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克孜勒苏柯尔克孜自治州党委组织部 2019年部门预算公开

来源 克州财政局 发布时间 2019-02-12 11:02 阅读

目录

第一部分 克州党委组织部单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2019年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于克州党委组织部2019年收支预算情况的总体说明

二、关于克州党委组织部2019年收入预算情况说明

三、关于克州党委组织部2019年支出预算情况说明

四、关克州党委组织部2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关克州党委组织部2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关克州党委组织部2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州党委组织部2019年项目支出情况说明

八、关克州党委组织部2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州党委组织部2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克州党委组织部单位概况

  一、主要职能

1.研究和指导组织特别是党的基层组织建设,探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式,主管党员的管理和发展工作,组织新时期党的建设理论研究,提出县(市)和自治州州级党政机关及其他列入自治州党委管理干部的领导班子调整、配备的意见和建议;

2.负责自治州党委管理的干部的考察、考核办理任免、工资、待遇(离)退休审批手续,指导领导班子的思想作风建设;

3.负责县(市)和州直部、委、办、局县处级、科级干部的备案审查和宏观管理工作;

4.承办部分干部调配、交流及安置事宜;

5.研究制定自治州干部队伍建设的有关政策,组织落实中央、自治区、自治州关于队伍建设的有关政策和培养选拔中青年干部工作

6.负责组织工作和干部的检查督促,及时向自治州反映重要情况,提出建议、研究和指导党的组织制度干部人事制度的改革

7.负责援疆干部、优秀专家的宏观选拔管理,负责退(休)干部工作的宏观管理等;

8.主管自治州干部教育工作,制定干部教育和规划、培训等;

9.完成自治州党委交办的其他任务。

  二、机构设置及人员情况

克州党委组织部无下属预算单位,下设25室,分别是:办公室、干部一、二、三科、干部监督科、干部教育科、公务员管理科、调研室、组织科、信息管理中心、绩效办、党代表联络办公室;基层办:综合科、农村、社区党建科;新兴组织工委:非公党建科、社会组织党建科、数据统计科党员教育中心综合科、教育培训科、资源建设与译制科、业务科;人才援疆办综合科、援疆科、专业人才科

克州党委组织部编制数79人,实有人数60人,其中:在职 59人,减少5退休1人,增加或减少0人;离休0人,增加或减少0人。

第二部分 2019年部门预算公开表

表一:

部门收支总体情况表

编制部门: 单位:万元

收 入

支 出

项 目

预算数

功能分类

预算数

一、财政拨款(补助)

1026.88

201 一般公共服务支出

1214.60

一般公共预算

1026.88

202 外交支出

政府性基金预算

203 国防支出

教育收费(财政专户)

204 公共安全支出

事业收入

205 教育支出

上级补助收入

206 科学技术支出

事业单位经营收入

207 文化体育与传媒支出

其他收入

208 社会保障和就业支出

预算外收入

209 社会保险基金支出

用事业基金弥补收支差额

210 医疗卫生与计划生育支出

211 节能环保支出

212 城乡社区支出

213 农林水支出

214 交通运输支出

215 资源勘探信息等支出

216 商业服务业等支出

217 金融支出

219 援助其他地区支出

220 国土资源气象等支出

221 住房保障支出

222 粮油物资管理支出

223 国有资本经营预算支出

227 预备费

229 其他支出

231 债务还本支出

232 债务付息支出

233 债务发行费支出

本 年 收 入 小 计

1026.88

本 年 支 出 小 计

1214.60

单位上年结余(不包含国库集中支付额度结余)

187.72

230 转移性支出

收 入 总 计

1214.60

支 出 总 计

1214.60

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表二:

部门收入总体情况表

填报部门: 单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

上级补助收入

事业单位经营收入

其他收入

预算外收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余(不包含国库集中支付额度结余)

201

32

01

行政运行(组织事务)

1214.60

1026.88

187.72

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表三:

部门支出总体情况表

编制部门: 单位:万元

项 目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合 计

基本支出

项目支出

201

32

01

行政运行(组织事务)

1214.60

870.17

344.43

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门:单位:万元

财政拨款收入

财政拨款支出

项 目

合计

功 能 分 类

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政拨款(补助)

1026.88

201 一般公共服务支出

1026.88

1026.88

一般公共预算

1026.88

202 外交支出

政府性基金预算

203 国防支出

204 公共安全支出

205 教育支出

206 科学技术支出

207 文化体育与传媒支出

208 社会保障和就业支出

209 社会保险基金支出

210 医疗卫生与计划生育支出

211 节能环保支出

212 城乡社区支出

213 农林水支出

214 交通运输支出

215 资源勘探信息等支出

216 商业服务业等支出

217 金融支出

219 援助其他地区支出

220 国土资源气象等支出

221 住房保障支出

222 粮油物资管理支出

223 国有资本经营预算支出

227 预备费

229 其他支出

231 债务还本支出

232 债务付息支出

233 债务发行费支出

本 年 收 入 小 计

1026.88

本 年 支 出 小 计

1026.88

1026.88

单位上年结余(不包含国库集中支付额度结余)

187.72

230 转移性支出

收 入 总 计

1026.88

支 出 总 计

1026.88

1026.88

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门:

单位:万元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

201

32

01

行政运行(组织事务)

 1026.88

 846.40

 180.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

1026.88

846.40

180.48

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:

单位:万元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

小计

人员经费

公用经费

302

30206

电费

2.75

2.75

303

30399

其他对个人和家庭的补助

302

30228

工会经费

3.20

3.20

301

30102

津贴补贴

309.86

309.86

302

30217

公务接待费

12.50

12.50

302

30205

水费

0.50

0.50

302

30207

邮电费

0.80

0.80

301

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

95.24

95.24

303

30302

退休费

1.28

1.28

302

30242

办公用品及设备采购

8.00

8.00

302

30213

维修(护)费

1.00

1.00

301

30103

奖金

17.85

17.85

302

30201

办公费

15.60

15.60

303

30305

生活补助

7.85

7.85

301

30113

住房公积金

55.07

55.07

301

30112

其他社会保障缴费

38.50

38.50

303

30309

奖励金

0.13

0.13

301

30101

基本工资

214.24

214.24

302

30229

福利费

5.75

5.75

302

30231

公务用车运行维护费

24.80

24.80

302

30202

印刷费

10.00

10.00

302

30211

差旅费

21.50

21.50

 

 

 

 

 

合计

 846.40

 740.01

 106.40

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表七:

项目支出情况表

编制部门:

单位:万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

201

32

01

行政运行(组织事务)

群众工作人员补助经费

41.48

41.48

 

 

 

 

 

 

 

201

32

01

行政运行(组织事务)

援疆工作经费

25.00

25.00

 

 

 

 

 

 

 

201

32

01

行政运行(组织事务)

民族团结一家亲活动经费

50.00

50.00

 

 

 

 

 

 

 

201

32

01

行政运行(组织事务)

远程工作经费

10.00

10.00

 

 

 

 

 

 

 

201

32

01

行政运行(组织事务)

群众工作经费

14.00

14.00

 

 

 

 

 

 

 

201

32

01

行政运行(组织事务)

基层组织工作经费

40.00

40.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

180.48

 

 139.00

 41.48

 

 

 

 

 

 

 

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 37.30

 

 24.80

 

 24.80

 12.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 单位:万元

项 目

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

备注:2019年没有安排政府性基金预算支出政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分2019年部门预算情况说明

一、关于克州党委组织部2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,克州党委组织部2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1214.6万元。

收入预算包括:一般公共预算1026.88万元、单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)187.72万元

支出预算包括:一般公共服务支出1214.6万元

二、关于克州党委组织部2019年收入预算情况说明

克州党委组织部收入预算1214.6万元,其中:

一般公共预算1026.88万元,占84.54%,比上年增加45.64万元,主要原因是增加了州团结办“民族团结一家亲”活动经费50万元

政府性基金预算0万元, 占0%,比上年增加(减少)0万元

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)187.72万元,占15.46%,比上年增加187.72万元,主要原因是访惠聚活动经费、工会经费、工作队为民办实事经费、援疆干部医疗费等还未办理支出。

三、关于克州党委组织部单位2019年支出预算情况说明

克州党委组织部单位2019年支出预算1214.6万元,其中:

基本支出870.17万元,占71.64%,比上年增加33.21万元,主要原因是上年结余组织史编纂印刷经费、2019年按照新工资标准核算

项目支出344.43万元,占28.36%,比上年增加200.15万元,主要原因是上年结余群众工作经费、访惠聚工作经费、援疆干部医疗费等项目经费,增加州团结办“民族团结一家亲”活动经费。

四、关于克州党委组织部2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算1214.6万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

支出预算包括:一般公共服务支出1026.88万元,主要用于人员经费、公共费用支出

五、关于克州党委组织部2019年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州党委组织部2019年一般公共预算拨款基本支出846.4万元,比上年执行数减少750.91万元,下降47.01%。主要原因是:州访惠聚办相关经费年初不在我单位做预算、年终在我单位做决算;2018年追加了州级班子及领导考核经费、援疆干部生活费、远程智能学用平台建设费、丧葬费、组织史编纂出版费等经费,2019年未做预算。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务(类)1026.88万元,占100%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.克州党委组织部一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项):2019年预算数为1026.88万元,比上年预算数增加45.64万元,增加4.65%,主要原因是:增加了州团结办“民族团结一家亲”活动经费50万元。

六、关于克州党委组织部2019年一般公共预算基本支出情况说明

克州党委组织部2019年一般公共预算基本支出846.4万元, 其中:

人员经费740.01万元,主要包括:基本工资214.24万元、津贴补贴309.86万元、奖金17.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费95.24万元、其他社会保障缴费38.5万元、住房公积金55.07万元、退休费1.28万元、生活补助7.85万元、奖励金0.13万元

公用经费106.4万元,主要包括:办公费15.6万元、印刷费10万元、水费0.5万元、电费2.75万元、邮电费0.8万元、差旅费21.5万元、维修(护)费1万元、公务接待费12.5万元、工会经费3.2万元、福利费5.75万元、公务用车运行维护费24.8万元、办公设备购置、专用设备购置等8万元

七、关于克州党委组织部2019年项目支出情况说明

1、项目名称:基层组织工作经费

设立的政策依据:州委统一安排

预算安排规模:40万元

项目承担单位:克州党委组织部

资金分配情况:主要用于基层组织建设的办公费用

资金执行时间:20191月至201912

2、项目名称:群众工作经费

设立的政策依据:州委统一安排

预算安排规模:14万元

项目承担单位:克州党委组织部

资金分配情况:主要用于2019开展群众工作费用

资金执行时间:20191月至201912

3、项目名称:远程工作经费

设立的政策依据:州委统一安排

预算安排规模:10万元

项目承担单位:克州党委组织部

资金分配情况:主要用于开展党员教育、远程站点培训等工作发生的办公费用

资金执行时间:20191月至201912

4、项目名称:民族团结一家亲活动经费

设立的政策依据:州委统一安排

预算安排规模:50万元

项目承担单位:克州党委组织部

资金分配情况:主要用于州团结办开展工作办公费用

资金执行时间:20191月至201912

5、项目名称:援疆工作经费

设立的政策依据:州委统一安排

预算安排规模:25万元

项目承担单位:克州党委组织部

资金分配情况:主要用于全州援疆干部的慰问、生活等

资金执行时间:20191月至201912

6、项目名称:开展群众工作人员补助经费

设立的政策依据:州委统一安排

预算安排规模:41.48万元

项目承担单位:克州党委组织部

资金分配情况:18*12个月*1800+1*10个月*2600=41.48万元

资金执行时间:201921日至2020年131

资金来源财政拨款

补贴人数:19

补贴标准每人每月1800/2600

补贴范围:访惠聚工作队成员和支教人员

补贴方式代发工资形式发放给个人

发放程序:按月审核拨付

受益人群和社会效益各族群众

八、关于克州党委组织部2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州党委组织部2019年“三公”经费财政拨款预算数为37.3万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费24.8万元,公务接待费12.5万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.75万元,其中:因公出国(境)费增加(减少0万元,主要原因是无因公出国(境)人员;公务用车购置费为0万元,未安排预算;公务用车运行费减少0.25万元,主要原因是州委组织部严格按照八项规定进行审核把关,本着勤俭节约的原则,减少相应的预算支出;公务接待费减少0.5万元,主要原因是州委组织部严格按照八项规定进行审核把关,本着勤俭节约的原则,减少相应的预算支出

九、关于克州党委组织部2019年政府性基金预算拨款情况说明

克州党委组织部2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2019年克州党委组织部本级及下属1家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算106.4万元,比上年预算减少0.9万元,下降8.39%主要原因是2018年积极响应州委州政府的安排部署,单位公用经费压缩,坚持勤俭节约、合理支出原则,严格执行中央八项规定

(二)政府采购情况

2019年克州党委组织部及下属单位政府采购预算58.4万元,其中:政府采购货物预算53.4万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算5万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年底,克州党委组织部及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋33000平方米,价值0万元。

2.车辆6辆,价值173.41万元;其中:一般公务用车6辆,价值173.41万元;执法执勤用车0辆,价值0万元;其他车辆0辆,价值0万元。

3.办公家具价值36.65万元。

4.其他资产价值323.29万元。

单位价值50万元以上大型设备1台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆经费,安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

2019年度,本年度实行绩效管理的项目6个,涉及预算金额180.48万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位

克州党委组织部

项目名称

基层组织工作经费

项目资金(万元)

年度资金总额:

40 

其中:财政拨款

40 

其他资金

 

项目总体目标

 1.认真做好党的基层组织建设工作;2.抓好基层调研、指导、督促工作;3.持续做好群众工作,丰富群众文化活动;4.抓好基层干部队伍建设,切实关心关爱基层干部;5.持续推进脱贫攻坚工作。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

成本指标

办公费

办公费12万元

差费

差费10万元

车辆运行维护费

车辆运行维护费7万元

接待、慰问费

接待费9万元

其他经费

其他经费2万元

时效指标

2019.1-2019.12

贯穿全年 

 

 

数量指标

抓好基层调研、指导、督导等工作

下基层指导、调研、督导200余人次

做好上传下达,接待、慰问等工作

接待自治区、其他地州、县市60余人次,全年下基层慰问不少于6次

加大宣传力度,开展好各类活动,持续做好群众工作

举办培训班、宣讲不少于6期400余人次

质量指标

 

 

 

 

项目效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

可持续影响指标

持续强化基层干部队伍建设,做好后备人选的储备

坚强基层组织建设堡垒 

高度重视、加大宣传

 提高经费保障水平

社会效益指标

 确保社会持续稳定

 

 

 

生态效益指标

 

 

 

 

满意度指标

满意度指标

 群众满意值不低于90%

群众满意值不低于90% 

 

 

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位

克州党委组织部

项目名称

群众工作经费

项目资金(万元)

年度资金总额:

14 

其中:财政拨款

14

其他资金

 

项目总体目标

1.做好部机关干部在基层开展各项工作的基础保障;2.做好对“访惠聚”工作队和基层干部群众的慰问;3.用于驻村点开展各项群众工作。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

成本指标

办公费

办公费3万元

车辆运行维护费

车辆运行维护费3万元

开展各类活动、慰问费

接待费7万元

其他经费

其他经费1万元

时效指标

2019.1-2019.12

贯穿全年 

 

 

数量指标

继续做好群众工作,切实为民办实事

开展群众工作、为民办实事开展活动全年不少于6场次,覆盖人群不少于1000余人次

每年慰问驻村点干部群众

慰问基层干部群众不少于5次

切实做好驻村点干部服务保障性工作

为干部在基层开展各项工作提供保障

质量指标

 

 

 

 

项目效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

可持续影响指标

做好群众工作,加大宣传

社会效益指标

 确保社会持续稳定

 

 

 

生态效益指标

 

 

 

 

满意度指标

满意度指标

 群众满意值不低于90%

群众满意值不低于90% 

 

 

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位

克州党委组织部

项目名称

远程工作经费

项目资金(万元)

年度资金总额:

10 

其中:财政拨款

10 

其他资金

 

项目总体目标

1.让广大农牧民通过远程网络教育培训致富和感受党的富民惠民政策;2.通过远程网络开展各类教育培训,让广大党员干部受教育;3.集中开展国家通用语言、技能培训、理论学习,不定期组织农牧民党员和干部党员开展选学内容的学习。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

成本指标

办公费

办公费5万元

差费

差费1万元

车辆运行维护费

车辆运行维护费2万元

接待费

接待费0.5万元

其他经费

其他经费1.5万元

时效指标

2019.1-2019.12

贯穿全年 

 

 

数量指标

下基层站点维护、调研、督导

下基层站点维护、调研、督导50余人次

接待自治区、其他地州、县市相关人员

接待自治区、其他地州、县市20余人次

拍摄宣传片、举办培训班

拍摄宣传片不少于8部、举办培训班不少于2期

质量指标

 

 

 

 

项目效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

可持续影响指标

加强远程站点指导和管理

不断提升学用效率,强化线上教育和线下学用结合。

建强党建平台

加强网络隐患排查力度

社会效益指标

 确保社会持续稳定

 

 

 

生态效益指标

 

 

 

 

满意度指标

满意度指标

 群众满意值不低于90%

群众满意值不低于90% 

 

 

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位

克州党委组织部

项目名称

民族团结一家亲活动经费

项目资金(万元)

年度资金总额:

50 

其中:财政拨款

50 

其他资金

 

项目总体目标

1.积极推进融情联谊活动;2.动态调整更新结亲关系,集中摸排、调研,及时掌握结亲新动态,确保结亲帮扶机制高效有序运转;3.注重发挥典型示范引领作用,选树表彰先进典型;4.积极协调开展扶贫帮困、脱贫攻坚工作。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

成本指标

办公费

办公费15万元

慰问、表彰费

慰问、表彰费15万元

车辆运行维护费

车辆运行维护费5万元

接待费

接待费5万元

培训费

培训费8万元

其他经费

其他经费2万元

时效指标

2019.1-2019.12

贯穿全年 

 

 

数量指标

督促各单位积极推进联谊活动和结亲活动

积极推进联谊活动和结亲活动,每两月至少一次,全年不少于6次

开展督导、调研等工作

积极开展下基层指导、督导等工作,一年不少于4次

开展培训班、表彰会

开展培训班不少于2次,表彰半年一次

质量指标

 

 

 

 

项目效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

可持续影响指标

持续开展结亲和融情联谊活动

开展民族团结座谈会、茶话会、联欢会等活动,做到“两个全覆盖”

动态调整更新结亲关系

确保结亲帮扶机制高效有序运转

社会效益指标

 确保社会持续稳定

 

 

 

生态效益指标

 

 

 

 

满意度指标

满意度指标

 群众满意值不低于90%

群众满意值不低于90% 

 

 

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位

克州党委组织部

项目名称

援疆工作经费

项目资金(万元)

年度资金总额:

25 

其中:财政拨款

25 

其他资金

 

项目总体目标

1.做好援疆干部人才管理、服务工作;2.健全制度、关心关爱援疆干部人才;3.突出抓好“帕米尔3123人才”亮点工程;4.优化干部人才使用平台;5.推动“组团式”援疆措施落地见效。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

成本指标

办公费

办公费6万元

慰问费

慰问费10万元

车辆运行维护费

车辆运行维护费3万元

接待费

接待费4万元

其他经费

其他经费2万元

时效指标

2019.1-2019.12

贯穿全年 

 

 

数量指标

开展节日慰问援疆干部

节日慰问每年不至少4次

做好援疆省市、自治区等相关人员接待服务工作

做好援疆省市、自治区等援疆干部、专家、人才等的接待服务工作

关心关爱援疆干部,做好援疆干部生日、家属来疆接待、慰问工作

援疆干部生日100余次(以实际人数为准),家属以实际探望人数为准

质量指标

 

 

 

 

项目效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

可持续影响指标

建立健全干部人才工作制度

为克州引进人才提供科学指南

常态化引进专家人才送学克州

有效缓解克州高层次人才紧缺问题,营造良好的人才成长环境,依托援疆省市优势资源,推动“组团式”援疆和引才引智工作落地见效

社会效益指标

 确保社会持续稳定

 

 

 

生态效益指标

 

 

 

 

满意度指标

满意度指标

 群众满意值不低于90%

群众满意值不低于90% 

 

 

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位

克州党委组织部

项目名称

开展群众工作人员补助经费

项目资金(万元)

年度资金总额:

41.48 

其中:财政拨款

41.48

其他资金

 

项目总体目标

1.做好部机关干部在基层开展各项工作的基础保障;2.做好对“访惠聚”工作队人员补助、支教人员生活补助。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

成本指标

“访惠聚”工作队人员补助

工作队288800元(每人每月1800元)

支教人员生活补助

支教人员26000元(每人每月2600元,共10个月)

时效指标

2019.2-2020.1

贯穿全年 

 

 

数量指标

“访惠聚”工作队人员

18人

支教人员

1人

质量指标

 

 

 

 

项目效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

可持续影响指标

激励干部在基层开展群众工作

提供经费保障水平

社会效益指标

 确保社会持续稳定

 

 

 

生态效益指标

 

 

 

 

满意度指标

满意度指标

 群众满意值不低于90%

群众满意值不低于90% 

 

 

(五)其他需说明的事项

无其他说明事项

第四部分 名词解释

名词解释:

(一)财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

(二)一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

(三)财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

(四)其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

(五)基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

(六)项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

(七)“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件:1、2019年部门预算公开表(克州党委组织部).xls

      2、组织部2019.pdf

克州党委组织部

201923

(此件公开发布)

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