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克孜勒苏柯尔克孜自治州住房和城乡建设局2019年部门预算公开

来源 克州财政局 发布时间 2019-02-12 10:02 阅读

目录

第一部分 克州住建局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2019年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于克州住建局2019年收支预算情况的总体说明

二、关于克州住建局2019年收入预算情况说明

三、关于克州住建局2019年支出预算情况说明

四、关于克州住建局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州住建局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州住建局2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州住建局2019年项目支出情况说明

八、关于克州住建局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州住建局2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克州住建局单位概况

  一、主要职能

克州住建局主要职能:承担保障城镇低收入家庭住房的责任;承担推进住房制度改革的责任;承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任;承担建立科学规范的住房和城乡建设地方标准体系的责任;承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任;监督管理全州建筑市场,规范各方主体行为。拟定城市建设的政策、规划并指导实施;承担规范和指导全州村镇建设的责任;承担建筑工程质量安全监督的责任;综合管理城乡建设抗震减灾工作;承担推进建筑节能的责任;承办自治州人民政府交办的其他事项。

  二、机构设置及人员情况

克州住建局无下属预算单位,克州住房和城乡建设局设5个科室,分别是:办公室、房地产管理科、建设规划管理科、建筑市场管理科、住房保障科。机关所属事业单位机构5个,分别是:克州建工程质量监督站、克州建设工程安全监督站、克州标准定额站、克州抗震防灾办公室、克州住建局信息中心。

克州住建局单位编制数40,实有人数38人,其中:在职38人,减少2人; 退休18人,增加或减少0人;离休0人,增加或减少0人

第二部分 2019年部门预算公开表

表一:

部门收支总体情况表

编制部门:克州住建局单位:万元

收 入

支 出

项 目

预算数

功能分类

预算数

一、财政拨款(补助)

586.91

201 一般公共服务支出

一般公共预算

586.91

202 外交支出

政府性基金预算

203 国防支出

教育收费(财政专户)

204 公共安全支出

事业收入

205 教育支出

上级补助收入

206 科学技术支出

事业单位经营收入

207 文化体育与传媒支出

其他收入

208 社会保障和就业支出

预算外收入

209 社会保险基金支出

用事业基金弥补收支差额

210 医疗卫生与计划生育支出

211 节能环保支出

66.56

212 城乡社区支出

606.79

213 农林水支出

214 交通运输支出

215 资源勘探信息等支出

216 商业服务业等支出

217 金融支出

219 援助其他地区支出

220 国土资源气象等支出

221 住房保障支出

222 粮油物资管理支出

223 国有资本经营预算支出

227 预备费

229 其他支出

231 债务还本支出

232 债务付息支出

233 债务发行费支出

本 年 收 入 小 计

586.91

本 年 支 出 小 计

673.35

单位上年结余(不包含国库集中支付额度结余)

86.44

230 转移性支出

收 入 总 计

673.35

支 出 总 计

673.35

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表二:

部门收入总体情况表

填报部门: 单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

上级补助收入

事业单位经营收入

其他收入

预算外收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余(不包含国库集中支付额度结余)

212

01

01

行政运行(城乡社区管理事务)

673.35

586.91

86.44

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表三:

部门支出总体情况表

编制部门: 单位:万元

项 目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合 计

基本支出

项目支出

211

10

01

能源节约利用

66.56

66.56

212

01

01

行政运行(城乡社区管理事务)

606.79

574.34

32.45

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门:克州住建局单位:万元

财政拨款收入

财政拨款支出

项 目

合计

功 能 分 类

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政拨款(补助)

586.91

201 一般公共服务支出

一般公共预算

586.91

202 外交支出

政府性基金预算

203 国防支出

10.8

204 公共安全支出

205 教育支出

206 科学技术支出

207 文化体育与传媒支出

208 社会保障和就业支出

209 社会保险基金支出

210 医疗卫生与计划生育支出

211 节能环保支出

212 城乡社区支出

586.91

213 农林水支出

214 交通运输支出

215 资源勘探信息等支出

216 商业服务业等支出

217 金融支出

219 援助其他地区支出

220 国土资源气象等支出

221 住房保障支出

222 粮油物资管理支出

223 国有资本经营预算支出

227 预备费

229 其他支出

231 债务还本支出

232 债务付息支出

233 债务发行费支出

本 年 收 入 小 计

586.91

本 年 支 出 小 计

586.91

单位上年结余(不包含国库集中支付额度结余)

86.44

230 转移性支出

收 入 总 计

586.91

支 出 总 计

586.91

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门:克州住建局

单位:万元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

212

01

01

行政运行(城乡社区管理事务)

586.91

557.87

29.04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

586.91

557.87

29.04

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:克州住建局

单位:万元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

小计

人员经费

公用经费

302

30242

办公用品及设备采购

17.50

 

17.50

302

30228

工会经费

2.18

 

2.18

302

30217

公务接待费

0.20

 

0.20

 302

30207

邮电费

0.10

 

0.10

 302

30231

公务用车运行维护费

6.00

 

6.00

 303

30302

退休费

16.34

16.34

 

 302

30226

劳务费

3.00

 

3.00

302

30202

印刷费

1.00

 

1.00

301

30102

津贴补贴

196.78

196.78

 

301

30112

其他社会保障缴费

34.00

34.00

 

302

30201

办公费

1.00

 

1.00

303

30305

生活补助

3.31

3.31

 

302

30206

电费

0.80

 

0.80

303

30309

奖励金

0.34

0.34

 

303

30399

其他对个人和家庭的补助

 

 

 

302

30211

差旅费

4.00

4.00

302

30229

福利费

3.92

3.92

301

30101

基本工资

151.58

151.58

301

30113

住房公积金

36.58

36.58

301

30103

奖金

12.63

12.63

302

30208

取暖费

4.60

4.60

301

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

62.01

62.01

 

 

 

合计

557.87

513.58

44.30

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表七:

项目支出情况表

编制部门:克州住建局

单位:万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

212 

01 

01 

行政运行(城乡社区管理事务)

访惠聚人员补助经费

22.04

 

 

22.04

 

 

 

 

 

 

 

212 

01 

01 

行政运行(城乡社区管理事务)

群众工作经费

7.00

 

7.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

29.04

 

7.00

 22.04

 

 

 

 

 

 

 

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位:克州住建局单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 6.2

 

 

 

 6.00

 0.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 单位:万元

项 目

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

备注:2019年没有安排政府性基金预算支出政府性基金预算支出情况表为空表。

克州住建局2019年部门预算中没有安排政府性基金预算支出。因此“政府性基金预算支出情况表”为空表。

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于克州住建局2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,克州住建局2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算673.35万元。

收入预算包括:一般公共预算586.91万元、单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)86.44万元等。

支出预算包括:节能环保支出66.56万元,城乡社区支出606.79万元等。

二、关于克州住建局2019年收入预算情况说明

克州住建局收入预算673.35元,其中:

一般公共预算586.91万元,占87.16%,比上年增加15.39万元,主要原因是2018年末基本工资普调,因此预算比上年有所增加

政府性基金预算未安排。或0万元, 占0%,比上年增加(减少)0万元,主要原因是

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)86.44万元,占12.84%,比上年增加64.94万元,主要原因是部分项目资金将于今年支付完成

三、关于克州住建局2019年支出预算情况说明

克州住建局2019年支出预算673.35元,其中:

基本支出574.34万元,占85.29%,比上年增加23.8万元,主要原因是人员工资有所增长

项目支出99.01万元,占14.7%,比上年增加56.53万元,主要原因是部分外墙保温资金将于今年支付完成。

四、关于克州住建局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算586.91万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

支出预算包括:一般公共服务支出586.91万元,主要用于单位人员工资及日常公用经费支出

五、关于克州住建局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州住建局2019年一般公共预算拨款基本支出557.87万元,比上年执行数增加28.83万元,增长5.45%。主要原因是:职工工资有所增长。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务(212基本支出557.87万元,占95.05%。

2.项目支出(212)29.04万元,占4.95%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务(212)财政事务(01)行政运行01):2019年预算数为586.91万元,比上年执行数减少129.8万元,下降18.11%,主要原因是:厉行节约,压缩一般公共支出。

六、关于克州住建局2019年一般公共预算基本支出情况说明

克州住建局2019年一般公共预算基本支出557.87万元, 其中:

人员经费513.58万元,主要包括:退休费:16.34万元,津贴补贴196.78万元,其他社会保障缴费34万元,生活补助3.31万元,奖励金0.34万元,基本工资151.58万元,住房公积金36.58万元,奖金12.63万元,机关事业单位基本养老保险缴费62.01万元

公用经费44.3万元,主要包括:办公用品及设备采购17.5万元,工会经费2.18万元,公务接待费0.2万元,邮电费0.1万元,公务用车运行维护费6万元,劳务费3万元,印刷费1万元,办公费1万元,电费0.8万元,差旅费4万元,福利费3.92万元,取暖费4.6万元。

七、关于克州住建局2019年项目支出情况说明

1.项目名称:群众工作经费

设立的政策依据:根据2019年财政预算编制内容

预算安排规模:7万元

项目承担单位:克州住建局

资金分配情况:7万元

资金执行时间:201911日至20191231

2.项目名称:访惠聚人员生活补助

设立的政策依据:根据2019年财政预算编制内容

预算安排规模:22.04万元

项目承担单位:克州住建局

资金分配情况:访惠聚工作人员补助经费22.04万元

资金执行时间:201911日至20191231

资金来源:财政拨款

补贴人数:10

补贴标准:访惠聚人员人员1800/月(9人12个月),支教人员2600/月(1人10个月)

补贴范围:访惠聚人员及其他人员

补贴方式:现金

发放程序:财政审批

受益人群和社会效益:确保社会和谐稳定,人民安居乐业。

八、关于克州住建局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州住建局2019年“三公”经费财政拨款预算数为6.2万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费6万元,公务接待费0.2万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加(减少)0万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因是压缩三公经费,节约开支;公务用车购置费为0,未安排预算。[或公务用车购置费增加(减少)0万元,主要原因是压缩三公经费,节约开支];公务用车运行费增加(减少)0万元,主要原因是压缩三公经费,节约开支;公务接待费增加(减少)0万元,主要原因是压缩三公经费,节约开支

九、关于克州住建局2019年政府性基金预算拨款情况说明

克州住建局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2019年,克州住建局本级及下属1家行政单位、2家参公管理事业单位和5家事业单位的机关运行经费财政拨款预算44.3万元,比上年预算增加10.14万元,增长29.68%。主要原因是比上年新增加聘用人员补助费。

(二)政府采购情况

2019年,克州住建局及下属单位政府采购预算17.5万元,其中:政府采购货物预算17.5万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年底,克州住建局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米,价值0万元。

2.车辆3辆,价值82.95元;其中:一般公务用车3辆,价值82.95万元;执法执勤用车0辆,价值0万元;其他车辆0辆,价值0万元。

3.办公家具价值0万元。

4.其他资产价值 70.38万元。

单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费0万元),安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

2019年度,本年度实行绩效管理的项目2个,涉及预算金额29.04万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位

克州住房和城乡建设局

项目名称

群众工作经费

项目资金(万元)

年度资金总额:

7万元 

其中:财政拨款

7万元 

其他资金

 0

项目总体目标

 克州住建局落实自治州相关方针、政策,服务基层,做好脱贫工作,为民办实事,提升村基层组织工作能力,改善群众生产、生活水平,提高群众生活幸福指数。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

成本指标

7万元 

7万元 

 

 

时效指标

 开始时间

2019年1月 

 结束时间

2019年12月 

数量指标

 服务基层群众人数

2400人左右

 

 

质量指标

 提升村干部工作能力及工作效率

达到85% 以上

 

 

项目效益指标

经济效益指标

 帮助贫困户脱贫致富

人均增收300元 

 

 

可持续影响指标

 提升基层组织服务意识

 

 

 

社会效益指标

 服务于全村村民

2400人左右

 

 

生态效益指标

 改善人居环境,提高群众生活舒适度

2400人左右

 

 

满意度指标

满意度指标

 服务群众满意度

95%以上 

 

 

(五)其他需说明的事项

无其他说明事项

第四部分 名词解释

名词解释:

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

(九)城乡社区事务支出:反映城乡社区管理事务支出。此类下设10款:城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、政府住房基金支出、土地有偿使用支出、城镇公用事业附加支出、其他城乡社区事务支出。

附件:1、克州住建局2019年部门预算公开表.xls

      2、克州住建局2019年预算公开(整改).pdf

克州住建局

2019127

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