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克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革 委员会2019年部门预算公开

来源 克州财政局 发布时间 2019-02-12 18:02 阅读

第一部分 克州发改委概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2019年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于克州发改委2019年收支预算情况的总体说明

二、关于克州发改委2019年收入预算情况说明

三、关于克州发改委2019年支出预算情况说明

四、关于克州发改委2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州发改委2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州发改委2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州发改委2019年项目支出情况说明

八、关于克州发改委2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州发改委2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克州发改委概况

一、主要职能

克州发展和改革委员会主要职能为

1贯彻执行国家和自治区的国民经济和社会发展方针、政策;研究提出自治州国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划;研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标及调控政策;研究提出和组织实施重点专项规划,衔接和平衡各县(市)及主要行业的规划。

  2研究分析州内外经济形势和发展情况,进行宏观经济的监测、预测、预警和综合分析,提出促进自治州国民经济持续快速协调健康发展的政策建议;综合协调自治州经济和社会发展,提出政策措施和建议;负责自治州国民经济动员办公室的工作。

  3汇总和分析自治州财政、金融、产业、价格政策等方面的情况和执行效果,提出政策建议;组织实施价格政策;制定和调整政府管理的重要商品价格、服务价格和收费项目、标准,发布重大价格信息,监督检查价格政策的执行。

4研究自治州经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟订自治州综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案;研究提出区域经济协调发展和实施西部大开发战略规划,推进自治州城镇化建设;负责自治州西部开发办公室的日常工作。

5研究提出自治州全社会固定资产投资总规模和投资方向,规划重大项目和生产力布局;编制、下达自治州固定资产投资计划、重点项目建设计划和前期项目计划,负责全州重点项目的管理和组织协调;按照管理权限,负责审核上报、审批、核准、备案固定资产投资项目,审查、审批项目初步设计,指导和协调州直项目招投标活动有关监督管理工作;负责自治州建设项目稽察工作。

  6推进产业结构调整和升级;提出自治州国民经济重要产业的发展战略和规划,组织审核上报、审批专项规划;研究并协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题,衔接农村专项规划和政策;拟订并实施以工代赈规划和计划;研究提出能源发展战略、规划,会同有关部门做好战略储备工作;规划、指导服务业的建设与发展。

  7研究提出利用外资的发展战略和结构优化的目标和政策;按照管理权限,负责审核上报、审批核准国外贷款、外商直接投资、境外投资项目;会同有关部门协调和审查利用重大内外资项目;会同有关部门做好招商引资工作;会同有关部门指导、协调、审核园区、开发区规划、布局和设立。

  8研究分析国内外市场的供求状况,负责自治州重要商品的总量平衡和宏观调控;编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划;安排自治州粮食、棉花等重要商品的储备计划;会同有关部门提出现代物流业发展战略和规划。

  9做好自治州人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生等社会事业以及国防建设与经济发展的衔接平衡;提出经济与社会协调发展、相互促进的政策措施,协调州直社会事业发展的重大问题;研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策,协调就业、收入分配和社会保障的重大问题。

  10推进可持续发展战略,会同有关部门提出自治州生态建设,资源节约综合利用规划和政策,协调生态建设、环保产业和资源节约综合利用的重大问题,促进经济与资源、环境协调发展;负责自治州节能减排工作领导小组办公室工作。

11研究提出自治州粮食宏观调控、总量平衡和粮食流通中长期规划;负责对全州粮食购销行为执法和监督检查;负责粮食收购许可资格审查工作;负责军粮供应、牧业用粮、救灾济贫和重点建设工程及退耕还林的粮油供应与各种紧急、特殊用粮;负责全州地方储备粮油、商品粮油的安全。

  二、机构设置及人员情况

克州发展和改革委员会无下属预算单位,下设12个职能科(室),分别是:办公室,综合科,固定资产投资科,农村经济科,社会发展科,产业科,价格收费管理科,经济体制改革办公室,价格成本监审局,粮食购销调控科,粮食监督检查科,纪检监察室。属事业单位5个。

单位现有编制数53,实有人数33人,其中:在职33人,减少1人;退休16,增加1人;离休0人,增加或减少0人。

第二部分 2019年部门预算公开表

表一:

部门收支总体情况表

编制部门:克州发改委单位:万元

收 入

支 出

项 目

预算数

功能分类

预算数

一、财政拨款(补助)

625.68

201 一般公共服务支出

1,072.43

一般公共预算

625.68

202 外交支出

政府性基金预算

203 国防支出

教育收费(财政专户)

204 公共安全支出

事业收入

205 教育支出

上级补助收入

206 科学技术支出

事业单位经营收入

207 文化体育与传媒支出

其他收入

208 社会保障和就业支出

预算外收入

209 社会保险基金支出

用事业基金弥补收支差额

210 医疗卫生与计划生育支出

211 节能环保支出

212 城乡社区支出

213 农林水支出

214 交通运输支出

215 资源勘探信息等支出

216 商业服务业等支出

217 金融支出

219 援助其他地区支出

220 国土资源气象等支出

221 住房保障支出

222 粮油物资管理支出

223 国有资本经营预算支出

227 预备费

229 其他支出

231 债务还本支出

232 债务付息支出

233 债务发行费支出

本 年 收 入 小 计

625.68

本 年 支 出 小 计

1,072.43

单位上年结余(不包含国库集中支付额度结余)

446.75

230 转移性支出

收 入 总 计

1,072.43

支 出 总 计

1,072.43

表二:

部门收入总体情况表

填报部门:克州发改委单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

上级补助收入

事业单位经营收入

其他收入

预算外收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余(不包含国库集中支付额度结余)

201

04

01

行政运行(发展与改革事务)

1,072.43

625.68

446.75

表三:

部门支出总体情况表

编制部门:克州发改委单位:万元

项 目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合 计

基本支出

项目支出

201

04

02

一般行政管理事务(发展与改革事务)

189.57

189.57

201

04

01

行政运行(发展与改革事务)

882.85

582.52

300.34

合计

1,072.43

582.52

489.91

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门:克州发改委单位:万元

财政拨款收入

财政拨款支出

项 目

合计

功 能 分 类

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政拨款(补助)

625.68

201 一般公共服务支出

625.68

625.68

一般公共预算

625.68

202 外交支出

政府性基金预算

203 国防支出

18.30

204 公共安全支出

205 教育支出

206 科学技术支出

207 文化体育与传媒支出

208 社会保障和就业支出

209 社会保险基金支出

210 医疗卫生与计划生育支出

211 节能环保支出

212 城乡社区支出

213 农林水支出

214 交通运输支出

215 资源勘探信息等支出

216 商业服务业等支出

217 金融支出

219 援助其他地区支出

220 国土资源气象等支出

221 住房保障支出

222 粮油物资管理支出

223 国有资本经营预算支出

227 预备费

229 其他支出

231 债务还本支出

232 债务付息支出

233 债务发行费支出

本 年 收 入 小 计

625.68

本 年 支 出 小 计

625.68

625.68

单位上年结余(不包含国库集中支付额度结余)

446.75

230 转移性支出

收 入 总 计

625.68

支 出 总 计

625.68

625.68

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门:克州发改委

单位:万元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

625.68

557.40

68.28

201

04

01

行政运行(发展与改革事务)

625.68

557.40

68.28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

625.68

557.40

68.28

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:克州发改委

单位:万元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

小计

人员经费

公用经费

302

30208

取暖费

8.05

8.05

303

30305

生活补助

10.34

10.34

303

30302

退休费

35.66

35.66

301

30102

津贴补贴

181.96

181.96

301

30112

其他社会保障缴费

42.76

42.76

302

30211

差旅费

301

30103

奖金

10.40

10.40

302

30226

劳务费

11.30

11.30

301

30101

基本工资

124.84

124.84

302

30299

其他商品和服务支出

301

30113

住房公积金

31.65

31.65

302

30202

印刷费

2.00

2.00

302

30228

工会经费

1.84

1.84

302

30207

邮电费

4.30

4.30

303

30304

抚恤金

4.09

4.09

302

30242

办公用品及设备采购

2.10

2.10

302

30217

公务接待费

3.00

3.00

302

30205

水费

0.60

0.60

302

30201

办公费

10.00

10.00

302

30231

公务用车运行维护费

7.00

7.00

302

30213

维修(护)费

1.25

1.25

302

30206

电费

3.00

3.00

301

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

53.81

53.81

303

30309

奖励金

4.13

4.13

302

30229

福利费

3.31

3.31

 

 

合计

557.40

499.65

57.75

表七:

项目支出情况表

编制部门:克州发改委

单位:万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

201

04

01

行政运行(发展与改革事务)

群众工作人员补助经费

33.28

33.28

 

 

 

 

 

 

 

201

04

01

行政运行(发展与改革事务)

节能减排专项经费

5.00

5.00

 

 

 

 

 

 

 

201

04

01

行政运行(发展与改革事务)

群众工作经费

10.00

10.00

 

 

 

 

 

 

 

201

04

01

行政运行(发展与改革事务)

援疆办项目工作经费

20.00

20.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

68.28

35.00

33.28

 

 

 

 

 

 

 

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位:克州发改委单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

20.00

13.00

13.00

7.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位:克州发改委单位:万元

项 目

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

备注:本单位未安排政府基金预算,故公开空表

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于克州发改委2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,克州发展和改革委员会2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算1072.43万元。

收入预算包括:一般公共预算625.68万元单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)446.75万元

支出预算包括:一般公共服务1072.43万元

二、关于克州发改委2019年收入预算情况说明

克州发改委收入预算1072.43万元,其中:一般公共预算625.68万元,占58.34%,比上年增加82.74万元,主要原因是工资按新标准核算单位职工工资增长

政府性基金预算0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,主要原因是:无此项预算。

单位上年结余446.75万元,比上年增加399.75万元,增长850.53%,主要原因是克州军粮应急保障中心建设项目,煤矿矿区总规及环评所需前期经费粮食仓储设施维修资金粮食援疆资金粮食局历史遗留欠款所需资金江苏援疆送学克州宏观经济资金江苏援疆送学克州宏观经济资金项目前期费下拨的时间较晚,项目资金未能按时完成支付,造成资金结余根据签约合同协议的要求项目剩余尾款将于2019年继续支付

三、关于克州发改委2019年支出预算情况说明

克州发改委2019年支出预算1072.43万元,其中:

基本支出582.52万元,占54.32%,比上年增加116.90万元。主要原因是工资按新标准核算单位职工工资增长

项目支出489.91万元,占45.68%,比上年增加365.59万元,主要原因是克州军粮应急保障中心建设项目,煤矿矿区总规及环评所需前期经费粮食仓储设施维修资金粮食援疆资金粮食局历史遗留欠款所需资金江苏援疆送学克州宏观经济资金江苏援疆送学克州宏观经济资金项目前期费2018年结余项目纳入2019年预算,根据签约合同协议的要求项目剩余尾款将于2019年继续支付

四、关于克州发改委2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算625.68万元。克州发改委收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

五、关于克州发改委2019年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州发改委2019年一般公共预算拨款基本支出557.40万元,比上年执行数减少75.57万元,下降11.94%。主要原因是:2018年补发2017年艰苦地区补贴、2019年在职人数减少退休人员增加按照节约经费的要求2019年经费进行合理压缩

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务201(类)625.68万元,占100%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务201(类)发展与改革事务04(款)行政运行01(项):2019年预算数为625.68万元,比上年执行数减少398.21万元,降低38.89%主要原因是:2018年补发2017年艰苦地区补贴、2019年在职人数减少退休人员增加按照节约经费的要求2019年经费进行合理压缩。

六、关于克州发改委2019年一般公共预算基本支出情况说明

克州发展和改革委员会2019年一般公共预算基本支出 557.40万元,其中:

人员经费499.65万元,主要包括:基本工资124.84万元、津贴补贴181.96万元、奖金10.40万元、机关事业单位基本养老保险缴费53.81万元、其他社会保障缴费42.76万元、住房公积金31.65万元、退休费35.66万元、抚恤金4.09万元、生活补助10.34万元、奖励金4.13万元等。

公用经费57.75万元,主要包括:办公费10万元、印刷费2万元、水费0.60万元、电费3万元、邮电费4.30万元、取暖费8.05万元、维修(护)费1.25万元、公务接待费3万元、劳务费11.30万元、工会经费1.84万元、福利费3.30万元、公务用车运行维护费7万元、办公设备购置2.10万元等。

七、关于克州发改委2019年项目支出情况说明

1项目名称:群众工作经费

设立的政策依据:自治区、自治州相关会议重要指示精神

预算安排规模:10万元

项目承担单位:克州发展和改革委员会

资金分配情况:工作村(大村10万元)

资金执行时间:2019年全年

2项目名称:节能减排专项资金

设立的政策依据:节能减排项目工作需要。

预算安排规模:5万元

项目承担单位:克州发展和改革委员会

资金分配情况:对2019年我州重点用能单位进行节能监察并对列入国家“白千万”家重点用能单位进行考核;对2019年全社会固定资产投资项目进行节能审查

资金执行时间:2019年全年

3项目名称:援疆项目工作经费

设立的政策依据:援疆项目工作需要。

预算安排规模:20万元

项目承担单位:克州发展和改革委员会

资金分配情况:主要用于援疆工作项目衔接的差旅费、公务接待费、公务用车维护费和项目资料印刷费、翻译费等其他商品服务支出相关费用。

资金执行时间:2019年全年

4、项目名称:群众工作人员补助经费

设立的政策依据:自治区、自治州相关会议重要指示精神预算安排规模:33.28万元

项目承担单位:克州发展和改革委员会

资金分配情况:群众工作队队员每人每月1800元,支教人员每人每月2600元

资金执行时间:2019年全年

资金来源财政拨款

补贴人数15

补贴标准:10个月*2人*2600元/月=5.2万元(支教)

12个月*13人*1800元/月=28.08万元(访惠聚)

补贴范围克州发改系统(2个单位)

补贴方式项目资金

发放程序:“群众工作组上报人员名单-财务科落实-领导审批-州财政局审批-财务室支付

受益人群和社会效益发改系统职工;落实自治区党委(政府)及自治州党委(政府)下达的任务,解决牧民困难维护肖鲁克社会和谐,促进肖鲁克发展,维护新疆社会稳定。

八、关于克州发改委2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州发改委2019年“三公”经费财政拨款预算数为20元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费13万元,公务接待费7万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加1万元,其中:因公出国(境)费0万元,主要原因是未安排预算;公务用车购置费为0万元,未安排预算公务用车运行费增加1万元,主要原因:增加车辆维护费。因为我委2019年比2018年前往县(市)开展调研、督查、踏勘等工作大幅增加,车辆使用年限越来越长,维护保养次数增多,所以增加了公务用车维护费用公务接待费增加(减少)0万元,主要原因是与上年持平

九、关于克州发改委2019年政府性基金预算拨款情况说明

克州发改委2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2019年,克州发改委本级及下属1家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算57.75万元,比上年预算增加17.28万元,增长42.70%。主要原因是:上年结余支出增加,2018年工会经费,福利费,群众工作人员补助经费和群众工作经费因工作需要2018年未完成支出,准备2019年继续使用

(二)政府采购情况

2019年,克州发改委政府采购预算24.35万元,其中:政府采购货物预算12.35万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算 12万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年底,克州发展和改革委员会占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米,价值 0万元。

2.车辆2辆,价值48.11万元;其中:一般公务用车1辆,价值21.75万元;执法执勤用车1辆,价值26.36万元;其他车辆0辆,价值0万元。

3.办公家具价值29.18万元。

4.其他资产价值158.95万元。

单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费0万元),安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)

(四)预算绩效情况

2019年度,本年度实行绩效管理的项目4个,涉及预算金额68.28万元。具体情况见下表

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位

克州发展和改革委员会

项目名称

群众工作经费

项目资金(万元)

年度资金总额:

10

其中:财政拨款

10

其他资金

 

项目总体目标

为所驻村阿图什市松他克乡肖鲁克村733户村民办实事好事、解决困难家庭实际困难、提升该村基村组织工作能力、开展群众工作等

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

成本指标

大中小村按不同标准,大村每村补助10万元

10万元

时效指标

 开始时间

 2019年1月

 结束时间

 2019年12月

数量指标

肖鲁克村村民办实事好事、解决困难家庭实际困难、开展群众工作

开展8至15场次, 30人

质量指标

提升该村基层组织工作能力

 ≥80以上

 

 

项目效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

可持续影响指标

全力打造和谐稳定肖鲁克村,为实现克州社会稳定和长治久安打下基础

  80%

 

 

社会效益指标

受益村民人口数量

50人

 

 

生态效益指标

 

 

 

 

满意度指标

满意度指标

 群众满意度

 90%

 

 

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位

克州发展和改革委员会

项目名称

节能减排专项经费

项目资金(万元)

年度资金总额:

5

其中:财政拨款

5

其他资金

 

项目总体目标

对2019年我州重点用能单位进行节能监察并对列入国家“白千万”家重点用能单位进行考核;对2019年全社会固定资产投资项目进行节能审查工作.

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

成本指标

节能目标的考核,奖励,审查,工作运转费

5万元

时效指标

 开始时间

 2019年1月

 结束时间

 2019年12月

数量指标

节能目标的考核,奖励,审查,工作运转费

10次

质量指标

提升克州用能单位的节能水平

 ≥80%

 

 

项目效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

可持续影响指标

为实现克州“绿水青山”的和谐生态环境打下基础

 80%

 

 

社会效益指标

 

 

 

生态效益指标

节约能源,严格控制大气污染,改善环境

 80% 

 

 

满意度指标

满意度指标

 满意度

达到95%以上

 

 

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位

克州发展和改革委员会

项目名称

援疆项目工作经费

项目资金(万元)

年度资金总额:

20

其中:财政拨款

20

其他资金

 

项目总体目标

衔接援疆项目计划编制、审批、实施管理接待国家、援疆省市检查;援疆工作人员的培训、宣传等

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

成本指标

援疆项目运转经费(差旅费、办公费、接待费)

人,次,16万元

车辆运行费

8次,4万元

时效指标

 开始时间

 2019年1月

 结束时间

 2019年12月

数量指标

援疆项目督查,检查工作,接待费

人,次,,20万元

质量指标

完成全部援疆项目的前期工作,达到所有项目全部开工建设

98个援疆项目全部开工建设

 

 

项目效益指标

经济效益指标

年度完成援疆投资

7.855亿元 

 

 

可持续影响指标

 

 

社会效益指标

推进援疆项目尽早建成,发挥援疆效益

98个援疆项目全部开工建设

 

 

生态效益指标

 

 

 

 

满意度指标

满意度指标

 群众满意度

95%

 

 

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位

克州发展和改革委员会

项目名称

群众工作人员补助经费

项目资金(万元)

年度资金总额:

33.28

其中:财政拨款

33.28

其他资金

 

项目总体目标

深入学习习近平总书记系列重要讲话精神,深入开展群众工作,切实为农民群众办实事好事,让农民群众深切感受到党的温暖和关怀

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

成本指标

群众工作人员补助经费

每月1800元生活补助,13人,28.08万

支教人员补助经费

每月2600元生活补助,2人,5.2万

时效指标

 开始时间

 2019年1月

 结束时间

 2019年12月

数量指标

开展群众工作补助人员

每月生活补助1800元*13人,每月生活补助2600元*2人

质量指标

全力打造和谐稳定肖鲁克村,维护克州社会稳定和长治久安打下基础

全力打造和谐稳定村

 

 

项目效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

可持续影响指标

全力打造和谐稳定肖鲁克村,维护克州社会稳定和长治久安打下基础

维护肖鲁克社会和谐,促进肖鲁克发展

 

 

社会效益指标

保障基层一线工作人员的生活,确保其工作正常开展

每月生活补助1800元*13人,每月生活补助2600元*2人

生态效益指标

 

 

满意度指标

满意度指标

 满意度

95%

 

 

(五)其他需说明的事项

第四部分 名词解释

名词解释:

(一)财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

(二)一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

(三)财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

(四)其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

(五)基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

(六)项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

(七)“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件:1、克州发改委2019年部门预算公开表.xlsx

      2、克州发改委2019年预算公开.pdf

克州发改委

2019129

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