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克孜勒苏柯尔克孜自治州质量与计量检测所2019年部门预算公开

来源 克州财政局 发布时间 2019-02-12 22:02 阅读

克孜勒苏柯尔克孜自治州质量与计量检测所2019年部门预算公开

                                  目录

第一部分 克州质量与计量检测所单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2019年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于克州质量与计量检测所2019年收支预算情况的总体说明

二、关于克州质量与计量检测所2019年收入预算情况说明

三、关于克州质量与计量检测所2019年支出预算情况说明

四、关于克州质量与计量检测所2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州质量与计量检测所2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州质量与计量检测所2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州质量与计量检测所2019年项目支出情况说明

八、关于克州质量与计量检测所2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州质量与计量检测所2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克州质量与计量检测所单位概况

  一、主要职能

负责建立和保存自治州最高社会公用计量标准,进行量值传递和溯源。依法承担全州范围内的计量器具强制检定、非强制检定、仲裁检定工作。承担国家、自治区和州委、州政府下达的统检、监督抽查、新产品的标准验证、企业与消费者的委托检验、产品质量纠纷仲裁检验等。现已建立全州最高计量标准和社会公用计量标准20项,通过实验室资质认定项目共33个产品、131个参数。可开展烧结普通砖、建设用卵石(砂)、混凝土小型空心砌块、建筑用塑钢窗、汽柴油、化肥、贵金属、土壤、生活饮用水、地下水、电子汽车衡、热工、燃油加油机、民用四表、医疗器械等项目的检验检定。

  二、机构设置及人员情况

克州质量与计量检测所无下属预算单位,下设4个处室,分别是:综合检验室;综合检定室;业务室;财务室

克州质量与计量检测所编制数40,实有人数51人,其中:在职41人,增加或减少1人;退休10人,增加或减少0人;离休0人,增加或减少0人。

第二部分2019年部门预算公开表

表一:

部门收支总体情况表

编制部门:克州质量与计量检测所单位:万元

收 入

支 出

项 目

预算数

功能分类

预算数

财政拨款(补助)

569.24

201 一般公共服务支出

588.66

一般公共预算

569.24

202 外交支出

0.00

政府性基金预算

0.00

203 国防支出

0.00

教育收费(财政专户)

0.00

204 公共安全支出

0.00

事业收入

0.00

205 教育支出

0.00

上级补助收入

0.00

206 科学技术支出

0.00

事业单位经营收入

0.00

207 文化体育与传媒支出

0.00

其他收入

0.00

208 社会保障和就业支出

0.00

预算外收入

0.00

209 社会保险基金支出

0.00

 

210 医疗卫生与计划生育支出

0.00

 

211 节能环保支出

0.00

 

212 城乡社区支出

0.00

 

213 农林水支出

0.00

 

214 交通运输支出

0.00

 

215 资源勘探信息等支出

0.00

 

216 商业服务业等支出

0.00

 

217 金融支出

0.00

 

219 援助其他地区支出

0.00

 

220 国土资源气象等支出

0.00

 

221 住房保障支出

0.00

 

222 粮油物资管理支出

0.00

 

223 国有资本经营预算支出

0.00

 

227 预备费

0.00

 

229 其他支出

0.00

 

231 债务还本支出

0.00

 

232 债务付息支出

0.00

 

233 债务发行费支出

0.00

小 计

569.24

小 计

588.66

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

19.42

230 转移性支出

0.00

收 入 总 计

588.66

支 出 合 计

588.66

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表二:

部门收入总体情况表

填报部门:克州质量与计量检测所单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总 计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

上级补助收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

201 

38  

50  

事业运行 

588.66

569.24

0

0

0

0

0

0

0

19.42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201 

38  

50  

合计

588.66

569.24

0

0

0

0

0

0

0

19.42

项目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

38

50

事业运行 

588.66 

588.66 

0.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

38

50

合计

 588.66

 588.66

 0.00

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表三:

部门支出总体情况表

编制部门:克州质量与计量检测所单位:万元

财政拨款收入

财政拨款支出

项 目

合计

功 能 分 类

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政拨款(补助)

569.24

201 一般公共服务支出

569.24

569.24

0.00

一般公共预算

569.24

202 外交支出

0.00

0.00

0.00

政府性基金预算

0.00

203 国防支出

0.00

0.00

0.00

 

204 公共安全支出

0.00

0.00

0.00

 

205 教育支出

0.00

0.00

0.00

 

206 科学技术支出

0.00

0.00

0.00

 

207 文化体育与传媒支出

0.00

0.00

0.00

 

208 社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

 

209 社会保险基金支出

0.00

0.00

0.00

 

210 医疗卫生与计划生育支出

0.00

0.00

0.00

 

211 节能环保支出

0.00

0.00

0.00

 

212 城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

 

213 农林水支出

0.00

0.00

0.00

 

214 交通运输支出

0.00

0.00

0.00

 

215 资源勘探信息等支出

0.00

0.00

0.00

 

216 商业服务业等支出

0.00

0.00

0.00

 

217 金融支出

0.00

0.00

0.00

 

219 援助其他地区支出

0.00

0.00

0.00

 

220 国土资源气象等支出

0.00

0.00

0.00

 

221 住房保障支出

0.00

0.00

0.00

 

222 粮油物资管理支出

0.00

0.00

0.00

 

223 国有资本经营预算支出

0.00

0.00

0.00

 

227 预备费

0.00

0.00

0.00

 

229 其他支出

0.00

0.00

0.00

 

231 债务还本支出

0.00

0.00

0.00

 

232 债务付息支出

0.00

0.00

0.00

 

233债务发行费支出

0.00

0.00

0.00

小 计

569.24

小 计

569.24

569.24

0.00

 

230 转移性支出

0.00

0.00

0.00

收 入 总 计

569.24

支 出 总 计

569.24

569.24

0.00

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门:克州质量与计量检测所单位:万元

一般公共预算支出情况表

编制部门:克州质量与计量检测所

单位:万元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

201

38

50

事业运行

569.24

569.24

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

38

50

合计

569.24

569.24

0.00

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表五:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:克州质量与计量检测所

单位:万元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

小计

人员经费

公用经费

302

30217

公务接待费

0.40

0.00

0.40

301

30102

津贴补贴

211.66

211.66

0.00

302

30204

手续费

0.04

0.00

0.04

302

30207

邮电费

1.60

0.00

1.60

302

30202

印刷费

0.10

0.00

0.10

301

30101

基本工资

148.54

148.54

0.00

303

30309

奖励金

0.39

0.39

0.00

302

30226

劳务费

20.00

0.00

20.00

302

30229

福利费

3.89

0.00

3.89

302

30228

工会经费

2.16

0.00

2.16

302

30242

办公用品及设备采购

4.90

0.00

4.90

302

30213

维修(护)费

2.00

0.00

2.00

302

30211

差旅费

9.00

0.00

9.00

302

30218

专用材料费

1.76

0.00

1.76

302

30201

办公费

1.00

0.00

1.00

301

30103

奖金

12.38

12.38

0.00

302

30231

公务用车运行维护费

6.80

0.00

6.80

301

30113

住房公积金

38.22

38.22

0.00

302

30208

取暖费

6.71

0.00

6.71

301

30112

其他社会保障缴费

24.17

24.17

0.00

301

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

64.85

64.85

0.00

302

30206

电费

1.00

0.00

1.00

302

30205

水费

0.60

0.00

0.60

303

30302

退休费

7.08

7.08

0.00

合计

569.24

507.28

61.96

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表六:

项目支出情况表

编制部门:克州质量与计量检测所

单位:万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:2019年没有安排项目预算支出项目预算支出情况表为空表。

表七:

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

7.20

0.00

6.80

0.00

6.80

0.40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项 目

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位

克州质量与计量检测所

项目名称

项目资金(万元)

年度资金总额:

 0

其中:财政拨款

0 

其他资金

0 

项目总体目标

 

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

成本指标

 

 

 

 

时效指标

 

 

 

 

数量指标

 

 

 

 

质量指标

 

 

 

 

项目效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

可持续影响指标

 

 

 

 

社会效益指标

 

 

 

 

生态效益指标

 

 

 

 

满意度指标

满意度指标

 

 

 

 

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位:克州质量与计量检测所单位:万元

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位

克州质量与计量检测所

项目名称

项目资金(万元)

年度资金总额:

 0

其中:财政拨款

0 

其他资金

0 

项目总体目标

 

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

成本指标

 

 

 

 

时效指标

 

 

 

 

数量指标

 

 

 

 

质量指标

 

 

 

 

项目效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

可持续影响指标

 

 

 

 

社会效益指标

 

 

 

 

生态效益指标

 

 

 

 

满意度指标

满意度指标

 

 

 

 

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位:克州质量与计量检测所单位:万元

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位

克州质量与计量检测所

项目名称

项目资金(万元)

年度资金总额:

 0

其中:财政拨款

0 

其他资金

0 

项目总体目标

 

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

成本指标

 

 

 

 

时效指标

 

 

 

 

数量指标

 

 

 

 

质量指标

 

 

 

 

项目效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

可持续影响指标

 

 

 

 

社会效益指标

 

 

 

 

生态效益指标

 

 

 

 

满意度指标

满意度指标

 

 

 

 

备注:无内容应公开空表并说明情况。

第三部分2019年部门预算情况说明

一、关于克州质量与计量检测所2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,克州质量与计量检测所2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算588.66万元。

收入预算包括:一般公共预算569.24万元、单位上年结余(包括国库集中支付额度结余)19.42万元

支出预算包括:一般公共服务支出588.66万元

二、关于克州质量与计量检测所2019年收入预算情况说明

克州质量与计量检测所收入预算588.66元,其中:

一般公共预算569.24万元,占96.7%,比上年增加29.77万元,主要原因是2019年人员经费增加

政府性基金预算0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,主要原因是2019年未安排预算

单位上年结余(包括国库集中支付额度结余)19.42万元,占3.3%,比上年减少50.41万元,主要原因是2018年按照预算及时支出,结余数减少

三、关于克州质量与计量检测所单位2019年支出预算情况说明

克州质量与计量检测所2019年支出预算588.66元,其中:

基本支出588.66万元,占100%,比上年减少20.64万元,主要原因是上年结余数减少,严格按照八项规定,节约经费

项目支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,主要原因是2019年未安排项目支出

四、关于克州质量与计量检测所2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算569.24万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

五、关于克州质量与计量检测所2019年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州质量与计量检测所2019年一般公共预算拨款基本支出569.24万元,比上年执行数减少96.83万元,下降14.54%。主要原因是:2018年补发2017年艰苦地区补贴;2018决算中有上年结余经费收入,2018年经费按计划及时支出结余减少。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务(201类)569.24万元,占100%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(201类)财政事务(38款)事业运行(50项):2019年预算数为569.24万元,比上年执行数减少84.56万元,下降12.93%,主要原因是:2018年补发2017年艰苦地区补贴;2018决算中有上年结余,2018年经费按计划及时支出结余较少;2018年实验室能力提升,开展新项目购买设备;2019年严格按照八项规定,节约经费

六、关于克州质量与计量检测所2019年一般公共预算基本支出情况说明

克州质量与计量检测所2019年一般公共预算基本支出569.24万元,其中:

人员经费507.28万元,主要包括:津贴补贴211.66万元、基本工资148.54万元、奖励金0.39万元、奖金12.38万元、住房公积金38.22万元、其他社会保障缴费24.17万元、机关事业单位基本养老保险缴费64.85万元、退休费7.08万元。

公用经费61.96万元,主要包括:公务接待费0.4万元、手续费0.04万元、邮电费1.6万元、印刷费0.1万元、劳务费20万元、福利费3.89万元、工会经费2.16万元、办公用品及设备采购4.9万元、维修(护)费2万元、差旅费9万元、专用材料费1.76万元、办公费1万元、公务用车运行维护费6.8万元、取暖费6.71万元、电费1万元、水费0.6万元。

七、关于克州质量与计量检测所2019年项目支出情况说明

克州质量与计量检测所2019年未安排项目支出。

八、关于克州质量与计量检测所2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州质量与计量检测所2019年“三公”经费财政拨款预算数为7.2万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费6.8万元,公务接待费0.4万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加(减少) 0万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因是2019年未安排预算;公务用车购置费为0万元,未安排预算;公务用车运行费减少0.4万元,主要原因是严格按照八项规定,节约经费;公务接待费增加0.4万元,主要原因是2019年我单位有建标考核到期复查,考核组成员费用由我单位承担

九、关于克州质量与计量检测所2019年政府性基金预算拨款情况说明

克州质量与计量检测所2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2019年克州质量与计量检测所本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算61.96万元,比上年预算减少0.54万元,下降0.86%。主要原因是2018年编办收走10个编后,我单位实有40个编,但实有41人,公用经费核算时只按照40人核算,较上年减少一人的公用经费

(二)政府采购情况

2019年克州质量与计量检测所政府采购预算20.68万元,其中:政府采购货物预算17.88万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算2.8万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年底,克州质量与计量检测所及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋1774.21平方米,价值150.08万元。

2.车辆 7辆,价值86.47 万元;其中:一般公务用车0 辆,价值0万元;执法执勤用车0辆,价值0万元;其他车辆7辆,价值86.47万元。

3.办公家具价值40.67万元。

4.其他资产价值878.05万元。

单位价值50万元以上大型设备2 台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆经费,安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

2019年度,本年度实行绩效管理的项目0个,涉及预算金额0万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位

克州质量与计量检测所

项目名称

项目资金(万元)

年度资金总额:

 0

其中:财政拨款

0 

其他资金

0 

项目总体目标

 

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

成本指标

 

 

 

 

时效指标

 

 

 

 

数量指标

 

 

 

 

质量指标

 

 

 

 

项目效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

可持续影响指标

 

 

 

 

社会效益指标

 

 

 

 

生态效益指标

 

 

 

 

满意度指标

满意度指标

 

 

 

 

(五)其他需说明的事项

1.2019年预算数上年结余包括财政集中支付的金额。

2.2019年克州质量与计量检测所单位性质为事业单位,因此本级机关运行经费填列的均为事业运行经费。

第四部分 名词解释

名词解释:

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件1:2019年克州质量与计量检测所部门预算公开表.xlsx

    2:2019年克州质量与计量检测所预算公开.pdf

克州质量与计量检测所

2019126

(此件公开发布)

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