第三部分2019部门预算情况说明

一、关于克州电子政务办公室2019收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州电子政务办公室2019所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算393.27万元。

收入预算包括：一般公共预算356.79万元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）36.48万元等。

支出预算包括：一般公共服务支出393.27万元等。

二、关于克州电子政务办公室2019收入预算情况说明

克州电子政务办公室收入预算393.27万元，其中：

一般公共预算356.79万元，占90.72%，比上年增加24.86万元，主要原因是2018年人员工资调资（艰苦边远补贴、基本工资）；

政府性基金预算未安排；

财政专户管理资金0万元，占0，比上年增加（减少）0万元0；

事业收入0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元；

事业单位经营收入0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元；

其他收入0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元；

用事业基金弥补收支差额0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）36.48万元，占9.28%，比上年增加9.28万元，主要原因是按照全口径预算要求上年结余纳入预算。

三、关于电子政务办公室2019支出预算情况说明

电子政务办公室2019支出预算393.27万元，其中：

基本支出309.62万元，占78.73%，比上年增加66.93万元，主要原因是2018年人员工资调资（艰苦边远补贴、基本工资）。

项目支出83.65万元，占21.27%，比上年减少5.59万元，主要原因是取消临时群众工作人员补助。

四、关于克州电子政务办公室2019财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算356.79万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于克州电子政务办公室2019一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州电子政务办公室2019一般公共预算拨款基本支出275.35万元，比上年执行数增加32.66万元，增长13.46%。主要原因是2018年人员工资调资（艰苦边远补贴、基本工资）。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务（类）356.79万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.信息事务（2010504）:2019预算数为344.79万元，比上年执行数增加20.66万元，增长6.37%，主要原因是2018年人员工资调资（艰苦边远补贴、基本工资）。

2.专项普查活动（2010507）：12万元，比上年执行数增加12万元，增长100%，主要原因是增加克州政府网站网管服务费。

六、关于克州电子政务办公室2019一般公共预算基本支出情况说明

克州电子政务办公室2019一般公共预算基本支出275.35万元，其中：

人员经费263.73万元，主要包括：基本工资77.66万元、津贴补贴109.35万元、奖金6.47万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.08万元、其他社会保障缴费14.82万元、住房公积金19.68万元、退休费2.22万元、奖励金0.45万元等。

公用经费11.62万元，主要包括：办公费1.8万元、邮电费1.6万元、差旅费、公务接待费1万元、工会经费1.15万元、福利费2.07、办公设备购置4万元等。

七、关于克州电子政务办公室2019项目支出情况说明

1、项目名称：县市门户网站网管服务费

设立的政策依据：根据自治区文件及州领导批示

预算安排规模：12万元

项目承担单位：克州电子政务办公室

资金分配情况：主要用于县市门户网站网管服务费

资金执行时间：2019年全年

2、项目名称：克州政府网站托管费（电信机房电费）

设立的政策依据：根据工作需要州领导批示

预算安排规模：6万元

项目承担单位：克州电子政务办公室

资金分配情况：主要用于克州政府网站托管费（电信机房电费）

资金执行时间：2019年全年

3、项目名称：克州政府网站维护费

设立的政策依据：根据工作需要州领导批示

预算安排规模：6万元

项目承担单位：克州电子政务办公室

资金分配情况：主要用于克州政府网站维护费

资金执行时间：2019年全年

4、项目名称：政府内网、电子政务外网维护费

设立的政策依据：根据工作需要州领导批示

预算安排规模：7万元

项目承担单位：克州电子政务办公室

资金分配情况：主要用于政府内网、电子政务外网维护费

资金执行时间：2019年全年

5、项目名称：综合治理专网租金费

设立的政策依据：根据工作需要州领导批示

预算安排规模：50.44万元

项目承担单位：克州电子政务办公室

资金分配情况：主要用于综合治理专网租金费

资金执行时间：2019年全年

八、关于克州电子政务办公室2019一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州电子政务办公室2019“三公”经费财政拨款预算数为1万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费1万元。

2019“三公”经费财政拨款预算比上年增加0.5万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是未做预算安排 ；公务用车购置费为0，主要原因是未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因无；公务接待费增加0.5万元，主要原因是2019年“政府+互联网”工作需要。

九、关于克州电子政务办公室2019政府性基金预算拨款情况说明

克州电子政务办公室2019没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019，克州电子政务办公室本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算11.62万元，比上年预算增加1.44万元，增长14.15%。主要原因是：1、人员工资增加同时增加工会费、福利费等；2、2019年“政府+互联网”工作需要增加接待费0.5万元。

（二）政府采购情况

2019，克州电子政务办公室及下属单位政府采购预算4万元，其中：政府采购货物预算4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2019度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，克州电子政务办公室及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆0辆，价值0万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值3.56万元。

4.其他资产价值201.59万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2019部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2019度，本年度实行绩效管理的项目5个，涉及预算金额81.44万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：