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克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府 教育督导团办公室 2019年部门预算公开

来源 克州财政局 发布时间 2019-02-12 21:02 阅读

目录

第一部分 克州人民政府教育督导团办公室概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2019克州人民政府教育督导团办公室预算公开表

一、克州人民政府教育督导团办公室收支总体情况表

二、克州人民政府教育督导团办公室收入总体情况表

三、克州人民政府教育督导团办公室支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019克州人民政府教育督导团办公室预算情况说明

一、关于克州人民政府教育督导团办公室2019年收支预算情况的总体说明

二、关于克州人民政府教育督导团办公室2019年收入预算情况说明

三、关于克州人民政府教育督导团办公室2019年支出预算情况说明

四、关于克州人民政府教育督导团办公室2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州人民政府教育督导团办公室2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州人民政府教育督导团办公室2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州人民政府教育督导团办公室2019年项目支出情况说明

八、关于克州人民政府教育督导团办公室2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州人民政府教育督导团办公室2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克州人民政府教育督导团办公室概况

  一、主要职能

克州人民政府教育督导团办公室,在克州人民政府教育督导委员会的领导下,统筹指导自治州教育督导工作,研究制定自治州教育督导工作的重大方针、政策,审议自治州教育督导总体规划和重大事项,聘任自治州人民政府督学,发布自治州教育督导报告。

一、统筹规划,组织实施全州的教育督导工作,指导县、市开展教育督导工作;

二、对全州贯彻执行有关教育的法律、法规、规章和方针政策情况进行监督、检查和指导;

三、对有关的州级行政部门和县、市人民政府及其教育行政部门领导,管理教育工作的情况实施督导;

四、对中等及中等以下各级各类学校的办学方向、教育质量实施督导;

五、对县、市教育督导办的工作进行指导;

六、会同教育行政部门组织协调全州教育评估工作;

七、对教育工作中的重大问题进行调查研究,向州人民政府及其教育行政部门报告和反映情况,提出建议;

八、培训县、市督学;

九、组织信息交流,开展教育督导的科学研究;

十、完成州人民政府交办的其他事项。

  二、机构设置及人员情况

克州人民政府教育督导团办公室无下属预算单位,下设3个科室,分别是:办公室、财务室、业务室。

克州人民政府教育督导团办公室编制数7,实有人数6人,其中:在职6人,增加或减少0人; 退休0人,增加或减少0人;离休0人,增加或减少0人。

第二部分 2019年克州人民政府教育督导团办公室预算公开表

表一:

克州人民政府教育督导团办公室收支总体情况表

编制部门: 克州人民政府教育督导团办公室单位:万元

收 入

支 出

项 目

预算数

功能分类

预算数

一、财政拨款(补助)

101.26

201 一般公共服务支出

一般公共预算

101.26

202 外交支出

政府性基金预算

203 国防支出

教育收费(财政专户)

204 公共安全支出

事业收入

205 教育支出

101.26

上级补助收入

206 科学技术支出

事业单位经营收入

207 文化体育与传媒支出

其他收入

208 社会保障和就业支出

预算外收入

209 社会保险基金支出

用事业基金弥补收支差额

210 医疗卫生与计划生育支出

211 节能环保支出

212 城乡社区支出

213 农林水支出

214 交通运输支出

215 资源勘探信息等支出

216 商业服务业等支出

217 金融支出

219 援助其他地区支出

220 国土资源气象等支出

221 住房保障支出

222 粮油物资管理支出

223 国有资本经营预算支出

227 预备费

229 其他支出

231 债务还本支出

232 债务付息支出

233 债务发行费支出

本 年 收 入 小 计

101.26

本 年 支 出 小 计

101.26

单位上年结余(不包含国库集中支付额度结余)

230 转移性支出

收 入 总 计

101.26

支 出 总 计

101.26

表二:

克州人民政府教育督导团办公室收入总体情况表

编制部门: 克州人民政府教育督导团办公室单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

上级补助收入

事业单位经营收入

其他收入

预算外收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余(不包含国库集中支付额度结余)

205

01

99

其他教育管理事务支出

101.26

101.26

表三:

克州人民政府教育督导团办公室支出总体情况表

编制部门: 克州人民政府教育督导团办公室单位:万元

项 目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合 计

基本支出

项目支出

205

01

99

其他教育管理事务支出

101.26

96.10

5.16

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 克州人民政府教育督导团办公室单位:万元

财政拨款收入

财政拨款支出

项 目

合计

功 能 分 类

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政拨款(补助)

101.26

201 一般公共服务支出

一般公共预算

101.26

202 外交支出

政府性基金预算

203 国防支出

204 公共安全支出

205 教育支出

101.26

101.26

206 科学技术支出

 

 

207 文化体育与传媒支出

208 社会保障和就业支出

209 社会保险基金支出

210 医疗卫生与计划生育支出

211 节能环保支出

212 城乡社区支出

213 农林水支出

214 交通运输支出

215 资源勘探信息等支出

216 商业服务业等支出

217 金融支出

219 援助其他地区支出

220 国土资源气象等支出

221 住房保障支出

222 粮油物资管理支出

223 国有资本经营预算支出

227 预备费

229 其他支出

231 债务还本支出

232 债务付息支出

233 债务发行费支出

本 年 收 入 小 计

101.26

本 年 支 出 小 计

101.26

101.26

单位上年结余(不包含国库集中支付额度结余)

230 转移性支出

收 入 总 计

101.26

支 出 总 计

101.26

101.26

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门:克州人民政府教育督导团办公室

单位:万元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

205

01

99

其他教育管理事务支出

101.26

96.10

5.16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

101.26

96.10

5.16

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:克州人民政府教育督导团办公室

单位:万元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

小计

人员经费

公用经费

302

30217

公务接待费

0.30

0.30

303

30399

其他对个人和家庭的补助

302

30201

办公费

1.50

1.50

301

30103

奖金

2.32

2.32

301

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

11.19

11.19

302

30211

差旅费

303

30302

退休费

3.16

3.16

301

30113

住房公积金

6.38

6.38

301

30112

其他社会保障缴费

5.74

5.74

301

30102

津贴补贴

32.80

32.80

302

30206

电费

0.10

0.10

302

30228

工会经费

0.39

0.39

301

30101

基本工资

27.80

27.80

302

30242

办公用品及设备采购

1.10

1.10

303

30309

奖励金

1.21

1.21

302

30231

公务用车运行维护费

1.00

1.00

302

30229

福利费

0.70

0.70

302

30207

邮电费

0.40

0.40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

96.10

90.62

5.49

表七:

项目支出情况表

编制部门:克州人民政府教育督导团办公室

单位:万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

205

01

99

其他教育管理事务支出

群众工作个人补助

2.16

2.16

205

01

99

其他教育管理事务支出

教育督导经费

3.00

3.00

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

5.16

3.00

2.16

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位:克州人民政府教育督导团办公室单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

2.30

2.00

2.00

0.30

2.30

2.00

2.00

0.30

 

 

 

 

 

 

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位:克州人民政府教育督导团办公室单位:万元

项 目

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

备注:本年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故此表为空。

第三部分2019年克州人民政府教育督导团办公室

预算情况说明

一、关于克州人民政府教育督导团办公室2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,克州人民政府教育督导团办公室2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算101.26万元。

收入预算包括:一般公共预算101.26万元。

支出预算包括: 教育支出101.26万元

二、关于克州人民政府教育督导团办公室2019年收入预算情况说明

克州人民政府教育督导团办公室2019年部门收入预算101.26万元,其中:

一般公共预算101.26万元,占100%,比上年增加4.09万元,主要原因是上年经过二次调工资,人员工资增加,故一般公共预算拨款增加

政府性基金预算0万元,占0%,比上年增加(减少0万元,主要原因是没有使用政府基金预算拨款安排的收入。

三、关于克州人民政府教育督导团办公室2019年支出预算情况说明

克州人民政府教育督导团办公室2019年支出预算 101.26元,其中:

基本支出96.1万元,占94.9%,比上年增加5.89万元,主要原因是:增加了人员经费(包含基本工资、公积金、奖金、退休金、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费等)。

项目支出5.16万元,占5.1%,比上年减少1.8万元,主要原因是:本年度减少了群众工作经费。

四、关于克州人民政府教育督导团办公室2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算101.26万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

支出预算包括:教育支出101.26万元。主要用于:工资福利支出,商品和服务支出,教育督导经费支出,群众人员补助经费支出。

五、关于克州人民政府教育督导团办公室2019年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州人民政府教育督导团办公室2019年一般公共预算拨款基本支出96.1万元,比上年执行数112.75万元,减少16.65万元,下降14.77%。主要原因是:2018年人员工资增资调整2次,2018年12月基本工资调资在2019年预算中未列进去;上年财政拨款人员经费101.64万元,日常公用经费11.10万元,经费支出中严格控制日常公用经费支出。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出(类)教育管理事务其他教育管理事务支出(项)101.26万元,占100%,其中:基本支出96.10万元,占94.90%,主要是人员经费90.62万元,公用经费5.49万元;项目支出5.16万元,占5.1%,主要是群众工作人生活补助2.16万元,教育督导经费3万元。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

教育支出(类)教育管理事务其他教育管理事务支出(项):2019年预算数为101.26万元,比上年执行数116.18万元,减少14.92万元,下降12.84%,主要原因是上年度人员工资补发调整,从严从紧控制支出,缩减公用经费,降低运行成本。

六、关于克州人民政府教育督导团办公室2019年一般公共预算基本支出情况说明

克州人民政府教育督导团办公室2019年一般公共预算基本支出96.1万元, 其中:

人员经费90.62万元,主要包括:奖金2.32万元,机关事业单位基本养老保险缴费11.19万元,退休费3.16万元,住房公积金6.38万元,其他社会保障缴费5.74万元,津贴补贴32.8万元,基本工资27.8万元,奖励金1.21万元。

公用经费5.49万元,主要包括:公务接待费0.30万元,办公费1.5万元,电费0.10万元,工会经费0.39万元,办公用品及设备采购1.10万元,公务用车运行维护费1万元,福利费0.7万元,邮电费0.40万元。

七、关于克州人民政府教育督导团办公室2019年项目支出情况说明

(一)克州人民政府教育督导团办公室项目支出、专项业务费

项目名称教育督导经费

设立的政策依据工作职能

预算安排规模3万元

项目承担单位克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府教育督导团办公室

资金分配情况全年督导检查差旅费、车辆维护资金执行资金执行时间全年

克州人民政府教育督导团办公室属于对个人补贴的项目支出

项目名称:群众工作个人补助

设立的政策依据领导批示

预算安排规模2.16万元

项目承担单位克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府教育督导团办公室

资金分配情况:用于群众工作干部个人补助

资金执行时间全年

资金来源:财政拨款

补贴人数:1人

补贴标准:每人每月1800元

补贴范围:群众工作人员

补贴方式按月发放

发放程序:会议研究、公示、申请、发放

受益人群和社会效益进一步促进为民、务实工作

八、关于克州人民政府教育督导团办公室2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州人民政府教育督导团办公室2019年“三公”经费财政拨款预算数为2.3万元,其中:因公出国(境)费 0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费 2万元,公务接待费 0.3万元。

克州人民政府教育督导团办公室2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增1.1万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因是我单位预算未安排出国(境)费;公务用车购置费为0万元,未安排预算。[或公务用车购置费增加(减少0万元,主要原因是未购置公务用车];公务用车运行费2万元比上年相比增0.8万元,主要原因是2019年阿图什市、乌恰县义务教育均衡发展要接受自治区验收及国家认定,阿图什市义务教育学校数多(80所),且乌恰县义务教育学校在农牧区分布较广、路程远,为做好迎检工作,有力推进义务教育均衡目标的完成,平均每次督导检查都要跑上千公里,还有其他专项督导检查工作,车辆运行业务较多,从而导致了车辆燃油及车辆维修维护费用较高,车辆状况不是很好,为保证车辆正常运行,所以公务用车运行费比上年相比增0.8万元;公务接待费0.3万元,比上年相比增长0.3万元,主要原因是我办计划于2019年组织督学培训班,需邀请自治区专家进行培训,增加了专家接待费用。

九、关于克州人民政府教育督导团办公室2019年政府性基金预算拨款情况说明

克州人民政府教育督导团办公室2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2019年,克州人民政府教育督导团办公室本级及下属0家行政单位,0家参公管理事业单位和0家事业单位机关运行经费财政拨款预算5.49万元,上年预算增加0.13万元,增长率2.4%。主要原因是财政安排资金增加公用经费0.13万元(公务接待费、办公费增加)。

(二)政府采购情况

2019年,克州人民政府教育督导团办公室政府采购预1.1万元,其中:政府采购货物预算1.1万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年底,克州人民政府教育督导团办公室预算单位占用使用国有资产总体情况为47.16万元。

1.房屋0平方米,价值0万元。(因克州人民政府教育督导团办公室房屋产权为克州机关事务管理局)

2.车辆1辆,价值33.4万元;其中:一般公务用车1辆,价值33.4万元;执法执勤用车0辆,价值0万元;其他车辆0辆,价值0万元。

3.办公家具价值2.89万元。

4.其他资产价值10.81万元。

单位价值50万元以上大型设备 0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。2018年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费0万元),安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)

(四)预算绩效情况

克州人民政府教育督导团办公室2019年度,本年度实行绩效管理的项目2个,涉及预算金额5.16万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位

克州人民政府教育督导团办公室

项目名称

教育督导经费

项目资金(万元)

年度资金总额:

3.0万元 

其中:财政拨款

3.0万元 

其他资金

0 

项目总体目标

 对全州贯彻执行有关教育的法律、法规、规章和方针政策情况进行监督、检查和指导。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

成本指标

3.0万元

3.0万元

时效指标

2019年1-12月

2019年1-12月

数量指标

3.0万元

3.0万元

质量指标

项目效益指标

经济效益指标

可持续影响指标

督促教育行政部门、学校落实教育方针、政策。

通过检查、指导教育行政部门、学校落实教育方针、政策情况,不断优化办学条件,提高教育教学质量。

社会效益指标

指导学校完善各项工作,提高教育教学质量。

指导学校不断提高办学质量,提高教育教学质量,办好人民满意的教育。

生态效益指标

满意度指标

满意度指标

90%

90%

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位

克州人民政府教育督导团办公室

项目名称

群众工作个人补助

项目资金(万元)

年度资金总额:

2.16万元 

其中:财政拨款

2.16万元 

其他资金

0 

项目总体目标

通过宣讲,提高群众执法守法能力,知晓党和政府的政策,提高致富能力。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

成本指标

2.16万元  

2.16万元  

时效指标

2019年1-12月

2019年1-12月

数量指标

2.16万元

2.16万元

 

 

质量指标

项目效益指标

经济效益指标

 

 

可持续影响指标

 宣讲党和政府的政策、法律法规。

通过宣讲,提高群众执法守法能力,知晓党和政府的政策,提高致富能力。

 

 

社会效益指标

 宣讲党和政府的政策、法律法规和惠民政策。

通过宣讲,提高群众执法守法能力,构建和谐、文明社会。

 

 

生态效益指标

 

 

满意度指标

满意度指标

90%

90%

 

 

(五)其他需说明的事项

克州人民政府教育督导团办公室其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

名词解释:

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件:1、2019年教育督导办预算公开表.xls

      2、2019年教育督导办预算公开说明及报表(PDF).pdf

克州人民政府教育督导团办公室

2019 125日

(此件公开发布)

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