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克孜勒苏柯尔克孜自治州档案局 2019年部门预算公开

来源 克州财政局 发布时间 2019-02-12 20:02 阅读

目录

第一部分克州档案局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分2019年克州档案局预算公开表

一、克州档案局收支总体情况表

二、克州档案局收入总体情况表

三、克州档案局支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分2019年克州档案局预算情况说明

一、关于克州档案局2019年收支预算情况的总体说明

二、关于克州档案局2019年收入预算情况说明

三、关于克州档案局2019年支出预算情况说明

四、关于克州档案局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州档案局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州档案局2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州档案局2019年项目支出情况说明

八、关于克州档案局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州档案局2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分克州档案局概况

一、主要职能

依据党和国家的方针、政策、法律、法规,对全州档案工作实行统筹规划、宏观管理;拟定自治州档案工作规章,依法组织、指导、检查、监督、协调自治州党政机关、军队、群众团体、企业、事业单位和各县、市的档案业务工作。保管、接收、征集、整理全州单位的重要档案资料,名人、实物和社会散落的一级摄影、摄像、录像及各类声像资料,做好各门类和载体档案的科学化和现代化管理工作;负责档案史料的编研出版、档案的提供利用工作。负责全州档案信息化建设的宏观规划和指导,档案数字化、馆藏档案计算机管理系统的维护、更新、网络保密工作;

二、机构设置及人员情况

克州档案局无下属预算单位,下设6个科室,分别是:办公室、保管利用科、法规业务科、编研科、电子信息化科、档案征集接收科。

克州档案局编制数22,实有人数16人,其中:在职16人,增加或减少0;退休15人,增加或减少0人;离休0人,增加或减少0人。

第二部分2019年克州档案局预算公开表

表一:

克州档案局收支总体情况表

编制部门:克州档案局单位:万元

预算数

功能分类

预算数

一、财政拨款(补助)

255.14

201 一般公共服务支出

285.94

一般公共预算

255.14

202 外交支出

政府性基金预算

203 国防支出

教育收费(财政专户)

204 公共安全支出

事业收入

205 教育支出

上级补助收入

206 科学技术支出

事业单位经营收入

207 文化体育与传媒支出

其他收入

208 社会保障和就业支出

预算外收入

209 社会保险基金支出

用事业基金弥补收支差额

210 医疗卫生与计划生育支出

211 节能环保支出

212 城乡社区支出

213 农林水支出

214 交通运输支出

215 资源勘探信息等支出

216 商业服务业等支出

217 金融支出

219 援助其他地区支出

220 国土资源气象等支出

221 住房保障支出

222 粮油物资管理支出

223 国有资本经营预算支出

227 预备费

229 其他支出

231 债务还本支出

232 债务付息支出

233 债务发行费支出

255.14

285.94

单位上年结余(不包含国库集中支付额度结余)

30.8

230 转移性支出

285.94

285.94

表二:

克州档案局收入总体情况表

填报部门:克州档案局单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

上级补助收入

事业单位经营收入

其他收入

预算外收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余(不包含国库集中支付额度结余)

201

26

1

行政运行(档案事务)

285.94

255.14

30.8

表三:

克州档案局支出总体情况表

编制部门:克州档案局单位:万元

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

基本支出

项目支出

201

26

1

行政运行(档案事务)

285.94

260.49

25.46

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门:克州档案局单位:万元

财政拨款收入

财政拨款支出

合计

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政拨款(补助)

255.14

201 一般公共服务支出

255.14

255.14

一般公共预算

255.14

202 外交支出

政府性基金预算

203 国防支出

2.00

204 公共安全支出

205 教育支出

206 科学技术支出

207 文化体育与传媒支出

208 社会保障和就业支出

209 社会保险基金支出

210 医疗卫生与计划生育支出

211 节能环保支出

212 城乡社区支出

213 农林水支出

214 交通运输支出

215 资源勘探信息等支出

216 商业服务业等支出

217 金融支出

219 援助其他地区支出

220 国土资源气象等支出

221 住房保障支出

222 粮油物资管理支出

223 国有资本经营预算支出

227 预备费

229 其他支出

231 债务还本支出

232 债务付息支出

233 债务发行费支出

255.14

255.14

255.14

单位上年结余(不包含国库集中支付额度结余)

30.8

230 转移性支出

255.14

255.14

255.14

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门:克州档案局

单位:万元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

201

26

1

行政运行(档案事务)

255.14

229.68

25.46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:克州档案局

单位:万元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

小计

人员经费

公用经费

303

30302

退休费

14.61

14.61

 

302

30211

差旅费

1.7

 

1.7

302

30242

办公用品及设备采购

4.5

 

4.5

302

30217

公务接待费

0.3

 

0.3

302

30299

其他商品和服务支出

 

 

302

30229

福利费

1.55

 

1.55

301

30103

奖金

4.9

49

 

302

30231

公务用车运行维护费

2

 

2

303

30399

其他对个人和家庭的补助

81.97

81.97

 

301

30102

津贴补贴

 

 

 

302

30228

工会经费

0.86

 

0.86

301

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

24.7

24.7

 

301

30101

基本工资

58.81

58.81

 

301

30112

其他社会保障缴费

17.27

17.27

 

302

30207

邮电费

0.7

0.7

301

30113

住房公积金

14.62

14.62

303

30309

奖励金

1.2

1.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

229.68

218.08

11.61

表七:

项目支出情况表

编制部门:克州档案局

单位:万元

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

201

26

1

行政运行(档案事务)

档案事业费

7.5

 

7.5

 

 

 

 

 

 

 

 

201

26

1

行政运行(档案事务)

群众工作经费

5

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

201

26

1

行政运行(档案事务)

群众工作人员补助

12.96

 

 

12.96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

25.46

12.5

 

12.96

 

 

 

 

 

 

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位:克州档案局单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

2.3

 

2.3

 2.00

0.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位:克州档案局单位:万元

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

备注:单位无政府性基金预算拨款安排的支出,故此表为空。

第三部分2019年克州档案局预算情况说明

一、关于克州档案局2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,克州档案局2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算285.94万元。

收入预算包括:一般公共预算收入255.14万元、单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)30.8万元。

支出预算包括:一般公共服务支出285.94万元。

二、关于克州档案局2019年收入预算情况说明

克州档案局收入预算285.94万元,其中:

一般公共预算255.14万元,占89%,比上年预算283.55万元减少28.41万元,主要原因是2018年做部门预算时财政安排的群众工作经费和群众工作人员补助费高,因此2019年收入下降

政府性基金预算0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,主要原因是没有使用政府性基金预算拨款安排的收入

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)30.8万元,占11%,比上年增加23.5万元,主要原因是包括上年年末结转结余和其他账户资金结余。2016年自治区档案局拨入的设备购置费没有用完。

三、关于克州档案局2019年支出预算情况说明

克州档案局2019年支出预算285.94万元,其中:

基本支出260.49万元,占91.1%,比上年235.33万元增加25.16万元,主要原因是2019年做部门预算时人员经费都是按照2018年底新增资标准来核算的。

项目支出25.46万元,占8.9%,比上年55.52万元减少30.06万元,主要原因是2019年群众工作经费和群众工作人员补助费减少。

四、关于克州档案局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算255.14万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨

款。

支出预算包括:一般公共服务支出255.14万元,主要用于支付职工工资、津补贴、社会保障缴费、住房公积金及公用经费、群众工作补助经费等。

五、关于克州档案局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州档案局2019年一般公共预算拨款基本支出229.68万元,比上年执行数288.15万元减少58.47万元,下降20.29%。主要原因是:2019年做部门预算时我单位在职人员较2018年减少一人,工资部分减少;对个人和家庭的补助减少了;财政减少公用经费安排力度,我单位严格压减各项公用经费支出。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务支出(类)255.14万元,占100%

2. 一般公共服务支出对应的基本支出229.68万元是指人员经费支出和公用经费支出,占90%;项目支出25.46万元是指档案事业费、群众工作人员补助经费、群众工作经费,占10%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行(项):2019年预算数为255.14万元,比上年执行数309.11万元减少53.97万元,减少17.46%。主要原因是;2019年做部门预算时较2018年人员减少。上年结余30.8万元比上年执行数13.46万元减少17.34万元,减少28.83%。主要原因是;2018单位购置了办公设备

六、关于克州档案局2019年一般公共预算基本支出情况说明

克州档案局2019年一般公共预算基本支出229.68万元,其中:人员经费218.08万元,主要包括:基本工资58.81万元、津贴补贴81.97万元、奖金4.9万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.7万元、其他社会保障缴费17.27万元、住房公积金14.62万元、退休费14.61万元、奖励金1.2万元。

公用经费11.61万元,主要包括:差旅费1.7万元、公务接待费0.3万元、工会经费0.86万元、福利费1.55万元、公务用车运行维护费2万元、办公用品及设备采购4.5万元、邮电费0.7万元。

七、关于克州档案局2019年项目支出情况说明

(一)项目支出、专项业务费

1.项目名称:群众工作经费

设立的政策依据:党的群众路线

预算安排规模:5万元

项目承担单位:克州档案局

资金分配情况:一次性拨付

资金执行时间:20191月-12月

2、项目名称:档案事业费

设立的政策依据:档案保管费

预算安排规模:7.5万元

项目承担单位:克州档案局

资金分配情况:按月拨付

资金执行时间:20191月至12

(二)属于对个人补贴的项目支出

1.项目名称:群众工作人员补助

设立的政策依据:党的群众路线

预算安排规模:12.96万元

项目承担单位:克州档案局

资金分配情况:每月1.08万元

资金执行时间:20191月至12

资金来源:财政拨款

补贴人数6

补贴标准1800//

补贴范围群众工作人员

补贴方式按月发放

发放程序:会议研究、公示、申请、发放

受益人群和社会效益:进一步促进为民、务实工作

八、关于克州档案局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州档案局2019年“三公”经费财政拨款预算数为2.3万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费2万元,公务接待费0.3万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算与上年持平。其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因是预算安排中没有因公出国(境)人员;公务用车购置费为0,未安排预算。【或公务用车购置费增加(减少)0万元,主要原因是未安排预算】;公务用车运行费增加(减少)0万元,与上年持平,主要原因是单位本着勤俭节约的原则,确保“三公”经费只减不增;公务接待费增加(减少)0万元,主要原因是严格执行中央八项规定,严格控制公务接待支出。

九、关于克州档案局2019年政府性基金预算拨款情况说明

克州档案局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表(表九)。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2019年,克州档案局本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算11.61万元,比上年预算11.9万元减少0.29万元,下降2.43%。主要原因是:财政减少我单位公用经费安排力度,单位本着厉行节约的原则,减少日常公用经费支出。

(二)政府采购情况

2019年,克州档案局及下属单位政府采购预算38.31万元,其中:政府采购货物预算38.31万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

2019年度克州档案局面向中小企业预留政府采购项目预算金额0元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年底,克州档案局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为149.24万元

1.房屋0平方米,价值0万元。

2.车辆2辆,价值20.76万元;其中:一般公务用车0辆,价值0万元;执法执勤用车0辆,价值0万元;其他车辆2辆,价值20.76万元。

3.办公家具价值54.59万元。

4.其他资产价值73.89万元。

单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2018年克州档案局预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费0万元),安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

2019年度,本年度实行绩效管理的项目3个,涉及预算金额25.46万元。具体情况见下表:

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位

克州档案局

项目名称

档案事业费

项目资金(万元)

年度资金总额:

7.5万元 

其中:财政拨款

7.5万元 

其他资金

 

项目总体目标

 加强档案事业工作,提高服务质量。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

成本指标

7.5万元

按时完成

时效指标

2019年度

2019年度

数量指标

7.5万元

7.5万元

质量指标

良好

良好

项目效益指标

经济效益指标

丰富档案馆馆藏

丰富档案馆馆藏

可持续影响指标

良好

良好

社会效益指标

促进档案事业的发展

促进档案事业的发展

生态效益指标

良好

良好

满意度指标

满意度指标

良好

良好

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位

克州档案局

项目名称

群众工作经费

项目资金(万元)

年度资金总额:5万元

 

其中:财政拨款

5万元 

其他资金

 

项目总体目标

 

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

成本指标

5万元

群众工作经费

时效指标

2019年度

2019年度

数量指标

5万元

群众工作经费

质量指标

良好

良好

项目效益指标

经济效益指标

为民办实事

为民办实事

可持续影响指标

良好

良好

社会效益指标

良好

良好

生态效益指标

良好

良好

满意度指标

满意度指标

良好

良好

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位

克州档案局

项目名称

群众工作人员补助

项目资金(万元)

年度资金总额:12.96万元

 

其中:财政拨款

12.96万元 

其他资金

 

项目总体目标

 更好地开展各项工作,促进农民增收

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

成本指标

12.96万元

群众工作人员补助

时效指标

2019年度

2019年度

数量指标

12.96万元

群众工作人员补助

质量指标

良好

良好

项目效益指标

经济效益指标

促进农民增收

促进农民增收

可持续影响指标

良好

良好

社会效益指标

良好

良好

生态效益指标

良好

良好

满意度指标

满意度指标

良好

良好

(五)其他需说明的事项

克州档案局无其他需要说明的事项。

第四部分名词解释

名词解释:

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件:1、2019年档案局批复表.xlsx

      2、克州档案局2019预算公开扫描件.pdf

克州档案局

2019129

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