第三部分2019年部门预算情况说明

一、关于克州工商联2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算149.13万元。

收入预算包括：一般公共预算124.46万元，单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）24.67万元。

支出预算包括：一般公共服务支出149.13万元。

二、关于克州工商联2019年收入预算情况说明

2019年部门收入预算149.13万元，其中：

一般公共预算124.46万元，占83.24%，比上年减少19.73万元，主要原因2名领导因组织调整到其他工作岗位，减少工资性支出。

政府性基金预算0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是上下年均未安排政府性基金预算；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）24.67万元，占16.76%，比上年增加20.51万元，主要原因是2018年群众工作经费未付款，准备2019年手续补全后付款。

三、关于克州工商联2019年支出预算情况说明

克州工商联2019年支出预算149.13万元，其中：

基本支出124.13万元，占83.24%，比上年减少5.26万元，主要原因2名领导因组织调整到其他工作岗位，减少工资性支出。

项目支出24.9万元，占16.76%，比上年增加10.2万元，主要增加群众性工作经费和群众性生活补助费。

四、关于克州工商联2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算124.46万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出124.46万元，主要用于单位人员工资及日常公用经费支出。

五、关于克州工商联2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州工商联2019年一般公共预算拨款基本支出124.46万元，比上年预算数减少19.73万元，下降13.68%，主要原因是：减少人员工资性支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（201）124.46万元，占100 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务（201）财政事务（28）行政运行（01）:2019年预算数为124.46万元，比减少19.73万元，下降13.68%，主要原因是：减少人员工资性支出。

六、关于克州工商联2019年一般公共预算基本支出情况说明

我单位2019年一般公共预算基本支出124.46万元。其中：

人员经费100.39万元，主要包括：基本工资27.73万元、津贴补贴37.98万元、奖金2.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.57万元、其他社会保障缴费7.99万元、住房公积金6.83万元、退休费5.2万元、奖励金0.77万元等。

公用经费3.93万元，主要包括：办公费0.5万元、差旅费0.7万元、邮电费0.2万元，电费0.4万元，公务接待费0.5万元、工会经费0.4万元、福利费0.73万元、公务用车运行维护费0.5万元等。

七、关于克州工商联2019年项目支出情况说明

（一）项目名称：政企联合办公经费

设立的政策依据：为进一步组织、宣传贯彻落实党委、政府发展非公有制经济的方针政策，引导非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。教育引导非公有制经济人士，履行好社会责任，向民营企业送信心、送政策、送信息、送服务、送法律等，所设立专项经费。

预算安排规模：4.5万元

项目承担单位：克州工商联

资金分配情况：用于非公有制经济工作

资金执行时间：2019年

资金来源：财政拨款

受益人群和社会效益：为全州非公有制企业宣传党方针政策，传递正能量。

（二）项目名称：群众工作人员生活补助

设立的政策依据：开展群众工作，关心关爱基层工作人员。

预算安排规模：8.64万元

项目承担单位：克州工商联

资金执行时间：2019年1月-12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：4人

补贴标准：每人每天60元

补贴范围：群众工作人员

补贴方式：按月补贴

发放程序：财政审批

受益人群和社会效益：克州工商联在基层工作的派出人员，帮助农牧民发展生产，脱贫致富。

（三）项目名称：群众工作经费

设立的政策依据：克州访惠聚工作点在阿克陶县玉麦乡比尼克其村，该村有1600余人口，6个小队，是深度贫困村。该村在历年工作队的引领带动和村民的共同努力下于2020年摘帽。为发展当地经济，巩固脱贫攻坚成果，在财政的积极支持下，加大资金帮扶力度。

预算安排规模：7万元

项目承担单位：克州工商联

资金分配情况：7万元

资金执行时间：2019年1月-12月

八、关于克州工商联2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州工商联2019年“三公”经费财政拨款预算数为1万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置万元，公务用车运行费0.5万元，公务接待费0.5万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0.1万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元,未安排预算。公务用车购置费为0万元，未安排预算。公务用车运行费减少0.1万元，主要原因是节约经费开支；公务接待费增加0.4万元，主要原因是加大非公有制经济政策宣传，光彩扶贫工作，增加接待开支经费。

九、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

克州工商联2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019年本级及下属1家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算3.93万元，比上年预算增加1.05万元，减少21.08%。

（二）政府采购情况

2019年，克州工商联政府采购预算1万元，其中：政府采购货物预算0.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.5万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止2017年底，单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋108平方米，价值0万元。

2.车辆1辆，价值14.6万元；其中：一般公务用车1辆，价值14.6万元；无执法执勤用车辆，价值0万元；无其他车辆辆，价值0万元。

3.办公家具价值0万元。

4.其他资产价值16.26万元，其中办公桌椅价值6.92万元，电脑服务设备价值9.34万元。

单位价值50万元以上大型设备台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2019年预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2019年度，本年度实行绩效管理的项目3个，涉及预算金额20.14万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表