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克孜勒苏柯尔克孜自治州工商行政管理局 2019年部门预算公开

来源 克州财政局 发布时间 2019-02-12 22:02 阅读

                           目

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州工商行政管理局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2019年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州工商行政管理局2019年收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州工商行政管理局2019年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州工商行政管理局2019年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州工商行政管理局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州工商行政管理局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州工商行政管理局2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州工商行政管理局2019年项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州工商行政管理局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州工商行政管理局2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州工商行政管理局概况

  一、主要职能

1、负责市场监督管理和行政执法的有关工作,贯彻执行国家有关工商行政管理的方针政策及有关法规、规章和实施细则、办法并组织实施。

2、负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人以及外国(地区)企业常驻代表机构等市场主体的登记注册并监督管理,承担依法查处取缔无照经营的责任。

3、承担依法规范和维护各类市场经营秩序的责任,负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。

4、承担监督管理流通领域商品质量安全的责任,组织开展有关服务领域消费者权益工作,按分工查处伪劣产品等违法行为,指导消费者咨询、申诉、网络体系建设等工作,保护经营者、消费者合法权益。

5、承担查处违法直销案件的责任,依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动。

6、负责垄断协议、滥用市场支配地位、滥用行政权力排除限制竞争方面的反垄断执法工作(价格垄断行为除外)。依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为。

7、负责依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动。

8、依法实施合同行政监督管理,负责管理动产抵押物登记,组织监督管理拍卖行为,负责依法查处合同欺诈等违法行为。

9、指导广告业发展,负责广告活动的监督管理工作。

10、负责商标监督管理工作,依法保护商标专用权和查处商标侵权行为,按规定组织著名商标的认定、驰名商标的推荐和保护工作。

11、组织指导企业、个体工商户商品交易市场信用分类管理,研究分析并依法发布市场主体登记注册基础信息、商标注册信息等,为政府决策和社会公众提供信息服务。

12、负责个体工商户、私营企业经营行为的服务和监督管理。

13、承办克州人民政府交办的其他工作。

  二、机构设置及人员情况

克州工商行政管理局无下属预算单位,下设102个口岸分局,分别是:办公室(信息监督管理科)组织人事教育科计划财务科政策法规科注册登记管理科企业监督管理科市场经济检查大队商标广告监督管理科合同消费者权益保护科(12315投诉申诉举报指挥中心)纪检监察室克州工商局喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区分局克州工商局吐尔尕特口岸分局

克州工商局编制数36名编制较上年减少10名,属于编办重新核定后调整数据。实有人数45人,其中:行政人员43人,事业人员2人,增加或减少0人; 退休24人,减少1(去世);离休1人,增加或减少0人。

第二部分2019年部门预算公开表

表一:

部门收支总体情况表

编制部门:克州工商行政管理局单位:万元

收入

支出

项 目

预算数

功能分类

预算数

一、财政拨款(补助)

813.59

201 一般公共服务支出

866.59

一般公共预算

813.59

202 外交支出

政府性基金预算

203 国防支出

教育收费(财政专户)

204 公共安全支出

事业收入

205 教育支出

上级补助收入

206 科学技术支出

事业单位经营收入

207 文化体育与传媒支出

其他收入

208 社会保障和就业支出

预算外收入

209 社会保险基金支出

用事业基金弥补收支差额

210 医疗卫生与计划生育支出

211 节能环保支出

212 城乡社区支出

213 农林水支出

214 交通运输支出

215 资源勘探信息等支出

216 商业服务业等支出

217 金融支出

219 援助其他地区支出

220 国土资源气象等支出

221 住房保障支出

222 粮油物资管理支出

223 国有资本经营预算支出

227 预备费

229 其他支出

231 债务还本支出

232 债务付息支出

233 债务发行费支出

本年收入小计

813.59

本 年支出小计

866.59

单位上年结余(不包含国库集中支付额度结余)

53.00

230 转移性支出

收入总计

866.59

支出总计

866.59

表二:

部门收入总体情况表

填报部门:克州工商行政管理局单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

上级补助收入

事业单位经营收入

其他收入

预算外收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余(不包含国库集中支付额度结余)

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

866.59

813.59

53.00

201

38

01

行政运行

866.59

813.59

53.00

表三:

部门支出总体情况表

编制部门:克州工商行政管理局单位:万元

项目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合 计

基本支出

项目支出

**

**

**

**

1

2

3

合计

866.59

830.63

35.96

201

38

01

行政运行

866.59

830.63

35.96

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 克州工商行政管理局单位:万元

财政拨款收入

财政拨款支出

项 目

合计

功能分类

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、财政拨款(补助)

813.59

201 一般公共服务支出

813.59

813.59

0.00

一般公共预算

813.59

202 外交支出

0.00

政府性基金预算

203 国防支出

0.00

26.25

204 公共安全支出

0.00

205 教育支出

0.00

206 科学技术支出

0.00

207 文化体育与传媒支出

0.00

208 社会保障和就业支出

0.00

209 社会保险基金支出

0.00

210 医疗卫生与计划生育支出

0.00

211 节能环保支出

0.00

212 城乡社区支出

0.00

213 农林水支出

0.00

214 交通运输支出

0.00

215 资源勘探信息等支出

0.00

216 商业服务业等支出

0.00

217 金融支出

0.00

219 援助其他地区支出

0.00

220 国土资源气象等支出

0.00

221 住房保障支出

0.00

222 粮油物资管理支出

0.00

223 国有资本经营预算支出

0.00

227 预备费

0.00

229 其他支出

0.00

231 债务还本支出

0.00

232 债务付息支出

0.00

233 债务发行费支出

0.00

本 年 收 入 小 计

813.59

本 年 支 出 小 计

813.59

813.59

0.00

单位上年结余(不包含国库集中支付额度结余)

53.00

230 转移性支出

0.00

收 入 总 计

813.59

支 出 总 计

813.59

813.59

0.00

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门:克州工商行政管理局

单位:万元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

**

**

**

**

1

2

3

合计

813.59

777.63

35.96

201

38

01

行政运行

813.59

777.63

35.96

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:克州工商行政管理局

单位:万元

经济分类科目编码

经济分类科目名称

小计

一般公共预算支出

人员经费

公用经费

**

**

**

1

2

3

合计

777.63

710.54

67.09

302

30231

公务用车运行维护费

8.00

8.00

302

30228

工会经费

2.95

2.95

301

30102

津贴补贴

282.86

282.86

301

30101

基本工资

187.92

187.92

301

30113

住房公积金

50.02

50.02

303

30399

其他对个人和家庭的补助

302

30217

公务接待费

1.50

1.50

302

30215

会议费

0.50

0.50

302

30229

福利费

5.31

5.31

302

30208

取暖费

10.98

10.98

302

30299

其他商品和服务支出

302

30213

维修(护)费

2.00

2.00

303

30302

退休费

21.60

21.60

302

30201

办公费

5.00

5.00

303

30309

奖励金

2.52

2.52

301

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

86.49

86.49

303

30301

离休费

12.43

12.43

302

30226

劳务费

10.00

10.00

302

30216

培训费

2.00

2.00

302

30242

办公用品及设备采购

3.50

3.50

301

30103

奖金

15.66

15.66

302

30206

电费

5.00

5.00

301

30112

其他社会保障缴费

49.71

49.71

302

30211

差旅费

3.00

3.00

303

30305

生活补助

1.33

1.33

302

30209

物业管理费

0.78

0.78

302

30202

印刷费

2.87

2.87

302

30207

邮电费

1.20

1.20

302

30205

水费

2.50

2.50

表七:

项目支出情况表

编制部门:克州工商行政管理局

单位:万元

科目编码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

35.96

7.00

28.96

201

38

01

行政运行

群众工作经费

7.00

7.00

201

38

01

行政运行

群众工作人员补助

28.96

28.96

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 克州工商行政管理局单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

9.5

0

9.5

0

8

1.5

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位:克州工商行政管理局单位:万元

项 目

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

备注:本单位无政府性基金安排的预算支出

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于克州工商行政管理局2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,克州工商行政管理局2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算866.59万元。

收入预算包括:一般公共预算

支出预算包括:一般公共服务支出

二、关于克州工商行政管理局2019年收入预算情况说明

克州工商行政管理局2019年收入预算866.59万元,其中:一般公共预算813.59万元,占93.88%,比上年775.67万元增加37.92万元,主要原因是调资所致。

政府性基金预算0万元, 占0%,上年无变化,主要原因是单位无政府性基金预算。

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)53万元,占6.12%,比上年增加53万元,主要原因是援疆资金结转以及原自治区工商局拨款结转资金

三、关于克州工商行政管理局2019年支出预算情况说明

克州工商行政管理局2019年支出预算866.59万元,其中:基本支出830.63万元,占95.85%,比上年715.59增加115.04万元,主要原因是增资、养老保险、医疗保险、公积金等基数调整所致

项目支出35.96万元,占4.15%,比上年60.08减少24.12万元,主要原因是开展群众工作人员较去年预算时有所减少

四、关于克州工商行政管理局2019年财政拨收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算813.59万元。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

支出预算包括:一般公共服务支出813.59万元,主要用于基本人员经费710.54万元,公用经费67.09万元以及项目支出35.96万元。

五、关于克州工商行政管理局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州工商局2019年一般公共预算拨款基本支出813.59万元,比上年预算715.59万元增加98万元,增加的预算主要是增资、养老保险、医疗保险、公积金等;比上年实际执行数减少119.42万元,本年预算较上年实际执行数下降12.8%。主要原因是:年终绩效奖励未计入年初预算、办公费、劳务费、维修费、邮电费等费用安排上年结余资金用以补充以及项目支出调减形成的下降。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务(类)基本支出777.63万元,占95.58%

2.项目支出35.96万元,4.42%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):2019年预算数为813.59万元,较上年预算数775.67万元增加37.92万元,主要是人员经费增加;比上年执行数855.01万元减少41.42万元,下降4.84%,主要原因是:绩效奖励工资未作预算以及群众工作人员补助的减少

六、关于克州工商行政管理局2019年一般公共预算基本支出情况说明

克州工商行政管理局2019年一般公共预算基本支出777.63万元, 其中:人员经费710.54万元,主要包括:基本工资187.92万元、津贴补贴282.86万元、奖金15.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费86.49万元、其他社会保障缴费49.71万元、住房公积金50.02万元、离休费12.43万元、退休费21.6万元、生活补助1.33万元奖励金2.52万元

公用经费 67.09万元,主要包括:办公费5万元、印刷费2.87万元、水费2.5万元、电费5万元、邮电费1.2万元、取暖费10.98万元、物业管理费0.78万元、差旅费3万元、维修(护)费2万元、会议费0.5万元、培训费2万元、公务接待费1.5万元、劳务费10万元、工会经费2.95万元、福利费5.31万元、公务用车运行维护费8万元、办公设备购置3.5万元

七、关于克州工商行政管理局2019年项目支出情况说明

1、项目名称:群众工作经费

设立的政策依据:预算编制要求

预算安排规模:7万元

项目承担单位:克州工商局

资金分配情况:7万元,用于访惠聚工作队开展为民办实事方面的费用。

资金执行时间:2019年1月至12月

2、项目名称:群众工作人员补助

设立的政策依据:州委统一安排、预算编制要求

预算安排规模:28.96万元

项目承担单位:克州工商行政管理局

资金分配情况:28.96万元根据标准按月执行。

资金执行时间:2019年1月至12月

资金来源:财政拨款

补贴人数:13人

补贴标准:11人按每月1800元,2人按每月2600元

补贴范围:仅限于单位安排的开展群众工作已报备的人员(支教人员按10月补助)

补贴方式:按月打卡

发放程序:单位财务审核,主管财务领导签字,财政审批后发放

受益人群和社会效益:通过“访惠聚”工作队等群众工作力量的加入,指导并协助基层组织完善工作机制,通过开展各类活动和入户走访,了解群众之所急、之所需,切实解决群众中存在的各类问题,真真让群众感受到党的关怀、关心,让他们明白党的初心和使命,通过带动,增强他们的积极性,创造性,通过党的关心支持和自身努力,真正让老百姓增加收入,过上好日子。

八、关于克州工商行政管理局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州工商行政管理局2019年“三公”经费财政拨款预算数为9.50万元。其中:因公出国(境)费0万元,因无出国(境)人员,未安排预算;公务用车购置0万元,无购置车辆,未安排预算;公务用车运行费8万元,主要用于车辆维修维护费、车辆燃油费用及车辆运行其他费用。公务接待费1.5万元,主要用于接待自治区市场监管局指导组、对口援建省市工作组及各县市局工作会议公务用餐费用

2019年“三公”经费财政拨款预算上年持平,无增加或减少。

九、关于克州工商行政管理局2019年政府性基金预算拨款情况说明

克州工商行政管理局2019政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2019年,克州工商行政管理局机关运行经费财政拨款预算47.85万元,比上年预算减少5.4万元,下降10.14%。主要原因是本单位属涉改单位,调减人员编制10名导致的下降

(二)政府采购情况

2019年, 克州工商行政管理局政府采购预算3.5万元,其中:政府采购货物预算3.5万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年底,克州工商行政管理局占用使用国有资产总体情况为

1.房屋4276.8平方米,价值713.23万元。

2.车辆12辆,价值242.33万元,全部为执法执勤用车,价值204.33万元;其他车辆0辆,价值0万元,需要说明的是其中3辆车权属不归本单位所有,但资产挂账在本单位,原因为原垂直管理时系统内部按工作需要和路途远近需求安排车辆的使用,目前车辆已归位,本年度将做资产账务调整。

3.办公家具价值51.83万元。

4.其他资产价值244万元。

单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆经费安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)

(四)预算绩效情况

2019年度,本年度实行绩效管理的项目2个,涉及预算金额35.96万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位

克州工商行政管理局

项目名称

群众工作经费

项目资金(万元)

年度资金总额:

7 

其中:财政拨款

7 

其他资金

0 

项目总体目标

群众办实事好事、解决困难家庭实际困难、开展群众工作和工作队运转协助村两委开展精准扶贫、宣传教育、走访入户、政策讲解、凝聚人心,加强爱国主义教育,建立自生动力的传帮带过程。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

成本指标

按照大中小村进行预算,我单位负责村为中村 

7万元 

 

 

时效指标

 开始时间

2019年1月

 结束时间

2019年12月

数量指标

 办理实事好事

不少于10件

 各类活动、宣传教育

每月或重要节日等

质量指标

 提升村干部工作效率

大于80%

 增强爱国爱党教育

参与率达到100% 

项目效益指标

经济效益指标

 带动并帮助贫困人口脱贫

不少于全村贫困户的50% 

 

 

可持续影响指标

 提升基础组织服务能力

80%的村干部能独立完成工作

 

 

社会效益指标

村委会干部及双联户长受益人数

不少于20人

收益村民人口数量

村民全覆盖

生态效益指标

 村容村貌、文明程度

发生明显变化

 

 

满意度指标

满意度指标

 群众满意率

90%以上

 

 

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位

克州工商行政管理局

项目名称

群众工作人员补助经费

项目资金(万元)

年度资金总额:

28.96 

其中:财政拨款

28.96 

其他资金

0 

项目总体目标

为开展好群众工作,使干部工作生活环境得以保障,减轻干部经济负担等。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

成本指标

访惠聚11人,每人每月1800元

23.76万元 

支教2人,每人每月2600元,按10个月计算

5.2万元 

时效指标

开始时间

2019年1月

结束时间

2019年12月

数量指标

访惠聚11人

每人每月1800元

支教2人

每人每月2600元

质量指标

提升干部工作效率

大于80%

 

项目效益指标

经济效益指标

解决生活开支问题

100%解决

 

 

可持续影响指标

提升基础组织服务能力,发挥传帮带作用

主要是传帮带作用的发挥

 

 

社会效益指标

作风转变,工作效果明显

直观反映出带动村委的结果

生态效益指标

村容村貌,文明程度

明显变化

 

 

满意度指标

满意度指标

群众满意率

90%以上

 

 

(五)其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

名词解释:

(一)财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

(二)一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

(三)财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

(四)其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

(五)基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

(六)项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

(七)“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件:1、2019年部门预算公开表(工商局).xlsx

      2、20190802_克孜勒苏政管理局.pdf


克州工商行政管理局

2019130

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