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克孜勒苏柯尔克孜自治州2019年克州驻吉代表处预算公开

来源 克州财政局 发布时间 2019-02-12 18:02 阅读

目录

第一部分 克州驻吉代表处单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2019年克州驻吉代表处预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019年驻吉代表处预算情况说明

一、关于驻吉代表处2019年收支预算情况的总体说明

二、关于驻吉代表处2019年收入预算情况说明

三、关于驻吉代表处2019年支出预算情况说明

四、关于驻吉代表处2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于驻吉代表处2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于驻吉代表处2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于驻吉代表2019年年项目支出情况说明

八、关于驻吉代表处2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于驻吉代表处2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分克州驻吉代表处单位概况

  一、主要职能

1、配合中国驻吉大使馆、商务参赞处,做好克州在外从事经贸活动的企业和人员的领事保护和服务工作。2、为克州外经贸企业、个体经商人员以及其他客商赴吉开展业务、开拓市场提供综合服务。包括提供商业信息、介绍经贸合作项目,建立双方联络沟通,帮助办理登记、注册等手续,接受企业或经商人员委托为其进行信誉调查等。3、为我出境企业或个人提供交通、通讯、通关和食宿等便利条件。4、配合克州外办,加大对我境外经商人员的外事教育,及时了解掌握和帮助解决其对外贸易中存在的问题及困难,并邀请我国驻吉商务参赞处有计划的对我商人进行境外国际贸易培训,规范贸易行为,降低贸易风险,确保边境贸易持续、健康发展。5、敦促吉国相关部门妥善处理我境外企业及人员商务纠纷、财物盗抢、人身攻击等涉外事件,切实维护其合法权益。6、负责研究中亚市场行情、收集商业信息,准确把握所在国及周边国家政策、法规动态和经济走势,及时向州委、人民政府提出对策和建议。7、完成接待克州党政代表团赴吉国考察访问、参加国际会议和高层互访的任务,并负责完成党政领导临时交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

克州驻吉代表处无下属预算单位,下设2个处室,分别是:办公室、业务室。

克州驻吉代表处编制数8,实有人数4人,其中:在职4人,增加或减少0人;退休0人,增加或减少0人;离休0人,增加或减少0人。

第二部分2019年克州驻吉代表处预算公开表

表一:

部门收支总体情况表

编制部门: 单位:万元

收 入

支 出

项 目

预算数

功能分类

预算数

财政拨款(补助)

60.15 

201 一般公共服务支出

78.15

一般公共预算

6015 

202 外交支出

 

政府性基金预算

 

203 国防支出

 

教育收费(财政专户)

 

204 公共安全支出

 

事业收入

 

205 教育支出

 

上级补助收入

 

206 科学技术支出

 

事业单位经营收入

 

207 文化体育与传媒支出

 

其他收入

 

208 社会保障和就业支出

 

预算外收入

 

209 社会保险基金支出

 

用事业基金弥补收支差额

 

210 医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

213 农林水支出

 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

215 资源勘探信息等支出

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

220 国土资源气象等支出

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

222 粮油物资管理支出

 

 

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

 

227 预备费

 

 

 

229 其他支出

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

233 债务发行费支出

 

本年收入合计

60.15

本年支出合计

78.15

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

18

230 转移性支出

 

收 入 总 计

78.15

支 出 合 计

78.15

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表二:

部门收入总体情况表

填报部门: 单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总 计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

上级补助收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

201 

03 

01 

 行政运行(政府办公厅及相关机构事务)

78.15

60.15

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

78.15

60.15

 

 

 

 

 

 

 

18

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表三:

部门支出总体情况表

编制部门: 单位:万元

项目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

210

03

01

 行政运行(政府办公厅及相关机构事务)

78.15

78.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 78.15

 78.15

 

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 单位:万元

财政拨款收入

财政拨款支出

项 目

合计

功 能 分 类

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政拨款(补助)

60.15 

201 一般公共服务支出

60.15 

60.15 

 

一般公共预算

60.15 

202 外交支出

 

 

 

政府性基金预算

 

203 国防支出

 

 

 

 

 

204 公共安全支出

 

 

 

 

 

205 教育支出

 

 

 

 

 

206 科学技术支出

 

 

 

 

 

207 文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

208 社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

209 社会保险基金支出

 

 

 

 

 

210 医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

 

 

213 农林水支出

 

 

 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

 

 

215 资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

 

 

220 国土资源气象等支出

 

 

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

 

 

222 粮油物资管理支出

 

 

 

 

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

227 预备费

 

 

 

 

 

229 其他支出

 

 

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

 

 

233债务发行费支出

 

 

 

本年收入合计

 60.15

本年支出合计

60.15 

 

 

 单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

18 

230 转移性支出

 

 

 

收 入 总 计

60.15 

支 出 总 计

60.15 

 

 

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门:

单位:万元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

201

03

01

 行政运行(政府办公厅及相关机构事务)

60.15

60.15

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

60.15

60.15

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:

单位:万元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

小计

人员经费

公用经费

301

30101

基本工资

16.68

16,68

301

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

7.03

7.03

302

30231

公务用车运行维护费

0.25

0.25

301

30113

住房公积金

4.08

4.08

302

30229

福利费

0.44

0.44

302

30211

差旅费

0.45

0.45

301

30102

津贴补贴

22.44

22.44

302

30207

邮电费

0.1

0.1

303

30309

奖励金

0.28

0.28

302

30201

办公费

0.05

0.05

301

30103

奖金

1.39

1.39

303

30302

退休费

2.29

2.29

301

30112

其他社会保障缴费

3.98

3.98

302

30228

工会经费

0.24

0.24

302

30242

办公用品及设备采购

0.45

0.45

合计

60.15

58.17

1.98

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表七:

项目支出情况表

编制部门:

单位:万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:2019年没有安排项目预算支出项目预算支出情况表为空表。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 0.25

 0

 0.25

 

 0.25

 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 单位:万元

项 目

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

备注:2019年没有安排政府性基金预算支出政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分2019年克州驻吉代表处预算情况说明

一、关于克州驻吉代表处2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,克州驻吉代表处2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算78.15万元。

收入预算包括:一般公共预算60.15万元。

支出预算包括:一般公共服务支出78.15万元。

二、关于克州驻吉代表处2019年收入预算情况说明

克州驻吉代表处收入预算78.15万元,其中:

一般公共预算60.15万元,占100 %,比上年增加2.18 万元,主要原因是调资增长导致。

政府性基金预算未安排0 万元,0 %,比上年增加0万元,主要原因是无政府性基金预算安排;

三、关于克州驻吉代表处2019年支出预算情况说明

克州驻吉代表处2019年支出预算78.15万元,其中:

基本支出78.15万元,占100 %,比上年增加20.18 万元,主要原因上年度结余涉外办公楼维修费18万元及调整工资导致;

项目支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,主要原因是未安排预算。

四、关于克州驻吉代表处2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算78.15万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

收入预算包括:一般公共预算60.15万元。

支出预算包括:一般公共服务支出78.15 万元,主要用于正常的经费开支及人员经费。

五、关于克州驻吉代表处2019年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州驻吉代表处2019年一般公共预算拨款基本支出60.15 万元,比上年执行数减少35.45万元,下降37 %。主要原因是:节约经费,减少开支。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务201)行政运行60.15万元,占 100%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务(201)(政府办公厅(室)及相关机构事务)(03)行政运行(012019年预算数为60.15 万元,比上年执行数减少35.45万元,下降37%,主要原因是:节约经费,减少开支。

六、关于克州驻吉代表处2019年一般公共预算基本支出情况说明

克州驻吉代表处2019年一般公共预算基本支出60.15万元,其中:

人员经费58.17万元,主要包括:基本工资24.21万元、津贴补贴14.38万元、奖金1.4万元、伙食补助费、绩效工资1.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.03万元、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费3.98万元、住房公积金4.1万元、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助(取暖费)1.64等。

公用经费1.98万元,主要包括:办公费0.05万元、邮电费0.1万元、差旅费0.45万元、工会经费0.24、福利费0.44、公务用车运行维护费0.25万元、办公设备购置0.45万元。

七、关于克州驻吉代表处2019年项目支出情况说明

项目名称:克州驻吉代表处驻吉尔吉斯共和国办公楼维修费

设立的政策依据:领导批示

预算安排规模:18万元

项目承担单位:克州驻吉代表处

资金分配情况:财政拨款

资金执行时间:2019

八、关于驻吉代表处2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

驻吉代表处2019年“三公”经费财政拨款预算数为0.25 万元,其中:因公出国(境)费0 万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0.25万元,公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0 万元,其中:因公出国(境)费增加0万元,主要原因是节约经费,减少开支;公务用车购置费为0,未安排预算。公务用车运行费增加0万元,主要原因是与上年度持平;公务接待费增加0万元,主要原因是未安排接待费预算。

九、关于驻吉代表处2019政府性基金预算拨款情况说明

驻吉代表处2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2019年,克州驻吉代表处本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算1.98万元,比上年预算减少0.09万元,下降0.04%。主要原因是节约经费。

(二)政府采购情况

2019年,克州驻吉代表处及下属单位政府采购预算0.45万元,其中:政府采购货物预算0.45万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年底,克州驻吉代表处及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋1000平方米,价值31.89万元。

2.车辆2辆,价值36.55万元;其中:一般公务用车2 辆,价值36.55万元;执法执勤用车0辆,价值0万元;其他车辆0辆,价值0万元。

3.办公家具价值0万元。

4.其他资产价值21.28万元。

单位价值50万元以上大型设备0 台(套),单位价值100万元以上大型设备0 台(套)。

克州驻吉代表处年部门预算未安排购置车辆经费,安排购置50万元以上大型设备0 台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

2019年度,本年度实行绩效管理的项目1个,涉及预算金额18万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位

克州驻吉代表处

项目名称

涉外办公室维修金

项目资金(万元)

年度资金总额:

18 

其中:财政拨款

其他资金

18

项目总体目标

优化办公环境,提高工作效率。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

成本指标

18万元

18万元 

 

时效指标

2019年年底前完成计划率

按期完成率98% 

 

数量指标

涉外办公楼维修幢数

1幢 

 

质量指标

办公楼维修合格率

大于等于90% 

 

项目效益指标

经济效益指标

 

 

可持续影响指标

 

 

社会效益指标

优化环境,提高职工工作积极性,提高工作效率。

优化环境,提高职工工作积极性,提高工作效率。 

 

生态效益指标

 

 

满意度指标

满意度指标

员工满意度

 满意

 

(五)其他需说明的事项

此项目资金为上年结余经费。

第四部分名词解释

名词解释:

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件:1、2019驻吉代表预算公开表处.xls

      2、驻吉代表处2019预算公开.pdf

克州驻吉代表处

2019127

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