克孜勒苏柯尔克孜自治州财政局2019年部门预算公开
| 来源 | 克州财政局 | 发布时间 | 2019-02-12 22:02 | 阅读 |
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目录
第一部分克州财政局单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分2019年克州财政局预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分2019年克州财政局预算情况说明
一、关于克州财政局2019年收支预算情况的总体说明
二、关于克州财政局2019年收入预算情况说明
三、关于克州财政局2019年支出预算情况说明
四、关于克州财政局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于克州财政局2019年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于克州财政局2019年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于克州财政局2019年项目支出情况说明
八、关于克州财政局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于克州财政局2019年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 克州财政局单位概况
一、主要职能
贯彻执行国家财政、税收、行政事业单位国有资产管理法规、制度和方针政策；结合克州实际制定克州财政、财务、会计管理、行政事业单位国有资产管理等方面的实施办法和部门规章制度，并监督实施。根据克州国民经济和社会发展战略，拟定克州财政发展战略、中长期财政规划和改革方案并组织实施；承担克州各项财政收支管理责任；负责编制克州本级预决算草案并组织执行。
拟定和执行统一规定的行政事业单位开支标准，负责建立和实施国库集中支付制度；管理财政社会保障支出，组织实施对社会保障资金使用的财政监督；执行社会保障资金财务制度、基本建设财务管理规定、及分行业企业制度、行政、事业单位会计制度、财务规则。执行非经营性国有资产的产权管理制度；负责非经营性国有资产的监管。参与财政性资金项目安排总量研究；组织调度财政性基本建设资金等。
二、机构设置及人员情况
情况一：有下属预算单位按以下内容说明：
从预算单位构成看，克州财政局的部门预算包括：克州财政局本级预算及下属14家预算单位在内的汇总预算。
克州财政局本级下设 12个科室，分别是：办公室、综合科、预算科、社保科、行政政法科、国库科、非税管理科、教文科、经济建设科、农业科、会计科、企业科。
本部门中，行政单位 0家，参公管理事业单位 1家,事业单位 13家，纳入克州财政局2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：国库支付中心、工资统发中心、计算机管理中心、财政监督管理局、农业综合开发办、农村综合改革办、乡镇财务管理局、投资评审中心、政府采购中心、社保基金管理中心、金融服务中心、扶贫开发办、国资办。
克州财政局编制数92人，实有人数77人，其中：在职77人，增加或减少0人； 退休44人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。
第二部分 2019年预算公开表
表一：
部门收支总体情况表
编制部门：克州财政局单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
预算数 |
功能分类 |
预算数 |
|
一、财政拨款（补助） |
1181.77 |
201 一般公共服务支出 |
1351.06 |
|
一般公共预算 |
1181.77 |
202 外交支出 |
|
|
政府性基金预算 |
|
203 国防支出 |
|
|
教育收费（财政专户） |
|
204 公共安全支出 |
|
|
事业收入 |
|
205 教育支出 |
|
|
上级补助收入 |
14 |
206 科学技术支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
207 文化体育与传媒支出 |
|
|
其他收入 |
|
208 社会保障和就业支出 |
|
|
预算外收入 |
|
209 社会保险基金支出 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
210 医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
211 节能环保支出 |
|
|
|
|
212 城乡社区支出 |
|
|
|
|
213 农林水支出 |
|
|
|
|
214 交通运输支出 |
|
|
|
|
215 资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
216 商业服务业等支出 |
|
|
|
|
217 金融支出 |
|
|
|
|
219 援助其他地区支出 |
|
|
|
|
220 国土资源气象等支出 |
|
|
|
|
221 住房保障支出 |
|
|
|
|
222 粮油物资管理支出 |
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
227 预备费 |
|
|
|
|
229 其他支出 |
|
|
|
|
231 债务还本支出 |
|
|
|
|
232 债务付息支出 |
|
|
|
|
233 债务发行费支出 |
|
|
本 年 收 入 小 计 |
1195.76 |
本 年 支 出 小 计 |
1351.06 |
|
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余） |
155.3 |
230 转移性支出 |
|
|
收 入 总 计 |
1351.06 |
支 出 总 计 |
1351.06 |
表二：
部门收入总体情况表
填报部门：克州财政局单位：万元
|
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
总计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
财政专户管理资金 |
事业收入 |
上级补助收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
预算外收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余） |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||||||||||
|
201 |
06 |
01 |
行政运行（财政事务） |
1351.06 |
1181.76 |
|
|
|
14 |
|
|
|
|
155.3 |
|
|
|
|
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|
表三：
部门支出总体情况表
编制部门：克州财政局单位：万元
|
项目 |
支出预算 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||
|
201 |
06 |
01 |
行政运行（财政事务） |
1351.06 |
1267.74 |
83.32 |
|
|
|
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|
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表四：
财政拨款收支预算总体情况表
编制部门：克州财政局单位：万元
|
财政拨款收入 |
财政拨款支出 |
||||
|
项 目 |
合计 |
功 能 分 类 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
|
财政拨款（补助） |
1181.76 |
201 一般公共服务支出 |
1181.76 |
1181.76 |
|
|
一般公共预算 |
1181.76 |
202 外交支出 |
|
|
|
|
政府性基金预算 |
|
203 国防支出 |
|
|
|
|
|
|
204 公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
205 教育支出 |
|
|
|
|
|
|
206 科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
207 文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
208 社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
|
209 社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
210 医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
|
|
211 节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
212 城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
213 农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
214 交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
215 资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
216 商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
217 金融支出 |
|
|
|
|
|
|
219 援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
220 国土资源气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
221 住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
222 粮油物资管理支出 |
|
|
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
227 预备费 |
|
|
|
|
|
|
229 其他支出 |
|
|
|
|
|
|
231 债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
232 债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
233债务发行费支出 |
|
|
|
|
小 计 |
1181.76 |
小 计 |
1181.76 |
1181.76 |
|
|
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余） |
155.3 |
230 转移性支出 |
|
|
|
|
收 入 总 计 |
1181.76 |
支 出 总 计 |
1181.76 |
1181.76 |
|
表五：
|
一般公共预算支出情况表 |
||||||||
|
编制部门：克州财政局 |
|
|
单位：万元 |
|||||
|
项目 |
一般公共预算支出 |
|||||||
|
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
||||||
|
201 |
06 |
01 |
行政运行（财政事务） |
1181.76 |
1102.44 |
79.32 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
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|
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|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
合计 |
1181.76 |
1102.44 |
79.32 |
||
表六：
|
一般公共预算基本支出情况表 |
|||||||
|
编制部门：克州财政局 |
|
|
单位：万元 |
||||
|
项目 |
一般公共预算基本支出 |
||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
|
类 |
款 |
||||||
|
302 |
30229 |
福利费 |
7.66 |
|
7.66 |
||
|
302 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
||
|
302 |
30217 |
公务接待费 |
5.00 |
|
5.00 |
||
|
301 |
30113 |
住房公积金 |
72.19 |
72.19 |
|
||
|
302 |
30206 |
电费 |
0.50 |
|
0.50 |
||
|
302 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
11.00 |
|
11.00 |
||
|
302 |
30213 |
维修(护)费 |
2.00 |
|
2.00 |
||
|
303 |
30305 |
生活补助 |
16.49 |
16.49 |
|
||
|
302 |
30214 |
租赁费 |
1.00 |
|
1.00 |
||
|
301 |
30102 |
津贴补贴 |
396.18 |
396.18 |
|
||
|
301 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
122.77 |
122.77 |
|
||
|
303 |
30309 |
奖励金 |
3.31 |
3.31 |
|
||
|
301 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
69.65 |
69.65 |
|
||
|
302 |
30211 |
差旅费 |
17.00 |
|
17.00 |
||
|
302 |
30203 |
咨询费 |
1.00 |
|
1.00 |
||
|
302 |
30201 |
办公费 |
2.00 |
|
2.00 |
||
|
302 |
30207 |
邮电费 |
2.00 |
|
2.00 |
||
|
301 |
30101 |
基本工资 |
292.87 |
292.87 |
|
||
|
302 |
30202 |
印刷费 |
1.00 |
|
1.00 |
||
|
303 |
30302 |
退休费 |
34.89 |
34.89 |
|
||
|
302 |
30216 |
培训费 |
1.00 |
|
1.00 |
||
|
302 |
30226 |
劳务费 |
3.00 |
|
3.00 |
||
|
302 |
30228 |
工会经费 |
4.26 |
|
4.26 |
||
|
302 |
30242 |
办公用品及设备采购 |
11.15 |
|
11.15 |
||
|
302 |
30204 |
手续费 |
0.10 |
|
0.10 |
||
|
301 |
30103 |
奖金 |
24.41 |
24.41 |
|
||
|
|
|
合计 |
1102.44 |
1032.77 |
69.67 |
||
表七：
|
项目支出情况表 |
||||||||||||||||||
|
编制部门：克州财政局 |
|
|
单位：万元 |
|||||||||||||||
|
科 目 编 码 |
科目 |
项目名称 |
项目支出合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
债务利息及费用支出 |
资本性支出（基本建设） |
资本性支出 |
对企业补助（基本建设） |
对企业补助 |
对社会保障基金补助 |
其他支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
||||||||||||||||
|
201 |
06 |
01 |
行政运行（财政事务） |
群众工作经费 |
24 |
|
24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
201 |
06 |
01 |
行政运行（财政事务） |
群众工作人员补助 |
55.32 |
|
55.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
合计 |
79.32 |
|
79.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
表八：
一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制单位：克州财政局单位：万元
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||
|
19 |
0 |
19 |
0 |
11 |
8 |
|
16 |
|
11 |
|
11 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表九：
政府性基金预算支出情况表
编制单位：克州财政局单位：万元
|
项 目 |
政府性基金预算支出 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||
|
|
|
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合计 |
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备注：2019年没有安排政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
第三部分 2019年部门预算情况说明
一、关于克州财政局2019年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，克州财政局2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1351.06万元。
收入预算1351.06万元包括：一般公共预算收入1181.76万元、上级补助收入14万元、单位上年结余收入155.3万元（不包括国库集中支付额度结余）等。
支出预算1351.06万元包括：一般公共服务支出1351.06万元。
二、关于克州财政局2019年收入预算情况说明
克州财政局收入预算1351.06万元，其中：
一般公共预算1181.76万元，占 87.47%，比上年增加45.89万元，主要原因是本年度人员工资增加等。
上级补助收入14万元，占1.04%，比上年增加14万元，主要原因是增加了会计科考务经费、财政监督局经费。
政府性基金预算0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是本单位未安排政府性基金预算；
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）155.30万元，占11.49%，比上年增加23.30万元，主要原因是本年度江苏、江西保障经费。
三、关于克州财政局2019年支出预算情况说明
克州财政局2019年支出预算1351.06万元，其中：
基本支出1267.74万元，占93.83%，比上年增加23.53万元，主要原因是本年所有人员调整增加了工资，故增加了预算收入。
项目支出83.32万元，占6.17%，比上年减少32.12万元，主要原因是本年项目经费减少。
四、关于克州财政局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
2019年财政拨款收支总预算1181.76万元
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
收入预算1351.06万元包括：一般公共预算收入1181.76万元、上级补助收入14万元、单位上年结余收入155.3万元（不包括国库集中支付额度结余）等。
支出预算1351.06万元包括：一般公共服务支出1351.06万元,主要用于单位人员工资及日常公用经费支出。
五、关于克州财政局2019年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
克州财政局2019年一般公共预算拨款基本支出1267.74万元，比上年执行数增加155.53万元，增加12.27%。主要原因是：本年所有人员调整增加了工资，故增加了预算收入。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务（201）1181.76万元，占100%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务（201）财政事务（06）行政运行（01）:2019年预算数为1181.76万元，比上年执行数减少45.89万元，下降3.88%，主要原因是：在职人员的减少导致经费减少。
六、关于克州财政局2019年一般公共预算基本支出情况说明
克州财政局2019年一般公共预算基本支出1102.44万元， 其中：
人员经费1032.77万元，主要包括：基本工资292.87万元、津贴补贴396.18万元、奖金24.41万元、机关事业单位基本养老保险缴费122.77万元、其他社会保障缴费69.65万元、住房公积金72.19万元、退休费34.89万元、生活补助16.49万元、奖励金3.31万元等。
公用经费69.67万元，主要包括：办公费2万元、印刷费1万元、咨询费1万元、手续费0.1万元、电费0.5万元、邮电费2万元、差旅费17万元、维修（护）费2万元、租赁费1万元、培训费1万元、公务接待费5万元、劳务费3万元、工会经费4.26万元、福利费7.66万元、公务用车运行维护费11万元、办公设备购置11.15万元等。
七、关于克州财政局2019年项目支出情况说明
1、项目名称：群众工作经费
设立的政策依据：州领导批示
预算安排规模：24万元
项目承担单位：克州财政局
资金分配情况：群众工作经费
资金执行时间：全年
2、项目名称：群众工作人员补助
设立的政策依据：州领导批示
预算安排规模：55.32万元
项目承担单位：克州财政局
资金分配情况：群众工作人员补助
资金执行时间：全年
八、关于克州财政局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
克州财政局2019年“三公”经费财政拨款预算数为16万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费11万元，公务接待费5万元。
2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少3万元，其中：因公出国（境）费0万元，未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0万元，与上年持平；公务接待费减少3万元，主要原因是根据财政制度要求，逐年减少三公经费支出。
九、关于克州财政局2019年政府性基金预算拨款情况说明
克州财政局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2019年，克州财政局本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和 0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算69.67万元，比上年预算减少6.19万元，下降8.88%。主要原因是本年人员减少，故公用经费随之减少。
（二）政府采购情况
2019年，克州财政局部门及下属单位政府采购预44.15万元，其中：政府采购货物预算33.15万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算11万元。
2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2018年底，克州财政局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为
1.房屋108.6平方米，价值 46.68万元。
2.车辆5辆，价值146.58万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆5辆，价值146.58万元。
3.办公家具价值116.37万元。
4.其他资产价值789.96万元。
单位价值50万元以上大型设备3台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2019年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
2019年度，本年度实行绩效管理的项目2个，涉及预算金额79.32万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：
项 目 支 出 绩 效 目 标 表
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预算单位 |
克州财政局 |
项目名称 |
群众工作经费 |
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项目资金（万元） |
年度资金总额： |
24万元 |
其中：财政拨款 |
24万元 |
其他资金 |
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项目总体目标 |
为了开展上阿图什镇尧勒其村、迪汗拉村、下迪汗拉村的群众工作经费。 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值（包含数字及文字描述） |
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项目完成指标 |
成本指标 |
大村一个，中村两个群众工作经费。 |
24万元 |
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时效指标 |
项目执行时间 |
全年 |
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数量指标 |
改善村委会办公条件 |
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开展群众工作补助人员 |
≥100人 |
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质量指标 |
提升村干部工作效率 |
≥80% |
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项目效益指标 |
经济效益指标 |
带动贫困人口增收 |
增加人均收入 |
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可持续影响指标 |
提升基层组织服务意识 |
≥80% |
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社会效益指标 |
受益村委会干部人数 |
≥100% |
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受益村民人口数量 |
≥80% |
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生态效益指标 |
村委会环境改善程度 |
≥85% |
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满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度100% |
群众满意度100% |
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项 目 支 出 绩 效 目 标 表
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预算单位 |
克州财政局 |
项目名称 |
群众工作人员补助 |
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项目资金（万元） |
年度资金总额： |
55.32万元 |
其中：财政拨款 |
55.32万元 |
其他资金 |
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项目总体目标 |
为了更好的支持驻村人员的工作，给以驻村人员的生活补助。 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值（包含数字及文字描述） |
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项目完成指标 |
成本指标 |
群众工作人员补助 |
55.32万元 |
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时效指标 |
执行时限 |
1月至12月全年 |
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数量指标 |
补助发放12个月 |
补助发放12个月 |
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质量指标 |
保证每人按时领取补助 |
保证每人按时领取补助 |
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项目效益指标 |
经济效益指标 |
减轻驻村人员的负担 |
减轻驻村人员的负担 |
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可持续影响指标 |
增加了驻村干部的信心 |
增加了驻村干部的信心 |
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社会效益指标 |
提升驻村干部的幸福感 |
提升驻村干部的幸福感 |
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生态效益指标 |
造成很好的驻村气氛 |
造成很好的驻村气氛 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
服务满意度100% |
服务满意度100% |
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（五）其他需说明的事项
无
第四部分 名词解释
名词解释：
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
附件：1、财政局2019年部门预算公开表.xls
2、财政局.pdf
克州财政局
2019年2月2日
（此件公开发布）