是负责就业帮助。为下岗、失业人员免费办理求职登记,提供信息咨询,利用再就业培训基地对下岗职工进行技能培训开展择业指导。

二、机构设置及人员情况

克州总工会无下属预算单位,下设2个科室,分别是:办公室和财务科

克州总工会编制数5名 ,实有人数7人,其中:在职 7人,增加或减少0人; 退休9人,增加或减少0人;离休0人,增加或减少0人。

第二部分2019年克州总工会预算公开表

表一:

部门收支总体情况表

编制部门:克州总工会单位:万元

预算数

功能分类

预算数

一、财政拨款(补助)

137.05

201 一般公共服务支出

137.05

一般公共预算

137.05

202 外交支出

政府性基金预算

203 国防支出

教育收费(财政专户)

204 公共安全支出

事业收入

205 教育支出

上级补助收入

206 科学技术支出

事业单位经营收入

207 文化体育与传媒支出

其他收入

208 社会保障和就业支出

预算外收入

209 社会保险基金支出

用事业基金弥补收支差额

210 医疗卫生与计划生育支出

211 节能环保支出

212 城乡社区支出

213 农林水支出

214 交通运输支出

215 资源勘探信息等支出

216 商业服务业等支出

217 金融支出

219 援助其他地区支出

220 国土资源气象等支出

221 住房保障支出

222 粮油物资管理支出

223 国有资本经营预算支出

227 预备费

229 其他支出

231 债务还本支出

232 债务付息支出

233 债务发行费支出

137.05

137.05

单位上年结余(不包含国库集中支付额度结余)

230 转移性支出

137.05

137.05

表二:

部门收入总体情况表

编制部门:克州总工会单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

上级补助收入

事业单位经营收入

其他收入

预算外收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余(不包含国库集中支付额度结余)

201

29

01

行政运行(群众团体事务)

137.05

137.05

合计

137.05

137.05

表三:

部门支出总体情况表

编制部门:克州总工会单位:万元

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

基本支出

项目支出

201

29

01

行政运行(群众团体事务)

137.05

121.25

15.80

合计

137.05

121.25

15.80

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门:克州总工会单位:万元

财政拨款收入

财政拨款支出

合计

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政拨款(补助)

137.05

201 一般公共服务支出

137.05

137.05

一般公共预算

137.05

202 外交支出

政府性基金预算

203 国防支出

204 公共安全支出

205 教育支出

206 科学技术支出

207 文化体育与传媒支出

208 社会保障和就业支出

209 社会保险基金支出

210 医疗卫生与计划生育支出

211 节能环保支出

212 城乡社区支出

213 农林水支出

214 交通运输支出

215 资源勘探信息等支出

216 商业服务业等支出

217 金融支出

219 援助其他地区支出

220 国土资源气象等支出

221 住房保障支出

222 粮油物资管理支出

223 国有资本经营预算支出

227 预备费

229 其他支出

231 债务还本支出

232 债务付息支出

233 债务发行费支出

137.05

137.05

137.05

单位上年结余(不包含国库集中支付额度结余)

230 转移性支出

137.05

137.05

137.05

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门:克州总工会

单位:万元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

201

29

01

行政运行(群众团体事务)

 137.05

 121.25

 15.80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

137.05

121.25

15.80

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:克州总工会

单位:万元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

小计

人员经费

公用经费

301

30101

基本工资

32.51

32.51

 

303

30302

退休费

8.99

8.99

 

303

30305

生活补助

3.75

3.75

 

301

30103

奖金

2.71

2.71

 

301

30102

津贴补贴

40.75

40.75

 

301

30112

其他社会保障缴费

10.53

10.53

 

301

30113

住房公积金

7.57

7.57

 

302

30228

工会经费

0.45

 

0.45

302

30229

福利费

0.82

 

0.82

303

30309

奖励金

0.33

0.33

 

302

30299

其他商品和服务支出

 

 

 

301

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

12.84

12.84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 121.25

 119.98

 1.27

表七:

项目支出情况表

编制部门:克州总工会

单位:万元

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

201 

 29

 01

 行政运行(群众团体事务)

 群众工作人员补助

10.80

 

10.80

 

 

 

 

 

 

 

 

201 

 29

 01

 行政运行(群众团体事务)

群众工作经费

 5

 

 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

15.80

 

15.80

 

 

 

 

 

 

 

 

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门:克州总工会单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:无内容应公开空表并说明情况。注:克州总工会2019年没有安排一般公共预算“三公”经费支出一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制部门:克州总工会单位:万元

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

备注:无内容应公开空表并说明情况。注:克州总工会2019年没有安排政府性基金预算支出政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分2019年部门预算情况说明

2019年部门预算情况说明

一、关于克州总工会2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,克州总工会2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算137.05万元。

收入预算包括:一般公共预算拨款收入137.05万元。

支出预算包括:一般公共服务支出137.05万元

二、关于克州总工会2019年收入预算情况说明

克州总工会2019年部门收入预算137.05元,其中:一般公共预算137.05万元,占100 %,比上年增加3.42万元,主要原因单位职工工资增长。

政府性基金预算0万元,占0%,比上年增加(减少)0 万元,主要原因是没有政府性基金预算;

三、关于克州总工会2019年支出预算情况说明

克州总工会2019年支出预算137.05万元,其中:

基本支出121.25万元,占88.47%,比上年增加3.42万元,主要原因单位职工工资增长。

项目支出15.80万元,占11.53%,比上年减少4.32万元,主要原因是 :本年度制预算时群众工作人员减少。

四、关于克州总工会2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算137.05万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

支出预算包括:一般公共服务支出137.05万元,主要用于基本人员经费119.98万元,公用经费1.27万元,项目支出0万元。

五、关于克州总工会2019年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州总工会2019年一般公共预算拨款基本支出121.25万元,比上年预算数增加7.74万元,增加5.79%。主要原因单位职工工资增长。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务(类)137.05万元元,占 100 %。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务(201类)财政事务(29款)行政运行(01项):2019年预算数为137.05万元,比上年执行数增加3.42万元,增加2.56%。主要原因单位职工工资增长。

六、关于克州总工会2019年一般公共预算基本支出情况说明

克州总工会2019年一般公共预算基本支出121.25万元, 其中:

人员经费119.98万元,主要包括:基本工资32.514万元、津贴补贴40.75万元、奖金2.71万元、其他社会保障缴费10.53万元机关事业单位基本养老保险缴费12.84万元、住房公积金7.57万元、退休费8.99万元、生活补助3.75万元、奖励金0.33万元。

公用经费1.27万元,主要包括:工会经费0.45万元、福利费0.82万元。

七、关于克州总工会2019年项目支出情况说明

1. 项目名称群众工作经费

设立的政策依据:州委统一安排

预算安排规模:5万元

项目承担单位:州总工会

资金分配情况:用于访惠聚工作队开展群众工作,为民

办实事方面的费用

资金执行时间:2019年1月至12月

2. 项目名称:群众人员补助经费

设立的政策依据:州委统一安排

预算安排规模:10.80万元

项目承担单位:克州总工会

资金分配情况:5人*12月*1800元

资金执行时间:2019年1月至12月

资金来源:财政拨款

补贴人数:5

补贴标准:每人每月1800元

补贴范围:仅限于单位安排的开展群众工作已报备的人员

补贴方式:按月发放

发放程序:单位财务审核,主管财务领导签字,财政审批后发放

受益人群和社会效益:上阿图什镇阿克买拉村村民;通过“访惠聚”工作队等驻村工作力量的加入,指导并协助基层组织完善工作机制,通过开展各类活动和入户走访,切实解决群众中存在的各类问题,真真让群众感受到党的关怀和关心,通过传帮带作用,增强了他们的积极性、创造性,同时真正让老百姓增加收入,过上好日子。

八、关于克州总工会2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加(减少)0万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因是无因公出国(境)人员,再者年初财政未安排预算;公务用车购置费为0万元,未安排预算;[或公务用车购置费增加(减少)0万元,主要原因是未安排预算];公务用车运行费增加(减少)0万元,主要原因是年初未安排预算。公务接待费增加(减少)0万元,主要原因是年初未安排预算资金。

九、关于克州总工会2019年政府性基金预算拨款情况说明

克州总工会2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2019年本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算1.27万元,比上年预算增加0.13万元,增长11.40 %。主要原因是单位职工的个人福利费和工会经费增加。

(二)政府采购情况

2019年,克州总工会及下属单位政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年底,克州总工会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 0平方米,价值0万元。

2.车辆0辆,价值0万元;其中:一般公务用车0辆,价值0万元;执法执勤用车0 辆,价值0万元;其他车辆0辆,价值 0万元。

3.办公家具价值0 万元。

4.其他资产价值0万元。

单位价值50万元以上大型设备0 台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2019部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费0 万元),安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

2019年度,本年度实行绩效管理的项目1个,涉及预算金额5万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

预算单位

克州总工会

项目名称

群众工作经费

项目资金(万元)

年度资金总额:

5 

其中:财政拨款

5 

其他资金

0 

项目总体目标

为群众办实事好事、解决困难家庭实际困难、开展群众工作,协助村两委开展精准扶贫、宣传教育、走访入户、政策讲解、凝聚人心,加强了传帮带作用。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

成本指标

按照大中小村进行预算,克州总工会负责村为小村 

5万元 

 

 

时效指标

 开始时间

20191

 结束时间

201912

数量指标

 办理实事好事

不少于20件

 各类活动、宣传教育

不少于50次

质量指标

提高群众生活水平

90%

项目效益指标

经济效益指标

 带动并帮助贫困人口脱贫

90%

 

 

可持续影响指标

 提升基础组织服务能力

85%的村干部能独立完成工作

 

 

社会效益指标

上阿图什镇阿克买拉村收益村民人口数量

100%全覆盖

生态效益指标

 村容村貌、文明程度

发生明显变化

 

 

满意度指标

满意度指标

 群众满意率

98%以上

 

 

(五) 其他需说明的事项

克州总工会有一套独立的预算报表,三公经费、政府采购、国有资产占有均属于工会资产,不在部门预算中体现。

第四部分 名词解释

名词解释:

(一)财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

(二)一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

(三)财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

(四)其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

(五)基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

(六)项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

(七)“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件:1、克州总工会2019年部门预算公开表.xlsx

      2、克州总工会2019年预算公开说明.pdf

克州总工会

2019年1月27日

(此件公开发布)

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