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克孜勒苏柯尔克孜自治州党委史志办部门单位2019年部门预算公开

来源 克州财政局 发布时间 2019-02-12 22:02 阅读

目录

第一部分 克州党委史志办部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分克州党委史志办2019年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 克州党委史志办2019年部门预算情况说明

一、关于克州党委史志办部门2019年收支预算情况的总体说明

二、关于克州党委史志办部门2019年收入预算情况说明

三、关于克州党委史志办部门2019年支出预算情况说明

四、关于克州党委史志办部门2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州党委史志办部门2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州党委史志办部门2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州党委史志办部门2019年项目支出情况说明

八、关于克州党委史志办部门2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州党委史志办部门2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克州党委史志办部门单位概况

  一、主要职能

自治州党史地方志办公室一直承担着自治州党委、州人民政府的修史工作,同时还承担着《克孜勒苏年鉴社》的编辑、出版和发行工作。

二、机构设置及人员情况

克州党委史志办单位无下属预算单位,下设3个处室,分别是:综合科、党史科、方志科。

克州党委史志办单位编制数 10,实有人数19人,其中:在职8人,增加或减少0人; 退休11人,增加或减少0人;离休 0人,增加或减少0人。

第二部分 2019年部门预算公开表

表一:

部门收支总体情况表

编制部门: 单位:万元

收 入

支 出

项 目

预算数

功能分类

预算数

一、财政拨款(补助)

139.47

201 一般公共服务支出

142.47

一般公共预算

139.47

202 外交支出

政府性基金预算

203 国防支出

教育收费(财政专户)

204 公共安全支出

事业收入

205 教育支出

上级补助收入

3

206 科学技术支出

事业单位经营收入

207 文化体育与传媒支出

其他收入

208 社会保障和就业支出

预算外收入

209 社会保险基金支出

用事业基金弥补收支差额

210 医疗卫生与计划生育支出

211 节能环保支出

212 城乡社区支出

213 农林水支出

214 交通运输支出

215 资源勘探信息等支出

216 商业服务业等支出

217 金融支出

219 援助其他地区支出

220 国土资源气象等支出

221 住房保障支出

222 粮油物资管理支出

223 国有资本经营预算支出

227 预备费

229 其他支出

231 债务还本支出

232 债务付息支出

233 债务发行费支出

本 年 收 入 小 计

142.47

本 年 支 出 小 计

142.47

单位上年结余(不包含国库集中支付额度结余)

230 转移性支出

收 入 总 计

142.47

支 出 总 计

142.47

表二:

部门收入总体情况表

填报部门:克州党委史志办 单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

上级补助收入

事业单位经营收入

其他收入

预算外收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余(不包含国库集中支付额度结余)

201

36

01

行政运行(其他共产党事务支出)

142.47

139.47

3.0

表三:

部门支出总体情况表

编制部门:克州党委史志办 单位:万元

项 目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合 计

基本支出

项目支出

201

36

01

行政运行(其他共产党事务支出)

142.47

131.47

11

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

制部门:克州党委史志办 单位:万元

财政拨款收入

财政拨款支出

项 目

合计

功 能 分 类

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政拨款(补助)

139.47

201 一般公共服务支出

139.47

139.47

一般公共预算

139.47

202 外交支出

政府性基金预算

203 国防支出

204 公共安全支出

205 教育支出

206 科学技术支出

207 文化体育与传媒支出

208 社会保障和就业支出

209 社会保险基金支出

210 医疗卫生与计划生育支出

211 节能环保支出

212 城乡社区支出

213 农林水支出

214 交通运输支出

215 资源勘探信息等支出

216 商业服务业等支出

217 金融支出

219 援助其他地区支出

220 国土资源气象等支出

221 住房保障支出

222 粮油物资管理支出

223 国有资本经营预算支出

227 预备费

229 其他支出

231 债务还本支出

232 债务付息支出

233 债务发行费支出

本 年 收 入 小 计

139.47

本 年 支 出 小 计

139.47

单位上年结余(不包含国库集中支付额度结余)

230 转移性支出

收 入 总 计

139.47

支 出 总 计

139.47

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门:克州党委史志办

单位:万元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

201

36

01

行政运行(其他共产党事务支出)

 139.47

 131.47

 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

139.47

131.47

8

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:克州党委史志办

单位:万元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

小计

人员经费

公用经费

301

30113

住房公积金

 8.03

 8.03

 0

302

30211

差旅费

 0.60

 0

 0.60

302

 30217

公务接待费

 0.10

 0

 0.10

302 

 30207

 邮电费

 0.20

 0

 0.20

301 

 30102

 津贴补贴

 45.12

 15.12

 0

 301

 30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

 13.6

 13.6

 0

 302

 30299

其他商品和服务支出

 0

 0

 0

 302

 30228

 工会经费

 0.47

 0

 0.47

 302

 30231

 公务用车运行维护费

 1.2

 0

 1.2

302 

 30229

 福利费

 0.85

 0

 0.85

 303

30309 

 奖励金

 1.27

 1.27

 0

 302

 30205

水费 

 0.1

 0

 0.1

 303

 30302

 退休费

 10.77

10.77 

 0

 302

 30206

 电费

 0.1

 0

 0.1

 302

30242 

 办公用品及设备采购

 1.2

 0

 1.2

301

30112

其他社会保险缴费

12.14

12.14

0

301

30103

奖金

2.74

2.74

0

301

30101

基本工资

32.87

32.87

0

302

30201

办公费

0.10

0

0.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 131.47

 126.55

 4.93

表七:

项目支出情况表

编制部门:克州党委史志办

单位:万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

201

36 

01 

行政运行(其他共产党事务支出)

  克州年鉴费

 8

 0

8 

0 

0 

 0

 0

0 

 0

0 

0 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位:克州党委史志办 单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 3.9

 0

 3.6

 0

 3.6

 0.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位:克州党委史志办 单位:万元

项 目

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

201 

36 

01 

行政运行(其他共产党事务支出) 

0 

0 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

0 

0 

0 

备注:政府性基金预算支出无说明。

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于克州党委史志办部门2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,克州党委史志办部门2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算142.47万元,比上年度增加32.04万元,主要原因是职工增资。

收入预算包括:一般公共预算收入142.47万元。

支出预算包括:一般公共服务支出421.47万元。

二、关于克州党委史志办部门2019年收入预算情况说明

克州党委史志办部门收入预算142.47万元,其中:

一般公共预算139.47万元,占 97.89%,比上年增加29.04万元,主要原因是在职职工基本工资及各缴费基数的增加;

政府性基金预算未安排。或0万元, 占0%,比上年增加(减少)0万元,主要原因是无此项预算;

三、关于克州党委史志办部门单位2019年支出预算情况说明

克州党委史志办部门单位2019年支出预算 142.47万元,其中:

基本支出139.47万元,占97.89 %,比上年增加29.04万元,主要原因是在职职工基本工资及各缴费基数的增加;

项目支出11万元,占 7.72 %,比上年减少5.64万元,主要原因是减少群众工作人员经费以及节约经费。

四、关于克州党委史志办部门2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算139.47万元,占 97.89%,比上年增加29.04万元,主要原因是在职职工基本工资及各缴费基数的增加;

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。收支总预算142.47万元

收入预算包括:一般公共预算收入142.47万元。

支出预算包括:一般公共服务支出421.47万元,主要用于在职职工基本工资及各缴费基数的支出。

五、关于克州党委史志办部门2019年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州党委史志办部门2019年一般公共预算拨款基本支出131.47万元,比上年执行数增加0.07万元,增长0.05%。主要原因是:在职职工基本工资及各缴费基数的增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务(201类)139.47万元,占100 %。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(201类)财政事务(36款)行政运行(01项):2019年预算数为142.47万元,比上年执行数增加8.64万元,增长6.45%,主要原因是:在职职工基本工资及各缴费基数的增加。

六、关于克州党委史志办部门2019年一般公共预算基本支出情况说明

克州党委史志办部门2019年一般公共预算基本支出 131.47万元,其中:

人员经费126.55万元,主要包括:基本工资32.87万元、津贴补贴45.12万元、奖金2.74万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.60万元、其他社会保障缴费12.14万元、住房公积金8.03万元、退休费10.77万元、奖励金1.27万元等。

公用经费4.93万元,主要包括:办公费0.10万元、水费0.10万元、电费0.10万元、邮电费0.20万元、差旅费0.60万元、公务接待费0.10万元、工会经费0.47万元、福利费0.85万元、公务用车运行维护费1.20万元、办公设备购置1.20万元等。

七、关于克州党委史志办部门2019年项目支出情况说明

1.项目名称:克州年鉴费

设立的政策依据:领导批示

预算安排规模:8万元

项目承担单位:克州党委史志办

资金分配情况:全额

资金执行时间:2019年

2.项目名称:贫困地区修志补助经费

设立的政策依据:新财行【2018】378号

预算安排规模:3万元

项目承担单位:克州党委史志办

资金分配情况:全额

资金执行时间:2019年

资金来源:财政拨款

八、关于克州党委史志办部门2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州党委史志办部门2019年“三公”经费财政拨款预算数为3.9万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费 3.6万元,公务接待费0.30万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加2.8万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因是未安排预算;公务用车购置费为0,未安排预算。[或公务用车购置费增加(减少)0万元,主要原因是未安排预算;公务用车运行费增加2.7万元,主要原因是2019年本单位业务量增大;公务接待费增加0.3万元,主要原因是先安排预算,后期执行尽量做到厉行节约,节约经费开支。

九、关于克州党委史志办部门2019年政府性基金预算拨款情况说明

克州党委史志办部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2019年,克州党委史志办本级及下属 0家行政单位、0 家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算142.47万元,比上年预算增加32.04万元,增长29.01%。主要原因是在职职工基本工资及各缴费基数的增加。

(二)政府采购情况

2019年,克州党委史志办部门及下属单位政府采购预算 6.53万元,其中:政府采购货物预算 5.63万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0.9万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年底,克州党委史志办部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米,价值 0万元。

2.车辆1 辆,价值12.93 万元;其中:一般公务用车0辆,价值 0万元;执法执勤用车0辆,价值0万元;其他车辆1辆,价值12.93万元。

3.办公家具价值0万元。

4.其他资产价值14.7万元。

单位价值50万元以上大型设备 0台(套),单位价值100万元以上大型设备 0台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费0万元),安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

2019年度,本年度实行绩效管理的项目 2个,涉及预算金额11万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位

克州党委史志办

项目名称

克州年鉴费

项目资金(万元)

年度资金总额:

8 

其中:财政拨款

8

其他资金

 

项目总体目标

 

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

成本指标

8万

 

 

 

时效指标

 完成进度

2019.12 

 

 

数量指标

 出版审定年鉴书个数

出版审定年鉴书1本  

 

 

质量指标

 合格率

申报项目成稿率100% 

 成稿率

编校质量差错率≤万分之一 

项目效益指标

经济效益指标

 社会效益

项目对推动国家文化发展的作用显著 

 提升国家文化实力

项目对增强国家文化软实力的作用显著  

可持续影响指标

 

 

 

 

社会效益指标

 政治导向作用

100%无政治问题 

 

 

生态效益指标

 环保材料 

 100%

 

 

满意度指标

满意度指标

人民群众满意率 

95%以上 

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位

克州党委史志办

项目名称

贫困地区修志补助费

项目资金(万元)

年度资金总额:

3

其中:财政拨款

上级补助收入

3 

项目总体目标

 

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

成本指标

3万 

 

 

 

时效指标

 完成进度

2019.4 

 

 

数量指标

 召开评审会数

召开评审会3个

审定志书个数

审定志书3部

 资助范围

资助贫困地区2个 

质量指标

 合格率

申报项目成稿率100% 

 成稿率

编校质量差错率≤万分之一 

项目效益指标

经济效益指标

 社会效益

项目对推动国家文化发展的作用显著 

 提升国家文化实力

项目对增强国家文化软实力的作用显著  

可持续影响指标

 

 

社会效益指标

 政治导向作用

100%无政治问题 

 

 

生态效益指标

 环保材料 

 100%

 

 

满意度指标

满意度指标

人民群众满意率 

98%以上 

(五)其他需说明的事项

无其他事项说明

第四部分 名词解释

名词解释:

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件:1、2019年部门预算公开表史志办.xls

      2、pdf.pdf

克州党委史志办

2019 26

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