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克孜勒苏柯尔克孜自治州司法局2019年部门预算公开

来源 克州财政局 发布时间 2019-02-12 11:02 阅读

目录

第一部分克州司法局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分2019年克州司法局预算公开表

一、克州司法局收支总体情况表

二、克州司法局收入总体情况表

三、克州司法局支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分2019年克州司法局预算情况说明

一、关于克州司法局2019年收支预算情况的总体说明

二、关于克州司法局2019年收入预算情况说明

三、关于克州司法局2019年支出预算情况说明

四、关于克州司法局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州司法局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州司法局2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州司法局2019年项目支出情况说明

八、关于克州司法局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州司法局2019年年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分克州司法局单位概况

一、主要职能

1.克州司法局是克州人民政府工作部门,主要职责是:一贯彻实施有关法律、法规、规章,执行国家司法行政机关工作的方针、政策;拟定全州司法行政工作规划并组织实施二是拟定全州法制宣传教育规划并组织实施;指导个县(市)、各行业法制宣传、依法治理工作和对外宣传。三是指导、监督、管理律师、公证和法律援助工作,并承担相应责任。四是监督、指导全州司法行政机关管理基层司法所、人民调解。五是监督、指导基层法律服务工作;组织实施国家司法考试工作。六是主管全州司法鉴定人和司法鉴定机构的登记管理工作。七是监督、指导和管理司法行政系统的计划财务及服装、车辆等警用物质装备。八是监督、指导司法行政队伍建设和思想作风、工作作风建设,负责全州司法行政系统的宣传教育、干部培训、警务管理和警务督察工作,协助县(市)管理司法局领导。九是承办克州人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

克州司法局无下属预算单位,下设9个处室,分别是:办公室、法制宣传科、律师和公证管理科、基层工作科、社区矫正科、司法鉴定管理科、法律援助工作管理科、帕米尔公证处、律师事务所(事业编)

克州司法局编制数42人,实有人数35人,其中:在职35人,减少2人; 退休27人,增加1人;离休1人,增加0人。

第二部分 2019年部门预算公开表

表一:

部门收支总体情况表

编制部门: 单位:万元

收 入

支 出

项 目

预算数

功能分类

预算数

一、财政拨款(补助)

642.01

201 一般公共服务支出

一般公共预算

642.01

202 外交支出

政府性基金预算

203 国防支出

教育收费(财政专户)

204 公共安全支出

886.80

事业收入

205 教育支出

上级补助收入

35.00

206 科学技术支出

事业单位经营收入

207 文化体育与传媒支出

其他收入

208 社会保障和就业支出

预算外收入

209 社会保险基金支出

用事业基金弥补收支差额

210 医疗卫生与计划生育支出

211 节能环保支出

212 城乡社区支出

213 农林水支出

214 交通运输支出

215 资源勘探信息等支出

216 商业服务业等支出

217 金融支出

219 援助其他地区支出

220 国土资源气象等支出

221 住房保障支出

222 粮油物资管理支出

223 国有资本经营预算支出

227 预备费

229 其他支出

231 债务还本支出

232 债务付息支出

233 债务发行费支出

本 年 收 入 小 计

677.01

本 年 支 出 小 计

886.80

单位上年结余(不包含国库集中支付额度结余)

209.79

230 转移性支出

收 入 总 计

886.80

支 出 总 计

886.80

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表二:

部门收入总体情况表

填报部门: 单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

上级补助收入

事业单位经营收入

其他收入

预算外收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余(不包含国库集中支付额度结余)

204

6

1

行政运行(司法)

886.80

642.01

35.00

209.79

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表三:

部门支出总体情况表

编制部门: 单位:万元

项 目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合 计

基本支出

项目支出

合计

886.80

803.19

83.61

204

06

05

普法宣传

36.11

36.11

204

06

01

行政运行(司法)

850.69

803.19

47.50

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门:单位:万元

财政拨款收入

财政拨款支出

项 目

合计

功 能 分 类

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政拨款(补助)

642.01

201 一般公共服务支出

一般公共预算

642.01

202 外交支出

政府性基金预算

203 国防支出

204 公共安全支出

642.01

642.01

205 教育支出

206 科学技术支出

207 文化体育与传媒支出

208 社会保障和就业支出

209 社会保险基金支出

210 医疗卫生与计划生育支出

211 节能环保支出

212 城乡社区支出

213 农林水支出

214 交通运输支出

215 资源勘探信息等支出

216 商业服务业等支出

217 金融支出

219 援助其他地区支出

220 国土资源气象等支出

221 住房保障支出

222 粮油物资管理支出

223 国有资本经营预算支出

227 预备费

229 其他支出

231 债务还本支出

232 债务付息支出

233 债务发行费支出

本 年 收 入 小 计

642.01

本 年 支 出 小 计

642.01

642.01

单位上年结余(不包含国库集中支付额度结余)

209.79

230 转移性支出

收 入 总 计

642.01

支 出 总 计

642.01

642.01

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门:

单位:万元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

204

06

01

行政运行(司法)

612.01

577.81

34.20

204

06

05

普法宣传

30.00

 

30.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

642.01

577.81

64.20

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:

单位:万元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

小计

人员经费

公用经费

302

30231

公务用车运行维护费

3.00

3.00

302

30211

差旅费

8.00

8.00

303

30309

奖励金

1.28

1.28

301

30103

奖金

49.37

49.37

301

30113

住房公积金

34.30

34.30

302

30211

差旅费

302

30202

印刷费

302

30229

福利费

3.67

3.67

302

30201

办公费

9.10

9.10

302

30226

劳务费

4.00

4.00

303

30302

退休费

21.76

21.76

303

30301

离休费

12.15

12.15

302

30231

公务用车运行维护费

302

30228

工会经费

2.04

2.04

302

30207

邮电费

2.50

2.50

301

30101

基本工资

143.10

143.10

301

30102

津贴补贴

185.26

185.26

302

30202

印刷费

3.00

3.00

302

30201

办公费

302

30217

公务接待费

1.90

1.90

302

30299

其他商品和服务支出

303

30305

生活补助

0.44

0.44

301

30112

其他社会保障缴费

36.59

36.59

301

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

56.34

56.34

303

30399

其他对个人和家庭的补助

 

 

合计

577.81

540.60

37.21

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表七:

项目支出情况表

编制部门:

单位:万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

204

06

05

普法宣传

“七五”普法项目及法律援助经费

30.00

 

30.00

 

 

 

 

 

 

 

 

204

06

01

行政运行(司法)

群众工作经费

10.00

 

10.00

 

 

 

 

 

 

 

 

204

06

01

行政运行(司法)

群众工作人员生活补助

24.20

 

 

24.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

64.20

 

40.00

24.20

 

 

 

 

 

 

 

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

10.90

 

9.00

 

9.00

1.90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 单位:万元

项 目

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

备注:2019年没有安排政府性基金预算支出政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分2019年部门预算情况说明

2019年部门预算情况说明

、关于克州司法局2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,克州司法局2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算642.01万元。

收入预算包括: 一般公共预算642.01万元,上级补助收入35万元,上年结余(不包含国库集中支付额度结余)209.79万元。

支出预算包括:一般公共安全886.8万元。

二、关于克州司法局2019年收入预算情况说明

2019年收入预算886.8万元,其中:一般公共预算642.01万元,占比72.4%,比上年增加180.72万元,主要原因是增加单位上年结余 。

政府性基金预算0万元,占比0%,比上年增加(减少)万元,主要原因是;

单位上年结余(不包含国库集中支付额度结余)209.79万元,比上年增加174.8%,主要原因是福利费、工会费,办案经费、业务装备费的结余

三、关于克州司法局2019年支出预算情况说明

克州司法局2019年支出预算886.8万元,其中基本支出577.81万元,占65.2%,比上年减少24.07万元,主要原因是单位调出员减少工,群众工作补助经费减少。

项目支出64.2万元,占7.24%,比上年减少12.12万元,主要原因是减少群众工作人员补助经费和支教补助经费

四、关于克州司法局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算642.01万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

支出预算包括:一般公共服务支出642.01万元,主要用于公共安全支出

五、关于克州司法局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州司法局2019年一般公共预算拨款基本支出577.81万元,比上年预算减少11.95万元,降低2.02%。主要原因是调出人员减少工资

(二)一般公用预算当年拨款结构情况

1、一般公共服务(类)642.01万元,占100%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):2019年预算数为642.01万元,比上年预算减少24.07万元,主要原因是人员调出减少工、支教补助经费和群众工作补助经费减少

六、关于克州司法局2019年一般公共预算基本支出情况说明

克州司法局2019年一般公共预算基本支出577.81万元,其中:人员经费540.6万元,主要包括:基本工资143.10万元、津贴补贴185.26万元、奖金49.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费56.34万元、其他社会保障缴费36.59万元、住房公积金34.3万元、离休费12.15、退休费21.76万元、生活补助0.44万元、奖励金1.28万元等。

公用经费37.21万元,主要包括:办公费9.10万元、印刷费3万元、邮电费2.5万元、差旅费8万元、公务接待费1.9万元、工会经费2.04万元、福利费3.67万元、公务用车运行维护费3万元、劳务费4万元等。

七、关于克州司法局部门2019年项目支出情况说明

1、项目名称“七五”普法经费

设立的政策依据根据克党发(2016)6号

预算安排规模30万元

项目承担单位克州司法局

资金分配情况办公费5万元,差旅费4万元,公务用车运行维护费6万元,印刷费10万元,其他商品服务支出5万元。

资金执行时间2019年1月-2019年12月

2、项目名称群众工作经费

设立的政策依据(克党办【2017】51)号

预算安排规模10万元

项目承担单位克州司法局

资金分配情况解决群众的生活困难

资金执行时间2019年1月-2019年12月

3、项目名称群众工作人员经费

设立的政策依据(克党办【2017】51)号

预算安排规模24.2万元

项目承担单位克州司法局

资金分配情况对每人每月按照标准发放

资金执行时间2019年1月-2019年12月

资金来源财政拨款

补贴人数11人(住村工作队10人、支教1人)

补贴标准10×1800×12=216000,1×2600×10=2600

补贴范围住村工作队员,支教人员

补贴方式转账

发放程序:按月发放

受益人群和社会效益住村工作队员安心做好群众工作

八、关于克州司法局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州司法局2019年“三公”经费财政拨款预算数为10.9万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费9万元,公务接待费1.9万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年下降8.9万元,其中:公务用车购置费为0,未安排预算。公务用车运行费增加9万元,主要原因是使用上年结余8万元

九、关于克州司法局2019年年政府性基金预算拨款情况说明

克州司法局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2019年克州司法局1家行政单位,机关运行经费财政拨款预算577.81万元,比上年预算减少11.95万元,减少2.03%主要原因是人员调出减少工资

(二)政府采购情况

2019年,克州司法局及下属单位政府采购预算68.1万元,其中:政府采购货物预算68.1万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2019年底,克州司法局占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米,价值0万元。

2.车辆14辆,价值280.5万元;其中:一般公务用车2辆,执法执勤用车12。

3.办公家具价值36万元。

4.其他资产价值458.1万元。

单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费0万元),安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)

(四)预算绩效情况

2019年度,本年度实行绩效管理的项目3个,涉及预算金额64.2万元。

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位

克州司法局单位

项目名称

“七五”普法经费

项目资金(万元)

年度资金总额:

30 

其中:财政拨款

30 

其他资金

 

项目总体目标

 全州各级机关、企事业单位、社会组织及各族公民的国家意识、公民意识、法治意识进一步提高,依法行使权利、履行义务的能力进一步增强,全社会尊法学法守法用法的良好氛围得到有效提升,社会更加和谐稳定。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

成本指标

宣传经费 

30万 

 

 

时效指标

 

 

 

 

数量指标

 人均投入经费

≥0.6元 

 

 

质量指标

 

 

 

 

项目效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

可持续影响指标

 

 

 

 

社会效益指标

 

 

 

 

生态效益指标

 

 

 

 

满意度指标

满意度指标

≥90%

 

 

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位

克州司法局单位

项目名称

群众工作经费

项目资金(万元)

年度资金总额:

10

其中:财政拨款

10

其他资金

 

项目总体目标

 解决群众生活困难持续保持社会和谐稳定。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

成本指标

群众工作经费 

10万 

 

 

时效指标

 

 

 

 

数量指标

 

 

 

质量指标

 

 

 

 

项目效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

可持续影响指标

 

 

 

 

社会效益指标

 

 

 

 

生态效益指标

 

 

 

 

满意度指标

满意度指标

≥90%

 

 

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位

克州司法局单位

项目名称

群众工作经费

项目资金(万元)

年度资金总额:

24.2

其中:财政拨款

24.2

其他资金

 

项目总体目标

 

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

成本指标

群众工作人员补助经费 

24.2万 

 

 

时效指标

 

 

 

 

数量指标

 11人

24.2万元

 

 

质量指标

 

 

 

 

项目效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

可持续影响指标

 

 

 

 

社会效益指标

 

 

 

 

生态效益指标

 

 

 

 

满意度指标

满意度指标

≥90%

 

 

(五)其他需说明的事项

无。

第四部分名词解释

名词解释:

(一)财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

(二)一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

(三)基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

(四)项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

(五)“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件:1、2019年部门预算公开表.xls

      2、克州司法局2019年预算公开 - 副本.pdf

克孜勒苏柯尔克孜自治州司法局

2019年1月25日

(此件公开发布)

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