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克孜勒苏柯尔克孜自治州党委统战部 2019年部门预算公开

来源 克州财政局 发布时间 2019-02-12 18:02 阅读

                                     目录

第一部分 克州党委统战部单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2019年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于克州党委统战部2019年收支预算情况的总体说明

二、关于克州党委统战部2019年收入预算情况说明

三、关于克州党委统战部2019年支出预算情况说明

四、关于克州党委统战部2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州党委统战部2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州党委统战部2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州党委统战部2019年项目支出情况说明

八、关于克州党委统战部2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州党委统战部2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克州党委统战部单位概况

一、主要职能

克州党委统战部主要职能:维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况,协助党的委员会加强党风建设和组织协调反腐败工作。州党委统战部机关负责党委统战部全体会议、常委会议、各部门培训工作,组织实施机关的各类会议,负责领导的视察、督查检查、调研、学习等日常活动的各项服务、组织工作。

主要职责是:

(1)组织宣传、贯彻落实党中央、自治区党委、自治州党委关于统一战线的方针、政策,调查了解自治州统战工作情况,掌握分析统一战线工作中政治思想动态,及时准确地向州党委反映情况并提出开展统战工作的建议和意见。

(2)负责调查研究,协调检查有关民族宗教工作多起、政策的贯彻执行情况,联系少数民族和宗教界代表人物,协助有关部门做好民族干部的培养和举荐工作,协助有关部门对国内外民族分裂主义,破坏民族团结、分裂祖国的行为作斗争,会同有关部门坚决打击非法宗教活动的斗争。。

(3)主管党外人士的政治安排,会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任政府部门领导职务的工作,在调查摸底的基础上建立党外干部后备名单,做好党外代表人士的培训工作。

(4)负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作,对台湾同胞、中西亚侨胞的代表人物和社团进行争取、团结和联谊。

(5)开展经济领域的统战工作,组织工商界、非公有制经济代表人士,积极投入改革开放和经济建设以及光彩事业项目,按照自治区党委统战的要求,并协助工商联开展工作,做好非公有制代表人士的政治思想工作,加强与民营企业和个体工商户代表人士的联系,深入调查研究、反映情况、协调关系、提出政策性建议。

(6)调查了解、反映党外知识分子情况、协调关系、反映意见、提出政策性建议,联系并培养党外知识分子的代表人物。

(7)指导县(市)和州直各单位的统战工作,指导有关社团、协会工作。

(8)配合有关部门做好统战系统各单位领导班子调整、配备工作,加强统战部的自身建设,提高统战干部的政治素质和业务素质,做好统战系统的干部培训工作。

(9)配合有关部门做好党外知识分子、民族、宗教人士的政治教育、法律、法规的培训工作。

(10)做好党外人士生活费的发放、管理工作。

(11)承办自治州党委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

克州党委统战部无下属预算单位,下设3个科室,分别是:办公室、民宗科、台湾工作办公室。

克州党委统战部编制数11,实有人数8人,其中:在职8人,减少1人;退休6人,增加或减少0人;离休0人,增加或减少0人。

第二部分 2019年部门预算公开表

表一:

部门收支总体情况表

编制部门:克州党委统战部 单位:万元

收 入

支 出

项 目

预算数

功能分类

预算数

财政拨款(补助)

225.13 

201 一般公共服务支出

588.38 

一般公共预算

225.13 

202 外交支出

 

政府性基金预算

 

203 国防支出

 

教育收费(财政专户)

 

204 公共安全支出

 

事业收入

 

205 教育支出

 

上级补助收入

315.45 

206 科学技术支出

 

事业单位经营收入

 

207 文化体育与传媒支出

 

其他收入

 

208 社会保障和就业支出

 

预算外收入

 

209 社会保险基金支出

 

用事业基金弥补收支差额

 

210 医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

213 农林水支出

 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

215 资源勘探信息等支出

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

220 国土资源气象等支出

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

222 粮油物资管理支出

 

 

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

 

227 预备费

 

 

 

229 其他支出

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

233 债务发行费支出

 

小 计

540.58

小 计

588.38

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

47.80

230 转移性支出

收 入 总 计

588.38

支 出 合 计

588.38

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表二:

部门收入总体情况表

填报部门:克州党委统战部 单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总 计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

上级补助收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

201 

34 

01 

行政运行(统战事务) 

588.38

225.13

 

 

 

315.45

 

 

47.80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

588.38

225.13

 

 

 

315.45

 

 

47.80 

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表三:

部门支出总体情况表

编制部门:克州党委统战部 单位:万元

项目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

34

99

其他统战事务支出 

315.45

 

315.45

201

34

01

行政运行(统战事务) 

272.93

223.61

49.32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

588.38

223.61

364.77

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门:克州党委统战部 单位:万元

财政拨款收入

财政拨款支出

项 目

合计

功 能 分 类

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政拨款(补助)

225.13 

201 一般公共服务支出

225.13 

225.13 

0.00 

一般公共预算

225.13 

202 外交支出

 

 

0.00 

政府性基金预算

 

203 国防支出

 

 

0.00 

 

 

204 公共安全支出

 

 

0.00 

 

 

205 教育支出

 

 

0.00 

 

 

206 科学技术支出

 

 

0.00 

 

 

207 文化体育与传媒支出

 

 

0.00 

 

 

208 社会保障和就业支出

 

 

0.00 

 

 

209 社会保险基金支出

 

 

0.00 

 

 

210 医疗卫生与计划生育支出

 

 

0.00 

 

 

211 节能环保支出

 

 

0.00 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

0.00 

 

 

213 农林水支出

 

 

0.00 

 

 

214 交通运输支出

 

 

0.00 

 

 

215 资源勘探信息等支出

 

 

0.00 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

0.00 

 

 

217 金融支出

 

 

0.00 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

0.00 

 

 

220 国土资源气象等支出

 

 

0.00 

 

 

221 住房保障支出

 

 

0.00 

 

 

222 粮油物资管理支出

 

 

0.00 

 

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

0.00 

 

 

227 预备费

 

 

0.00 

 

 

229 其他支出

 

 

0.00 

 

 

231 债务还本支出

 

 

0.00 

 

 

232 债务付息支出

 

 

0.00 

 

 

233债务发行费支出

 

 

0.00 

小 计

 225.13

小 计

225.13 

225.13 

0.00 

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

47.80 

230 转移性支出

 

 

0.00 

收 入 总 计

225.13 

支 出 总 计

225.13 

225.13 

0.00 

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门:克州党委统战部

单位:万元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

201

34

01

行政运行(统战事务)

 225.13

 175.81

 49.32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 225.13

 175.81

 49.32

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:克州党委统战部

单位:万元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

小计

人员经费

公用经费

303

30399

其他对个人和家庭的补助

44.28

44.28

 

301

30113

住房公积金

8.53

8.53

 

303

30309

奖励金

0.11

0.11

 

301

30112

其他社会保障缴费

9.57

9.57

 

302

30217

公务接待费

1.00

1.00

301

30101

基本工资

35.74

35.74

 

302

30228

工会经费

0.51

0.51

302

30231

公务用车运行维护费

1.00

1.00

302

30229

福利费

0.91

0.91

301

30103

奖金

2.98

2.98

 

302

30201

办公费

1.40

 1.40

301

30102

津贴补贴

46.45

46.45

 

303

30302

退休费

6.47

6.47

 

302

30299

其他商品和服务支出

 

 

 

301

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

14.85

14.85

 

302

30211

差旅费

2.00

2.00

 

 

合计

175.81

168.98

6.82

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表七:

项目支出情况表

编制部门:克州党委统战部

单位:万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

201 

34

01

行政运行(统战事务)

群众工作经费

7.00

 

7.00

 

 

 

 

 

 

 

 

201 

34

01

行政运行(统战事务)

特殊工作经费

5.00

 

5.00

 

 

 

 

 

 

 

 

201 

34

01

行政运行(统战事务)

培训费

11.40

 

11.40

 

 

 

 

 

 

 

 

201 

34

01

行政运行(统战事务)

群众工作人员补助经费

25.92

 

25.92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

49.42

 

49.32

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位:克州党委统战部 单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

2.00

 

1.00

 

1.00

1.00

2.00

 

1.00

 

1.00

1.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位:克州党委统战部 单位:万元

项 目

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

备注:2019年没有安排政府性基金预算支出政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 2019年部门预算情况说明

2019年部门预算情况说明

一、关于克州党委统战部2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,克州党委统战部2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算588.38万元。

收入预算包括:一般公共预算225.13万元、上级补助收入315.45万元。

支出预算包括:一般公共服务支出588.38万元。

二、关于克州党委统战部2019年收入预算情况说明

克州党委统战部收入预算588.38万元,其中:

一般公共预算225.13万元,占38.26%,比上年增加17.66万元,主要原因是工资按新标准核算。

上级补助收入315.45万元,占53.61%,比上年增加315.45万元,主要原因是自治区拨入伊斯兰教教职人员集中培训工作经费和驻村管寺人员补助经费等增加。

政府性基金预算未安排。

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)47.80万元,占8.13%,比上年增加47.80万元,主要原因是自治区补助专项培训费结转和结余,将作为2019年培训工作启动资金。

三、关于克州党委统战部2019年支出预算情况说明

克州党委统战部2019年支出预算588.38万元,其中:

基本支出223.61万元,占38.00%,比上年增加45.66万元,主要原因是工资按新标准核算 。

项目支出364.77万元,占62.00%,比上年增加335.25万元,主要原因是自治区拨入伊斯兰教教职人员集中培训工作经费和驻村管寺人员补助经费等增加。

四、关于克州党委统战部2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算225.13万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

支出预算包括:一般公共服务支出207.47万元,主要用于对其他个人和家庭的补助、津贴补贴、基本工资。

五、关于克州党委统战部2019年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州党委统战部2019年一般公共预算拨款基本支出175.81万元,比上年预算数减少2.14万元,下降5.34%。主要原因是:做2019年预算时,一个正科级领导干部辞职。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务(类)175.81万元,占78.09%。

2.项目支出49.32万元,占21.91%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务(201)财政事务(34)行政运行(01):2019年预算数为588.38万元,比上年预算数增加380.91万元,增长183.60%。主要原因是:自治区拨入伊斯兰教教职人员集中培训工作经费和驻村管寺人员补助经费等增加。

六、关于克州党委统战部2019年一般公共预算基本支出情况说明

克州党委统战部2019年一般公共预算基本支出175.81万元,其中:人员经费168.98万元,主要包括:基本工资35.74万元,津贴补贴46.45万元,奖金2.98万元,机关事业单位基本养老保险缴费14.85万元,其他社会保障缴费9.57万元,住房公积金8.53万元,退休费6.47万元,奖励金0.11万元,其他对个人和家庭的补助44.28万元。

公用经费6.82万元,主要包括:办公费1.40万元,差旅费2.00万元,公务接待费1.00万元,工会经费0.51万元,福利费0.91万元,公务用车运行维护费1.00万元。

七、关于克州党委统战部2019年项目支出情况说明

1、项目名称:群众工作经费

设立的政策依据:根据党委、政府文件规定

预算安排规模:7万元

项目承担单位:克州党委统战部

资金分配情况:其他商品和服务支出

资金执行时间:2019年1月1日

2、项目名称:培训费

设立的政策依据:根据党委、政府文件规定

预算安排规模:11.4万元

项目承担单位:克州党委统战部

资金分配情况:其他商品和服务支出

资金执行时间:2019年1月1日

3、项目名称:特殊工作经费

设立的政策依据:根据党委、政府文件规定

预算安排规模:5万元

项目承担单位:克州党委统战部

资金分配情况:其他其他商品和服务支出

资金执行时间:2019年1月1日

4、项目名称:群众工作人员补助经费

设立的政策依据:根据党委、政府文件规定

预算安排规模:25.92万元

项目承担单位:克州党委统战部

资金分配情况:其他对个人和家庭的补助

资金执行时间:2019年1月1日

资金来源:财政拨款

补贴人数:12

补贴标准:每人每月1800元

补贴范围:群众工作人员

补贴方式:转账

发放程序: 逐级审批

受益人群和社会效益:群众工作人员和村民团结协作,全力打造和谐稳定的喀拉苏村。

八、关于克州党委统战部2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州党委统战部2019年“三公”经费财政拨款预算数为2万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费1万元,公务接待费1万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加1.2万元,其中:因公出国(境)费增加0万元,主要原因是无;公务用车购置费为0,未安排预算。公务用车运行费增加0.7万元,主要原因是2018年预算估计不足;公务接待费增加0.2万元,主要原因是2018年预算估计不足。

九、关于克州党委统战部2019年政府性基金预算拨款情况说明

克州党委统战部2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2019年,克州党委统战部本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算225.13万元,比上年预算增加17.66万元,增长8.51%。主要原因是:按工资标准核算。

(二)政府采购情况

2019年,克州党委统战部政府采购预算8万元,其中:政府采购货物预算8万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年底,克州党委统战部占用使用国有资产总体情况为:

1.房屋0平方米,价值0万元。

2.车辆2辆,价值54.2万元;其中:一般公务用车1辆,价值38.5万元;执法执勤用车0辆,价值0万元;其他车辆1辆,价值15.7万元。

3.办公家具价值0万元。

4.其他资产价值34.96万元。

单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆经费,安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)

(四)预算绩效情况

2019年度,本年度实行绩效管理的项目4个,涉及预算金额49.32万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

单位:万元

预算单位

克州党委统战部

项目名称

群众工作经费

项目资金(万元)

年度资金总额:

7 

其中:财政拨款

 7

其他资金

 

项目总体目标

坚持把所在村社会稳定和长治久安作为政协工作的一项核心任务,科学谋划、团结协作,全力打造和谐稳定喀拉苏村

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

成本指标

开展活动、慰问费、为民办实事好事、车辆运行费、办公费

开展群众工作、为民办实事开展活动9场次,覆盖3500余人次

数量指标

开展群众工作、为民办实事开展活动

开展5至9场次,覆盖3500余人

质量指标

 

 

 为克州稳定和长治久安全力打造和谐稳定的喀拉苏村

全力打造和谐稳定村

项目效益指标

经济效益指标

可持续影响指标

 为克州稳定和长治久安全力打造和谐稳定的喀拉苏村

全力打造和谐稳定村

 

 

社会效益指标

建强基层党组织建设为民办实事好事.做好部机关干部在基层开展各项工作的基础保障;做好对“访惠聚”工作队的慰问和办公设备的保障

坚持把所在村社会稳定和长治久安作为统战工作的一项核心任务,科学谋划、团结协作,全力打造和谐稳定村。

生态效益指标

 

 

 

 

满意度指标

满意度指标

开展群众工作、为民办实事开展活动

开展6至8场次,覆盖4000余人

 群众满意度96%

群众满意度95% 

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

单位:万元

预算单位

克州党委统战部

项目名称

特殊工作经费

项目资金(万元)

年度资金总额:

5 

其中:财政拨款

5 

其他资金

 

项目总体目标

 

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

成本指标

开展特殊工作经费保障

对开展特殊工作的群众及同志进行慰问、交通补助并对开展特殊工作有进展的人员给予奖励

数量指标

克州覆盖范围≥97%

克州覆盖范围≥97%

开展活动人次≥800人

开展活动人次≥800人

质量指标

维护社会稳定和长治久安的意识逐渐提高

维护社会稳定和长治久安的意识逐渐提高

项目效益指标

经济效益指标

可持续影响指标

促进宗教和睦和谐,实现新疆社会稳定和长治久安总目标

促进宗教和睦和谐,实现新疆社会稳定和长治久安总目标

社会效益指标

促进宗教和睦和谐,实现新疆社会稳定和长治久安总目标

促进宗教和睦和谐,实现新疆社会稳定和长治久安总目标

 

生态效益指标

 

 

 

满意度指标

满意度指标

 满意度95%

群众满意度96% 

 

 

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

单位:万元

预算单位

克州党委统战部

项目名称

培训费

项目资金(万元)

年度资金总额:

11.4 

其中:财政拨款

11.4 

其他资金

 

项目总体目标

 

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

成本指标

用于对爱国宗教人士特殊的时势政治培训费,食宿费、交通费、通讯费、资料费;前往县市调研督查,加油费及食宿费。

年初项目预算共计114000元,其中计划用于对爱国宗教人士特殊的时势政治培训费,食宿费、交通费、通讯费、资料费100000元;前往县市调研督查,加油费及食宿费14000元。

 

 

时效指标

2019年1月1日-2019年12月30日

2019年1月1日-2019年12月30日

数量指标

伊斯兰教教职人员培训人数

≥79人

克州覆盖范围

≥97%

质量指标

维护社会稳定和长治久安的意识

逐渐提高

伊斯兰教教职人员政治素质

逐渐提高

项目效益指标

经济效益指标

可持续影响指标

掌握国家通用语言

≥90%

社会效益指标

紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标,深入贯彻中央、自治区、自治州党的宗教工作会议精神,深入落实自治区、自治州党委《关于进一步加强爱国宗教人士工作的意见》要求,进一步巩固和扩大前一个时期的工作成果,紧跟时代发展步伐,围绕新的历史条件下宗教工作的总体要求,深入研究、探索创新,破解全州宗教工作发展难题。特别是善于在党政工作的大格局、大背景下,找准宗教人士工作与行政部门以及其他社会组织,在促进宗教人士政治背景坚定方面的结合点和切入点,形成工作合力。

促进宗教和睦和谐,实现新疆社会稳定和长治久安总目标

 

 

生态效益指标

 

 

 

满意度指标

满意度指标

实行差别化培训,提高学员满意度

群众满意度≥96%

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

单位:万元

预算单位

克州党委统战部

项目名称

群众工作人员生活补助经费

项目资金(万元)

年度资金总额:

25.92 

其中:财政拨款

25.92 

其他资金

 

项目总体目标

 

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

成本指标

开展工作保障基层生活保障

开展群众工作、为民办实事、建强基层党组织每月1800元生活补助12人

 

 

时效指标

 2019年1月1日-2019年12月30日

 

数量指标

开展群众工作、为民办实事开展活动

开展6至8场次,覆盖4000余人

 

 

质量指标

 为克州稳定和长治久安全力打造和谐稳定的喀拉苏村

全力打造和谐稳定村

项目效益指标

经济效益指标

 

 

可持续影响指标

 为克州稳定和长治久安全力打造和谐稳定的喀拉苏村

全力打造和谐稳定村

社会效益指标

开展工作保障基层生活保障

开展群众工作、为民办实事、建强基层党组织每月1800元生活补助*6人

 

 

生态效益指标

 

 

 

满意度指标

满意度指标

 满意度95%

群众满意度96% 

 

 

(五)其他需说明的事项

第四部分 名词解释

名词解释:

(一)财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

(二)一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

(三)基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

(四)项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

(五)“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件:1、2019年部门预算公开表.xls

      2、克州党委统战部2019预算公开.pdf


克州党委统战部

2019年1月24日

(此件公开发布)

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