1. 当前位置:
  2. 首页
  3. 财政预决算
  4. 2019年度预算及三公经费
  5. 部门预决算
  6. 克州纤维检测所
  7. 正文

克孜勒苏柯尔克孜自治州纤维检验所2019年部门预算公开

来源 克州财政局 发布时间 2019-02-12 22:02 阅读

目录

第一部分 克州纤维检验所单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2019部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019部门预算情况说明

一、关于克州纤维检验所2019年收支预算情况的总体说明

二、关于克州纤维检验所2019年收入预算情况说明

三、关于克州纤维检验所2019年支出预算情况说明

四、关于克州纤维检验所2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州纤维检验所2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州纤维检验所2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州纤维检验所2019年项目支出情况说明

八、关于克州纤维检验所2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州纤维检验所2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克州纤维检验所单位概况

  一、主要职能

依照相关纤维质量监督管理的行政法规,部门规章和规范性文件,依法组织开展辖区内纤维监督管理及行政执法工作。承担组织实施辖区内絮用纤维制品质量监督和专项打假工作。组织实施辖区质量监督检查和公正检验,纤维制品的仲裁检验、委托检验。组织实施有关纤维质量监督和纤维检验技术的宣传、教育、科研、信息、统计工作。参与纤维国家标准和有关规定的制(修)订工作并对其实施进行监督管理。

  二、机构设置及人员情况

克州纤维检验所无下属预算单位,下设2个处室,分别是:业务室、综合检验室。

克州纤维检验编制数8,实有人数9人,其中:在职8人,增加或减少0人;退休1人,增加或减少0人;离休0人,增加或减少0人。

第二部分 2019年部门预算公开表

表一:

部门收支总体情况表

编制部门:克州纤维检验所 单位:万元

预算数

功能分类

预算数

财政拨款(补助)

119.11

201 一般公共服务支出

589.33

一般公共预算

119.11

202 外交支出

0.00

政府性基金预算

0.00

203 国防支出

0.00

教育收费(财政专户)

0.00

204 公共安全支出

0.00

事业收入

0.00

205 教育支出

0.00

上级补助收入

0.00

206 科学技术支出

0.00

事业单位经营收入

0.00

207 文化体育与传媒支出

0.00

其他收入

0.00

208 社会保障和就业支出

0.00

预算外收入

0.00

209 社会保险基金支出

0.00

 

210 医疗卫生与计划生育支出

0.00

 

211 节能环保支出

0.00

 

212 城乡社区支出

0.00

 

213 农林水支出

0.00

 

214 交通运输支出

0.00

 

215 资源勘探信息等支出

0.00

 

216 商业服务业等支出

0.00

 

217 金融支出

0.00

 

219 援助其他地区支出

0.00

 

220 国土资源气象等支出

0.00

 

221 住房保障支出

0.00

 

222 粮油物资管理支出

0.00

 

223 国有资本经营预算支出

0.00

 

227 预备费

0.00

 

229 其他支出

0.00

 

231 债务还本支出

0.00

 

232 债务付息支出

0.00

 

233 债务发行费支出

0.00

119.11

589.33

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

470.22

230 转移性支出

0.00

589.33

589.33

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表二:

部门收入总体情况表

填报部门:克州纤维检验所 单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

上级补助收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

201 

38  

50  

事业运行 

589.33

119.11

0

0

0

0

0

0

0

470.22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201 

38  

50  

合计

589.33

119.11

0

0

0

0

0

0

0

470.22

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表三:

部门支出总体情况表

编制部门:克州纤维检验所 单位:万元

项目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

38

50

事业运行 

125.28 

125.28 

0.00 

201

38

05

市场监管执法 

464.05

 0.00

464.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

589.33

125.28

464.05

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门:克州纤维检验所 单位:万元

财政拨款收入

财政拨款支出

合计

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政拨款(补助)

119.11

201 一般公共服务支出

119.11

119.11

0.00

一般公共预算

119.11

202 外交支出

0.00

0.00

0.00

政府性基金预算

0.00

203 国防支出

0.00

0.00

0.00

 

204 公共安全支出

0.00

0.00

0.00

 

205 教育支出

0.00

0.00

0.00

 

206 科学技术支出

0.00

0.00

0.00

 

207 文化体育与传媒支出

0.00

0.00

0.00

 

208 社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

 

209 社会保险基金支出

0.00

0.00

0.00

 

210 医疗卫生与计划生育支出

0.00

0.00

0.00

 

211 节能环保支出

0.00

0.00

0.00

 

212 城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

 

213 农林水支出

0.00

0.00

0.00

 

214 交通运输支出

0.00

0.00

0.00

 

215 资源勘探信息等支出

0.00

0.00

0.00

 

216 商业服务业等支出

0.00

0.00

0.00

 

217 金融支出

0.00

0.00

0.00

 

219 援助其他地区支出

0.00

0.00

0.00

 

220 国土资源气象等支出

0.00

0.00

0.00

 

221 住房保障支出

0.00

0.00

0.00

 

222 粮油物资管理支出

0.00

0.00

0.00

 

223 国有资本经营预算支出

0.00

0.00

0.00

 

227 预备费

0.00

0.00

0.00

 

229 其他支出

0.00

0.00

0.00

 

231 债务还本支出

0.00

0.00

0.00

 

232 债务付息支出

0.00

0.00

0.00

 

233 债务发行费支出

0.00

0.00

0.00

119.11

119.11

119.11

0.00

 

230 转移性支出

0.00

0.00

0.00

119.11

119.11

119.11

0.00

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门:克州纤维检验所

单位:万元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

201

38

50

事业运行

119.11

119.11

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

38

50

合计

119.11

119.11

0.00

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:克州纤维检验所

单位:万元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

小计

人员经费

公用经费

303

30309

奖励金

0.04

0.04

0.00

302

30228

工会经费

0.47

0.00

0.47

302

30201

办公费

0.14

0.00

0.14

302

30211

差旅费

0.70

0.00

0.70

302

30208

取暖费

6.56

0.00

6.56

302

30242

办公用品及设备采购

1.00

0.00

1.00

302

30202

印刷费

0.30

0.00

0.30

302

30204

手续费

0.06

0.00

0.06

301

30112

其他社会保障缴费

5.00

5.00

0.00

303

30302

退休费

0.89

0.89

0.00

301

30102

津贴补贴

42.25

42.25

0.00

301

30101

基本工资

33.57

33.57

0.00

302

30213

维修()

0.40

0.00

0.40

302

30229

福利费

0.85

0.00

0.85

301

30103

奖金

2.80

2.80

0.00

302

30226

劳务费

2.20

0.00

2.20

301

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

13.78

13.78

0.00

301

30113

住房公积金

8.11

8.11

0.00

合计

119.11

106.42

12.68

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表七:

项目支出情况表

编制部门:克州纤维检验所

单位:万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:2019年没有安排项目预算支出项目支出情况表为空表。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位:克州纤维检验所 单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:2019年没有安排三公经费预算支出三公经费预算支出情况表为空表。

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位:克州纤维检验所 单位:万元

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

备注:2019年没有安排政府性基金预算支出政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于克州纤维检验所2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,克州纤维检验所2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算589.33万元。

收入预算包括:一般公共预算119.11万元、单位上年结余(包括国库集中支付额度结余)470.22万元。

支出预算包括:一般公共服务支出589.33万元。

二、关于克州纤维检验所2019年收入预算情况说明

克州纤维检验所收入预算589.33万元,其中:

一般公共预算119.11万元,占20.21%,比上年增加9.46万元,主要原因是工资增加人员经费增加;

政府性基金预算0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,主要原因是2019年未安排预算;

其他收入 0万元,占0%,比上年减少299.58万元,主要原因是2018年预算预计上级拨入棉花公检经费299.58万元,2019年未能准确预计预算,故未做;

单位上年结余(包括国库集中支付额度结余)470.22万元,占79.79%,比上年增加464.52万元,主要原因是2018年拨入棉花公检经费未能及时支出,2019年结余增加 。

三、关于克州纤维检验所单位2019年支出预算情况说明

克州纤维检验所单位2019年支出预算589.33万元,其中:

基本支出125.28万元,占21.26%,比上年减少289.65万元,主要原因是2018年预算预计上级拨入棉花公检经费299.58万元在基本支出内填列,2019年工资增加人员经费增加。

项目支出464.05万元,占78.74%,比上年增加464.05万元,主要原因是2018年预算未将预计的棉花公检经费列入项目支出,2019年上年结余棉花公检经费列入项目支出。

四、关于克州纤维检验所2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算119.11万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

五、关于克州纤维检验所2019年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州纤维检验所2019年一般公共预算拨款基本支出119.11万元,比上年执行数减少14.56万元,下降10.89 %。主要原因是:2018年决算拨款收入中包括2017年取暖费,福利费,工会费等结余支出,2018年补发2017年艰苦地方补贴收入

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务(201类)119.11元,占100%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(201类)财政事务(38款)事业运行(50项):2019年预算数为119.11万元,比上年执行数减少8.39万元,下降6.58%,主要原因是:2018年决算支出中有2017年取暖费,福利费,工会费等结余支出,补发2017年艰苦地方补贴。

六、关于克州纤维检验所2019年一般公共预算基本支出情况说明

克州纤维检验所2019年一般公共预算基本支出119.11 万元,其中:

人员经费106.43万元,主要包括:奖励金0.04万元、其他社会保障缴费5万元、退休费0.89万元、津贴补贴42.25万元、基本工资33.57万元、奖金2.8万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.78万元、住房公积金8.11万元。

公用经费12.68万元,主要包括:工会经费0.47万元、办公费0.14万元、差旅费0.7万元、取暖费6.56万元、办公用品及设备采购1万元、印刷费0.3万元、手续费0.06维修(护)费0.4万元、福利费0.85万元、劳务费2.2万元。

七、关于克州纤维检验所2019年项目支出情况说明

项目名称:棉花公证检验经费

设立的政策依据:自治区财政厅《关于拨付2017年度第三季度和第四季度棉花公证检验经费的通知》(新财行[2018]335号)

预算安排规模:上年结余464.05万元

项目承担单位:克州纤维检验所

资金分配情况:用于全年棉花公证检验相关工作的开支

资金执行时间:20191-12

八、关于克州纤维检验所2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州纤维检验所2019年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费 0万元,公务用车购置 0 万元,公务用车运行费 0万元,公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加(减少)0 万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因是2019年未在一般公共预算财政拨款安排预算,在单位上年结余安排公务用车运行费6.5万元;公务用车购置费为0,未安排预算;公务用车运行费增加(减少)0万元,主要原因是2019年未在一般公共预算财政拨款安排预算,在单位上年结余安排公务用车运行费6.5万元;公务接待费增加(减少)0万元,主要原因是未安排预算。

九、关于克州纤维检验所2019年政府性基金预算拨款情况说明

克州纤维检验所2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2019年,克州纤维检验所及下属 0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算12.68万元,比上年预算增加 0.64 万元,增长5.32%。主要原因是工会费,福利费随人员经费增加而增加,集中供暖面积增加公用取暖费增加。

(二)政府采购情况

2019年,克州纤维检验所及下属单位政府采购预算 万元,其中:政府采购货物预算303.28万元,政府采购工程预0万元,政府采购服务预算 42.65万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年底,克州纤维检验所及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋854.39平方米,价值71.66万元。

2.车辆1辆,价值28.5万元;其中:一般公务用车0辆,价值0万元;执法执勤用车0辆,价值0万元;其他车辆1辆,价值28.5万元。

3.办公家具价值15.26万元。

4.其他资产价值1040万元。

单位价值50万元以上大型设备2台(套),价值127.8万元;单位价值100万元以上大型设备5台(套),价值743.47万元。

2019年部门预算未安排购置车辆经费,安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备1台(套)。

(四)预算绩效情况

2019年度,本年度实行绩效管理的项目1个,涉及预算金额464.05万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

预算单位

克州纤维检验所

项目名称

棉花公检经费

项目资金(万元)

年度资金总额:

464.05 

其中:财政拨款

464.05 

其他资金

0 

项目总体目标

 顺利完成2019年度棉花公证检验任务

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

成本指标

项目成本优化率

高于90%

项目预算控制率

高于90%

时效指标

检验样品完成率

高于98%

检验报告完成时效率

高于95%

数量指标

检验完成量

完成65382

完成任务率

100%

质量指标

检验数据准确率

高于95%

完成各项工作质量系数

达标

项目效益指标

经济效益指标

社会服务能力

有所提高

企业效益增加情况

高于5%

可持续影响指标

实现规范化管理

加强人才培训

检验资源配置优化

逐年提高

社会效益指标

棉花检验工作持续健康发展

长期

棉花供给侧深化进程

效果明显

生态效益指标

促进棉花检验事业健康发展

低于5%

项目执行污染率

高于90%

满意度指标

满意度指标

轧花企业满意率

高于95%

棉农满意率

高于95%

(五)其他需说明的事项

1.2019年预算数中上年结余包括财政集中支付的金额。

2.项目支出在2019年一般公共预算支出中未安排,在一般公共服务支出上年结余中安排464.05万元。

3.2019年,克州纤维检验所单位性质为事业单位,因此本级机关运行经费填列的均为事业运行经费。

第四部分 名词解释

名词解释:

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件:1、2019年部门预算公开表.xlsx

      2、2019年克州纤维检验所部门预算公开.pdf

克州纤维检验所

2019124

(此件公开发布)

分享到

原文章