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克孜勒苏柯尔克孜自治州财政局2019年部门预算公开

来源 克州财政局 发布时间 2019-02-12 22:02 阅读

目录

第一部分克州财政局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分2019克州财政局预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分2019克州财政局预算情况说明

一、关于克州财政局2019年收支预算情况的总体说明

二、关于克州财政局2019年收入预算情况说明

三、关于克州财政局2019年支出预算情况说明

四、关于克州财政局2019财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州财政局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州财政局2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州财政局2019年项目支出情况说明

八、关于克州财政局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州财政局2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克州财政局单位概况

  一、主要职能

贯彻执行国家财政、税收、行政事业单位国有资产管理法规、制度和方针政策;结合克州实际制定克州财政、财务、会计管理、行政事业单位国有资产管理等方面的实施办法和部门规章制度,并监督实施。根据克州国民经济和社会发展战略,拟定克州财政发展战略、中长期财政规划和改革方案并组织实施;承担克州各项财政收支管理责任;负责编制克州本级预决算草案并组织执行。

拟定和执行统一规定的行政事业单位开支标准,负责建立和实施国库集中支付制度;管理财政社会保障支出,组织实施对社会保障资金使用的财政监督;执行社会保障资金财务制度、基本建设财务管理规定、及分行业企业制度、行政、事业单位会计制度、财务规则。执行非经营性国有资产的产权管理制度;负责非经营性国有资产的监管。参与财政性资金项目安排总量研究;组织调度财政性基本建设资金等。

  二、机构设置及人员情况

情况一:有下属预算单位按以下内容说明:

从预算单位构成看,克州财政局的部门预算包括:克州财政局本级预算及下属14家预算单位在内的汇总预算。

克州财政局本级下设 12室,分别是:办公室、综合科、预算科、社保科、行政政法科、国库科、非税管理科、教文科、经济建设科、农业科、会计科、企业科

本部门中,行政单位 0家,参公管理事业单位 1家,事业单位 13家,纳入克州财政局2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括:国库支付中心、工资统发中心、计算机管理中心、财政监督管理局、农业综合开发办、农村综合改革办、乡镇财务管理局、投资评审中心、政府采购中心、社保基金管理中心、金融服务中心、扶贫开发办、国资办。

克州财政局编制数92人,实有人数77人,其中:在职77人,增加或减少0人; 退休44人,增加或减少0人;离休0人,增加或减少0人。

第二部分 2019年预算公开表

表一:

部门收支总体情况表

编制部门:克州财政局单位:万元

收 入

支 出

项 目

预算数

功能分类

预算数

一、财政拨款(补助)

1181.77

201 一般公共服务支出

1351.06

一般公共预算

1181.77

202 外交支出

政府性基金预算

203 国防支出

教育收费(财政专户)

204 公共安全支出

事业收入

205 教育支出

上级补助收入

14

206 科学技术支出

事业单位经营收入

207 文化体育与传媒支出

其他收入

208 社会保障和就业支出

预算外收入

209 社会保险基金支出

用事业基金弥补收支差额

210 医疗卫生与计划生育支出

211 节能环保支出

212 城乡社区支出

213 农林水支出

214 交通运输支出

215 资源勘探信息等支出

216 商业服务业等支出

217 金融支出

219 援助其他地区支出

220 国土资源气象等支出

221 住房保障支出

222 粮油物资管理支出

223 国有资本经营预算支出

227 预备费

229 其他支出

231 债务还本支出

232 债务付息支出

233 债务发行费支出

本 年 收 入 小 计

1195.76

本 年 支 出 小 计

1351.06

单位上年结余(不包含国库集中支付额度结余)

155.3

230 转移性支出

收 入 总 计

1351.06 

支 出 总 计

1351.06

表二:

部门收入总体情况表

填报部门:克州财政局单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

上级补助收入

事业单位经营收入

其他收入

预算外收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余(不包含国库集中支付额度结余)

201 

06 

01 

行政运行(财政事务)

1351.06 

1181.76 

 

 

 

14 

 

 

 

155.3

表三:

部门支出总体情况表

编制部门:克州财政局单位:万元

项目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

06

01

 行政运行(财政事务)

1351.06 

1267.74 

83.32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门:克州财政局单位:万元

财政拨款收入

财政拨款支出

项 目

合计

功 能 分 类

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政拨款(补助)

1181.76 

201 一般公共服务支出

1181.76 

1181.76 

 

一般公共预算

1181.76 

202 外交支出

 

 

 

政府性基金预算

 

203 国防支出

 

 

 

 

 

204 公共安全支出

 

 

 

 

 

205 教育支出

 

 

 

 

 

206 科学技术支出

 

 

 

 

 

207 文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

208 社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

209 社会保险基金支出

 

 

 

 

 

210 医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

 

 

213 农林水支出

 

 

 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

 

 

215 资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

 

 

220 国土资源气象等支出

 

 

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

 

 

222 粮油物资管理支出

 

 

 

 

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

227 预备费

 

 

 

 

 

229 其他支出

 

 

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

 

 

233债务发行费支出

 

 

 

小 计

 1181.76

小 计

1181.76 

1181.76 

 

单位上年结余(不包含国库集中支付额度结余)

155.3 

230 转移性支出

 

 

 

收 入 总 计

1181.76 

支 出 总 计

1181.76 

1181.76 

 

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门:克州财政局

单位:万元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

201

06

01

行政运行(财政事务)

 1181.76

 1102.44

 79.32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 1181.76

 1102.44

 79.32

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:克州财政局

单位:万元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

小计

人员经费

公用经费

302

30229

福利费

7.66

7.66

302

30299

其他商品和服务支出

302

30217

公务接待费

5.00

5.00

301

30113

住房公积金

72.19

72.19

302

30206

电费

0.50

0.50

302

30231

公务用车运行维护费

11.00

11.00

302

30213

维修(护)费

2.00

2.00

303

30305

生活补助

16.49

16.49

302

30214

租赁费

1.00

1.00

301

30102

津贴补贴

396.18

396.18

301

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

122.77

122.77

303

30309

奖励金

3.31

3.31

301

30112

其他社会保障缴费

69.65

69.65

302

30211

差旅费

17.00

17.00

302

30203

咨询费

1.00

1.00

302

30201

办公费

2.00

2.00

302

30207

邮电费

2.00

2.00

301

30101

基本工资

292.87

292.87

302

30202

印刷费

1.00

1.00

303

30302

退休费

34.89

34.89

302

30216

培训费

1.00

1.00

302

30226

劳务费

3.00

3.00

302

30228

工会经费

4.26

4.26

302

30242

办公用品及设备采购

11.15

11.15

302

30204

手续费

0.10

0.10

301

30103

奖金

24.41

24.41

 

 

合计

 1102.44

 1032.77

 69.67

表七:

项目支出情况表

编制部门:克州财政局

单位:万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

201 

 06

 01

 行政运行(财政事务)

群众工作经费

24

 

 24

 

 

 

 

 

 

 

 

201 

 06

 01

 行政运行(财政事务)

群众工作人员补助

55.32 

 

55.32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

79.32

 

79.32

 

 

 

 

 

 

 

 

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位:克州财政局单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

19

0

19

0

11

8

16

11

11

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位:克州财政局单位:万元

项 目

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

备注:2019年没有安排政府性基金预算支出政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于克州财政局2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,克州财政局2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1351.06万元。

收入预算1351.06万元包括:一般公共预算收入1181.76万元上级补助收入14万元、单位上年结余收入155.3万元包括国库集中支付额度结余)等。

支出预算1351.06万元包括:一般公共服务支出1351.06万元

二、关于克州财政局2019年收入预算情况说明

克州财政局收入预算1351.06元,其中:

一般公共预算1181.76万元,占 87.47%,比上年增加45.89万元,主要原因是本年度人员工资增加等。

上级补助收入14万元,占1.04%,比上年增加14万元,主要原因是增加了会计科考务经费、财政监督局经费。

政府性基金预算0万元,占0%,比上年增加(减少0万元,主要原因是本单位未安排政府性基金预算

单位上年结余(包括国库集中支付额度结余)155.30万元,占11.49%,比上年增加23.30万元,主要原因是本年度江苏、江西保障经费。

三、关于克州财政局2019年支出预算情况说明

克州财政局2019年支出预算1351.06元,其中:

基本支出1267.74万元,占93.83%,比上年增加23.53万元,主要原因是本年所有人员调整增加了工资,故增加了预算收入。

项目支83.32万元,占6.17%,比上年减少32.12万元,主要原因是本年项目经费减少。

四、关于克州财政局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算1181.76万元

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

收入预算1351.06万元包括:一般公共预算收入1181.76万元上级补助收入14万元、单位上年结余收入155.3万元包括国库集中支付额度结余)等。

支出预算1351.06万元包括:一般公共服务支出1351.06万元,主要用于单位人员工资及日常公用经费支出。

五、关于克州财政局2019一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公预算当年拨款规模变化情况

克州财政局2019年一般公共预算拨款基本支出1267.74万元,比上年执行数增加155.53万元,增加12.27%。主要原因是:本年所有人员调整增加了工资,故增加了预算收入。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(2011181.76万元,占100%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务(201)财政事务(06)行政运行(01):2019年预算数为1181.76万元,比上年执行数减少45.89万元,下降3.88%,主要原因是:在职人员的减少导致经费减少。

六、关于克州财政局2019年一般公共预算基本支出情况说明

克州财政局2019年一般公共预算基本支出1102.44万元, 其中:

人员经费1032.77万元,主要包括:基本工资292.87万元、津贴补贴396.18万元、奖金24.41万元、机关事业单位基本养老保险缴费122.77万元、其他社会保障缴费69.65万元、住房公积金72.19万元、退休费34.89万元、生活补助16.49万元、奖励金3.31万元等。

公用经费69.67万元,主要包括:办公费2万元、印刷费1万元、咨询费1万元、手续费0.1万元、电费0.5万元、邮电费2万元、差旅费17万元、维修(护)费2万元、租赁费1万元、培训费1万元、公务接待费5万元、劳务费3万元、工会经费4.26万元、福利费7.66万元、公务用车运行维护费11万元、办公设备购置11.15万元等。

七、关于克州财政局2019年项目支出情况说明

1、项目名称群众工作经费

设立的政策依据:州领导批示

预算安排规模24万元

项目承担单位克州财政局

资金分配情况群众工作经费

资金执行时间全年

2、项目名称群众工作人员补助

设立的政策依据:州领导批示

预算安排规模55.32万元

项目承担单位克州财政局

资金分配情况群众工作人员补助

资金执行时间全年

八、关于克州财政局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州财政局2019年“三公”经费财政拨款预算数为16万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费11万元,公务接待费5万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少3万元,其中:因公出国(境)费0万元,未安排预算;公务用车购置费为0,未安排预算。公务用车运行费增加(减少)0万元,与上年持平;公务接待费减少3万元,主要原因是根据财政制度要求,逐年减少三公经费支出

九、关于克州财政局2019年政府性基金预算拨款情况说明

克州财政局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2019年,克州财政局本级及下属0家行政单位0家参公管理事业单位和 0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算69.67万元,比上年预算减少6.19万元,下降8.88%。主要原因是本年人员减少,故公用经费随之减少。

(二)政府采购情况

2019年,克州财政局部门及下属单位政府采购预44.15万元,其中:政府采购货物预算33.15万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算11万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年底,克州财政局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋108.6平方米,价值 46.68万元。

2.车辆5辆,价值146.58万元;其中:一般公务用车0辆,价值0万元;执法执勤用车0辆,价值0万元;其他车辆5辆,价值146.58万元。

3.办公家具价值116.37万元。

4.其他资产价值789.96万元。

单位价值50万元以上大型设备3台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆经费,安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

2019年度,本年度实行绩效管理的项目2个,涉及预算金额79.32万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位

克州财政局

项目名称

群众工作经费

项目资金(万元)

年度资金总额:

24万元 

其中:财政拨款

24万元 

其他资金

 

项目总体目标

为了开展上阿图什镇尧勒其村、迪汗拉村、下迪汗拉村的群众工作经费。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

成本指标

大村一个,中村两个群众工作经费。

24万元 

 

 

时效指标

项目执行时间

全年 

 

 

数量指标

 改善村委会办公条件

 

 开展群众工作补助人员

100人 

质量指标

 提升村干部工作效率

80% 

 

 

项目效益指标

经济效益指标

 带动贫困人口增收

增加人均收入 

 

 

可持续影响指标

提升基层组织服务意识

80% 

 

 

社会效益指标

受益村委会干部人数

100%  

 受益村民人口数量

80%  

生态效益指标

 村委会环境改善程度

85% 

 

 

满意度指标

满意度指标

 群众满意度100%

群众满意度100%

 

 

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位

克州财政局

项目名称

群众工作人员补助

项目资金(万元)

年度资金总额:

 55.32万元 

其中:财政拨款

  55.32万元

其他资金

 

项目总体目标

 为了更好的支持驻村人员的工作,给以驻村人员的生活补助。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

成本指标

 群众工作人员补助

 55.32万元 

 

 

时效指标

执行时限

1月至12月全年

 

 

数量指标

 补助发放12个月

补助发放12个月 

 

 

质量指标

 保证每人按时领取补助

保证每人按时领取补助 

 

 

项目效益指标

经济效益指标

 减轻驻村人员的负担

减轻驻村人员的负担 

 

 

可持续影响指标

增加了驻村干部的信心

增加了驻村干部的信心 

 

 

社会效益指标

提升驻村干部的幸福感

提升驻村干部的幸福感 

 

 

生态效益指标

 造成很好的驻村气氛

造成很好的驻村气氛 

 

 

满意度指标

满意度指标

  服务满意度100%

  服务满意度100%

 

 

(五)其他需说明的事项

第四部分 名词解释

名词解释:

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件:1、财政局2019年部门预算公开表.xls

      2、财政局.pdf

克州财政局

201922

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