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克孜勒苏柯尔克孜自治州商务局(招商局) 预算公开

来源 克州财政局 发布时间 2019-02-12 10:02 阅读

目录

第一部分 克州商务局(招商局)单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 克州商务局(招商局)预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 克州商务局(招商局)预算情况说明

一、关于克州商务局(招商局)2019年收支预算情况的总体说明

二、关于克州商务局(招商局)2019年收入预算情况说明

三、关于克州商务局(招商局)2019年支出预算情况说明

四、关于克州商务局(招商局)2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州商务局(招商局)2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州商务局(招商局)2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州商务局(招商局)2019年项目支出情况说明

八、关于克州商务局(招商局)2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州商务局(招商局)2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克州商务局(招商局)单位概况

  一、主要职能

克州商务局(招商局)主要职能为贯彻执行国家、自治区有关内外贸、外资和对外经济合作的法律、法规、规章和方针政策;研究拟订克州商务领域的地方性法规、规章和有关政策并组织实施;指导和协调克州内外贸管理及外商投资管理、对外经济合作工作;拟订全州商务发展规划、年度计划并组织实施,负责克州招商引资工作的协调、组织、管理,负责克州招商、外资、外经贸企业项目协调服务、投资促进工作,负责国内外投资客商来州考察及合作意向的接待洽谈,负责推进克州重大项目和对口支援项目的洽谈、协调、落实、跟踪服务工作;负责牵头、组织、协调有关部门办理外来投资项目的各种审批手续,协调解决投资项目实施过程中遇到的困难和问题,推动项目建设进度;负责落实国家、自治区及克州出台的有关优惠政策和鼓励措施等。

二、机构设置及人员情况

克州商务局(招商局)无下属预算单位克州商务局(招商局)为正县级行政单位,局机关下设酒类专卖局、商务招商服务中心、商务综合执法支队三个内设机构,分为8个科室:办公室、对外贸易科、外经外资科、招商招展科、市场运行科、市场建设科、经协服务科、政研统计科。

克州商务局(招商局)编制数30个,实有人数26人,其中:在职26人,减少2人; 退休11人,增加或减少0人;离休0人,增加或减少0人。

第二部分 克州商务局(招商局)预算公开表

表一:

部门收支总体情况表

编制部门:克州商务局(招商局)单位:万元

收 入

支 出

项 目

预算数

功能分类

预算数

一、财政拨款(补助)

433.02

201 一般公共服务支出

467.41

一般公共预算

433.02

202 外交支出

政府性基金预算

203 国防支出

教育收费(财政专户)

204 公共安全支出

事业收入

205 教育支出

上级补助收入

206 科学技术支出

事业单位经营收入

207 文化体育与传媒支出

其他收入

208 社会保障和就业支出

预算外收入

209 社会保险基金支出

用事业基金弥补收支差额

210 医疗卫生与计划生育支出

211 节能环保支出

212 城乡社区支出

213 农林水支出

214 交通运输支出

215 资源勘探信息等支出

216 商业服务业等支出

217 金融支出

219 援助其他地区支出

220 国土资源气象等支出

221 住房保障支出

222 粮油物资管理支出

223 国有资本经营预算支出

227 预备费

229 其他支出

231 债务还本支出

232 债务付息支出

233 债务发行费支出

本 年 收 入 小 计

433.02

本 年 支 出 小 计

467.41

单位上年结余(不包含国库集中支付额度结余)

34.39

230 转移性支出

收 入 总 计

467.41

支 出 总 计

467.41

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表二:

部门收入总体情况表

填报部门:克州商务局(招商局)单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

上级补助收入

事业单位经营收入

其他收入

预算外收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余(不包含国库集中支付额度结余)

201

13

01

行政运行(商贸事务)

467.41

433.02

34.39

合计

467.41 

433.02 

 

 

 

 

 

 

 

34.39

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表三:

部门支出总体情况表

编制部门:克州商务局(招商局)单位:万元

项 目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合 计

基本支出

项目支出

201

13

01

行政运行(商贸事务) 

467.41 

410.16 

57.25 

合计

 467.41

 410.16

 57.25

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门:克州商务局(招商局)单位:万元

财政拨款收入

财政拨款支出

项 目

合计

功 能 分 类

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政拨款(补助)

433.02

201 一般公共服务支出

433.02

433.02

一般公共预算

433.02

202 外交支出

政府性基金预算

203 国防支出

204 公共安全支出

205 教育支出

206 科学技术支出

207 文化体育与传媒支出

208 社会保障和就业支出

209 社会保险基金支出

210 医疗卫生与计划生育支出

211 节能环保支出

212 城乡社区支出

213 农林水支出

214 交通运输支出

215 资源勘探信息等支出

216 商业服务业等支出

217 金融支出

219 援助其他地区支出

220 国土资源气象等支出

221 住房保障支出

222 粮油物资管理支出

223 国有资本经营预算支出

227 预备费

229 其他支出

231 债务还本支出

232 债务付息支出

233 债务发行费支出

本 年 收 入 小 计

433.02

本 年 支 出 小 计

433.02

433.02

单位上年结余(不包含国库集中支付额度结余)

230 转移性支出

收 入 总 计

433.02

支 出 总 计

433.02

433.02

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门:克州商务局(招商局)

单位:万元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

201

13

01

行政运行(商贸事务)

 433.02

 377.54

 55.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 433.02

 377.54

 55.48

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:克州商务局(招商局)

单位:万元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

小计

人员经费

公用经费

302

30206

电费

 1.20

 

 1.20

302

30205

水费

 0.50

 

 0.50

302

30207

邮电费

 2.10

 

 2.10

 301

30112

 其他社会保障缴费

 23.89

 23.89

 

 302

30231

 公务用车运行维护费

 4.00

 

 4.00

 302

30226

 劳务费

 1.20

 

 1.20

 302

30211

 差旅费

 2.00

 

 2.00

 301

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

 43.38

 43.38

 

 303

30302

 退休费

 10.21

 10.21

 

 301

30113

 住房公积金

 25.58

 25.58

 

 301

30103

 奖金

 8.8

 8.8

 

 301

30101

 基本工资

 105.55

 105.55

 

 301

30102

 津贴补贴

 138.34

 138.34

 

 302

30201

 办公费

 2.00

 

 2.00

 303

30305

 生活补助

 3.31

 3.31

 

302

30228

工会经费

1.52

1.52

303

30309

奖励金

1.24

1.24

302

30229

福利费

2.73

2.73

合计

 377.54

 360.30

 17.24

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表七:

项目支出情况表

编制部门:克州商务局(招商局)

单位:万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

201 

13 

 01

 行政运行(商贸事务)

群众工作人员补助经费

 41.48

 

 

 41.48

 

 

 

 

 

 

 

201 

13 

 01

 行政运行(商贸事务)

群众工作经费

 14.00

 

 14.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

55.48

 

 14.00

 41.48

 

 

 

 

 

 

 

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 克州商务局(招商局)单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 4.00

 

 4.00

 

 4.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 单位:万元

项 目

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

备注:2019年没有安排政府性基金预算支出政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 2019克州商务局(招商局)预算情况说明

一、关于克州商务局(招商局)2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,克州商务局(招商局)2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算467.41万元。

收入预算包括:一般公共预算433.02万元,单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)34.39万元

支出预算包括:一般公共服务支出467.41万元。

二、关于克州商务局(招商局)2019年收入预算情况说明

克州商务局(招商局)收入预算467.41元,其中:

一般公共预算433.02万元,占92.64%,比上年增加2.36万元,主要原因是工资等人员经费增加

政府性基金预算未安排。

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余34.39万元,占7.36%,比上年增加25.39万元,主要原因是调整支出结构,全口径纳入预算支出。

三、关于克州商务局(招商局)2019年支出预算情况说明

克州商务局(招商局)2019年支出预算467.41元,其中:

基本支出410.16万元,占87.75%,比上年增加21.26万元,主要原因是调整支出结构,全口径纳入预算支出。

项目支出57.25万元,占12.25%,比上年增加6.49万元,主要原因是包含上年项目结转结余支出。

四、关于克州商务局(招商局)2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算433.02万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

支出预算包括:一般公共服务支出433.02万元,主要用于日常公用支出

五、关于克州商务局(招商局)2019年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州商务局(招商局)2019年一般公共预算拨款基本支出377.54万元,比上年预算数减少2.36万元,下降0.62%。主要原因是在职人员减少。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务(类433.02万元,其中基本支出377.54万元,占87.19%,项目支出55.48万元,占12.81%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):2019年预算数为467.41万元,比上年预算数增加36.75万元,增长8.53%,主要原因是全口径纳入预算支出,包含单位上年结余纳入预算支出。

六、关于克州商务局(招商局)2019年一般公共预算基本支出情况说明

克州商务局(招商局)2019年一般公共预算基本支出 377.54万元, 其中:

人员经费360.30万元,主要包括:基本工资105.55万元、津贴补贴138.34万元、奖金8.80万元、机关事业单位基本养老保险缴费43.38万元、其他社会保障缴费23.89万元、住房公积金25.58万元、退休费10.21万元、生活补助3.31万元、奖励金1.24万元

公用经费17.24万元,主要包括:办公费2.00万元、水费0.50万元、电费1.20万元、邮电费2.10万元、差旅费2.00万元、劳务费1.20万元、工会经费1.52万元、福利费2.73万元、公务用车运行维护费4.00万元

七、关于克州商务局(招商局)2019年项目支出情况说明

1、项目名称群众工作经费

设立的政策依据依据2019年财政调整预算增加项目经费

预算安排规模14万元

项目承担单位克州商务局(招商局)(全额财政拨款)

资金分配情况群众工作经费14万元

资金执行时间2019年全年

2、项目名称群众工作人员生活补助经费

设立的政策依据依据2019年财政调整预算增加项目经费

预算安排规模41.48万元

项目承担单位克州商务局(招商局)(全额财政拨款)

资金分配情况群众工作人员生活补助经费41.48万元

资金执行时间2019年全年

资金来源全额财政拨款

补贴人数19人

补贴标准1800元人/月*18人*12个月;2600元人/月*1人*10个月

补贴范围开展群众工作人员

补贴方式财政授权支付

发放程序:财政授权支付审批发放

受益人群和社会效益为广大困难群众排忧解难,更好开展群众工作,加强民族团结,巩固社会稳定和长治久安总目标。

八、关于克州商务局(招商局)2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州商务局(招商局)2019年“三公”经费财政拨款预算数为4万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费4万元,公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加(减少) 0万元,其中:因公出国(境)费增加(减少0万元,主要原因是“三公”经费财政拨款预算只减不增;公务用车购置费为0,未安排预算。公务用车运行费增加(减少)0万元,主要原因是“三公”经费财政拨款预算只减不增;公务接待费增加(减少)0万元,主要原因是“三公”经费财政拨款预算只减不增。

九、关于克州商务局(招商局)2019年政府性基金预算拨款情况说明

克州商务局(招商局)2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2019年,克州商务局(招商局)本级及下属0家行政单位0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算17.24万元,比上年预算减少0.83万元下降4.59%。主要原因是在职人员减少。

(二)政府采购情况

2019年,克州商务局(招商局)政府采购预算5.85万元,其中:政府采购货物预算1.95万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算3.9万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年底,克州商务局(招商局)本级单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米,价值0万元。

2.车辆3辆,价值75.2567万元;其中:一般公务用车 0辆,价值0万元;执法执勤用车0辆,价值0万元;其他车辆3辆,价值75.2567万元。

3.办公家具价值15.0225万元。

4.其他资产价值73.14535万元。

单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费0万元),安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

2019年度,本年度实行绩效管理的项目1个,涉及预算金额14万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位

克州商务局(招商局)

项目名称

群众工作经费

项目资金(万元)

年度资金总额:

14万元 

其中:财政拨款

 14万元

其他资金

 

项目总体目标

 1.访惠聚驻村点博依萨克村、萨依巴格村开展群众工作经费。

2.通过开展群众工作,提升村基层组织工作能力,改善村委会办公基础条件。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

成本指标

按大中小村不同标准,中村每村补助7万元 

7万元 

 

 

时效指标

开始时间

 2019年1月

结束时间

 2019年12月

数量指标

改善村委会办公条件

 

开展群众工作补助人员

 ≥30人

质量指标

提升村干部工作效率

≥80%

 

项目效益指标

经济效益指标

带动贫困人口增收

人均收入增收 元

 

可持续影响指标

提升基层组织服务意识

 ≥80%

 

社会效益指标

受益村委会干部人数

 

受益村民人口数量

  ≥85%

生态效益指标

村委会环境改善程度

  ≥85%

 

 

满意度指标

满意度指标

群众满意度

  ≥90%

 

 

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位

克州商务局(招商局)

项目名称

群众工作人员生活补助经费

项目资金(万元)

年度资金总额:

41.48万元 

其中:财政拨款

 41.48万元

其他资金

 

项目总体目标

 1.访惠聚驻村点博依萨克村、萨依巴格村开展群众工作经费。

2.为开展群众工作人员提供生活保障

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

成本指标

群众工作人员生活补助41.48万元

41.48万元 

 

 

时效指标

开始时间

 2019年1月

结束时间

 2019年12月

数量指标

开展群众工作补助人员

19

质量指标

开展群众工作人员工作完成率

90%

 

项目效益指标

经济效益指标

 

可持续影响指标

 

社会效益指标

加强民族团结,巩固社会稳定和长治久安总目标

80% 

  

生态效益指标

 

 

满意度指标

满意度指标

群众满意度

  ≥90%

 

 

(五)其他需说明的事项

无。

第四部分 名词解释

名词解释:

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

、项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

、“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件:1、2019年部门预算公开表.xls

      2、克孜勒苏柯尔克孜自治州商务局预算公开.pdf


克州商务局(招商局)

2019129

(此件公开发布)

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