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克孜勒苏柯尔克孜自治州贸促会2019年部门预算公开

来源 克州财政局 发布时间 2019-02-12 18:02 阅读

目录

第一部分克州单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分2019年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分2019年部门预算情况说明

一、关于克州贸促会2019年收支预算情况的总体说明

二、关于克州贸促会2019年年收入预算情况说明

三、关于克州贸促会2019年支出预算情况说明

四、关于克州贸促会2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州贸促会2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州贸促会2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州贸促会2019年项目支出情况说明

八、关于克州贸促会2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州贸促会2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分克州贸促会单位概况

 一、主要职能

(一)根据国家、自治区和自治州对外经贸工作的方针政策,促进对外经贸活动,促进扩大进出口贸易和投资,促进中外经济技术交流与合作;发挥民间外交的独特作用,开展同世界各国的经贸交往。

(二)邀请和接待外国经贸界人士和代表团来访;组织克州经济贸易代表团出国访问与考察,与有关国际组织、区域性组织及各国贸促机构和商协会开展交流与合作;组织或参与全州大型的招商引资活动,做好全州国际招商引资的促进工作;组织、参加或与外国相应机构联合召开有关经济贸易技术合作和法律方面的国际会议;负责与外国对口组织在新疆设立的代表机构以及外国在疆成立商会进行联络;向外国派遣常驻代表或设立代表处。

(三)根据中国贸促会和自治州人民政府授权,协调、管理自治州出国举办经济贸易展览会;代表克州出国举办经济贸易展览会、洽谈会;代表克州参加国际展览局的活动,组织克州企业参加国际经贸展览会;参加自治区贸促会在国外和境内举办的各种展览活动;负责安排或主办国外来克州经贸展览会及其他经贸展览会;审批克州贸促系统在自治州境内举办的对外经济技术展览会。

(四)出具出口商品原产地和代办人不可抗拒证明,签发和认证对外贸易和运输业务的文件和单证;代办涉外商贸文件的领事认证业务,承担暂准进出口货物海关单证册(ATA)的出证和担保工作;调解涉外经济贸易中的纠纷,代理和办理国际国内仲裁事务的申请和咨询服务;受理有关涉外工业产权,知识产权争议的法律服务及技术贸易工作。

(五)宣传有关涉外经贸政策、法规和国际贸易惯例;推介克州投资环境、合作项目及出口产品,开展国内外经贸状况,企业资信的调查研究;进行经贸信息的收集,整理、传递和发布工作;组织中外经贸界的信息交流和贸易活动;承办克州对外招商及经济技术合作项目的评估和可行性研究以及有关咨询工作。

(六)负责对各县、市有关涉外商会、协会以及会员企业的协调、指导、联系和服务工作;为会员企业和其他企业提供服务;审核和办理有关出国人员(团组)证件等;监督指导所属单位的财务工作;承担《中国贸易报》新疆记者站的日常工作。(七)办理国家贸促会、自治区贸促会和自治州贸促会人民政府授权或交办的其它工作。 

 二、机构设置及人员情况

克州贸促会无下属预算单位,下设1 个处室,分别是:办公室。

克州贸促会2019编制数6 人,实有人数6人,其中:在职6人,增加或减少0人;退休0 人,增加或减少0人;离休人,增加或减少0人。

第二部分克州贸促会2019年部门预算公开表

表一:

部门收支总体情况表

编制部门:单位:万元

预算数

功能分类

预算数

财政拨款(补助)

86.75

201 一般公共服务支出

87.08

一般公共预算

86.75

202 外交支出

政府性基金预算

 

203 国防支出

教育收费(财政专户)

 

204 公共安全支出

事业收入

 

205 教育支出

上级补助收入

 

206 科学技术支出

事业单位经营收入

 

207 文化体育与传媒支出

其他收入

 

208 社会保障和就业支出

预算外收入

 

209 社会保险基金支出

用事业基金弥补收支差额

 

210 医疗卫生与计划生育支出

 

 

211 节能环保支出

 

 

212 城乡社区支出

 

 

213 农林水支出

 

 

214 交通运输支出

 

 

215 资源勘探信息等支出

 

 

216 商业服务业等支出

16.68

 

 

217 金融支出

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

220 国土资源气象等支出

 

 

221 住房保障支出

 

 

222 粮油物资管理支出

 

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

227 预备费

 

 

229 其他支出

 

 

231 债务还本支出

 

 

232 债务付息支出

 

 

233 债务发行费支出

本年收入小计

86.75

本年支出小计

103.77

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

17.02

230 转移性支出

103.77

103.77

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表二:

部门收入总体情况表

填报部门:单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

上级补助收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

201 

29 

01 

行政运行 (群众团体事务) 

 103.77

 8675

 

 

 

 

 

 

 

17.02

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

103.77 

86.75 

 

 

 

 

 

17.02

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表三:

部门支出总体情况表

编制部门:单位:万元

项目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

29

01

群众团体事务运行 

 87.08

87.08 

 

216

06

99

 其他涉外发展服务支出

16.68 

16.68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 103.77

 103.77

 

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门:单位:万元

财政拨款收入

财政拨款支出

合计

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政拨款(补助)

86.75 

201 一般公共服务支出

86.75 

86.75 

 

一般公共预算

86.75 

202 外交支出

 

 

 

政府性基金预算

 

203 国防支出

 

 

 

 

 

204 公共安全支出

 

 

 

 

 

205 教育支出

 

 

 

 

 

206 科学技术支出

 

 

 

 

 

207 文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

208 社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

209 社会保险基金支出

 

 

 

 

 

210 医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

 

 

213 农林水支出

 

 

 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

 

 

215 资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

 

 

220 国土资源气象等支出

 

 

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

 

 

222 粮油物资管理支出

 

 

 

 

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

227 预备费

 

 

 

 

 

229 其他支出

 

 

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

 

 

233债务发行费支出

 

 

 

本年收入合计

 86.75

86.75 

86.75 

 

 单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

不包含()()

1702 

230 转移性支出

 

 

 

86.75 

86.75 

86.75 

 

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门:

单位:万元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

201

29

01

行政运行(群众团体事务)

 86.75

 86.75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

86.75

86.75

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:

单位:万元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

小计

人员经费

公用经费

301

30101

基本工资

23.77

23.77

301

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

9.78

9.78

302

30231

公务用车运行维护费

0.5

0.5

301

30113

住房公积金

5.77

5.77

302

30229

福利费

0.61

0.61

302

30211

差旅费

1.5

1.5

301

30102

津贴补贴

31.18

31.18

302

30207

邮电费

0.3

0.3

303

30309

奖励金

0.5

0.5

302

30201

办公费

1.78

1.78

301

30103

奖金

1.98

1.98

302

30206

电费

0.3

0.3

303

30302

退休费

1.78

1.78

302

30217

公务接待费

0.4

0.4

301

30112

其他社会保障缴费

5.04

5.04

302

30228

工会经费

0.34

0.34

302

30242

办公用品及设备采购

1.2

1.2

合计

86.75

79.81

6.94

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表七:

项目支出情况表

编制部门:

单位:万元

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位:单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 0.9

 0

 0.5

 0

 0.5

 0.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位:单位:万元

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

备注:无内容应公开空表并说明情况。

第三部分克州贸促会2019年部门预算情况说明

一、关于克州贸促会2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,克州贸促会2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算103.77万元。

收入预算包括:一般公共预算收入86.75万元;政府性基金预算结余16.68万元;行政运行经费结余0.34万元;

支出预算包括:一般公共服务支出103.77万元;

二、关于克州贸促会2019年收入预算情况说明

克州贸促会2019年收入预算103.77万元,其中:

一般公共预算行政运行(群众团体事务)收入87.08万元,占83.92%,比上年增加9.46万元,主要原因是调资增长;

其他涉外发展服务支出(216060916.68万元,比上年度增长100%,主要原因是上年度结余。

三、关于克州贸促会2019年支出预算情况说明

克州贸促会2019年支出预算86.75万元,其中:

基本支出86.75万元,占100%,比上年增加9.13万元,主要原因是调资增长。

项目支出0万元,比上年增加(减少)0万元,主要原因是未安排预算。

四、关于克州贸促会2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算86.75万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

收入预算包括:一般公共预算拨款86.75万元。

支出预算包括:一般公共服务支出86.75万元,主要用于人员经费及运行经费支出。

五、关于克州贸促会2019年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州贸促会2019年一般公共预算拨款基本支出86.75万元,比上年执行数减少45.39万元,下降34.35%。主要原因是:节约开支;

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(201)群众团体事务(29)行政运行(0186.75万元,占100%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.例:一般公共服务(201)群众团体事务(29)行政运行(01:2019年预算数为86.75万元,比上年执行数减少45.39万元,下降34.35%,主要原因是:节约开支;

六、关于克州贸促会2019年一般公共预算基本支出情况说明

克州贸促会2019年一般公共预算基本支出86.75万元,其中:

人员经费79.81万元,主要包括:基本工资23.77万元、津贴补贴31.18万元、奖金1.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.78万元、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费5.04万元、住房公积金5.77万元、退休费1.78万元,奖励金0.5万元。

公用经费6.94万元,主要包括:办公费1.78万元、电费0.3万元、邮电费0.3万元、差旅费1.5万元、接待费0.4万元,工会经费0.34、福利费0.61万元、公务用车运行维护费0.5万元、办公设备购置1.2万元等。

七、关于克州贸促会2019年项目支出情况说明

项目名称:其他涉外发展服务支出

设立的政策依据:州领导批示

预算安排规模:16.68万元

项目承担单位:克州贸促会

资金分配情况:16.68万元

资金执行时间:2019

八、关于克州贸促会2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州贸促会2019年“三公”经费财政拨款预算数为万元,其中:因公出国(境)费0.9万元,公务用车购置0 万元,公务用车运行费0.5万元,公务接待费0.4万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.6万元,其中:因公出国(境)费减少0万元,主要原因是未安排预算;公务用车购置费为0,未安排预算。公务用车运行费减少0.5万元,主要原因是节约经费;公务接待费减少0.1万元,主要原因是节约经费。

九、关于克州贸促会2019年政府性基金预算拨款情况说明

克州贸促会2019年没有使用政府性基金预算安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2019年,贸促会本级及下属0 家行政单位、1家参公管理事业单位和0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算6.94万元,比上年预算减少5.06万元,降低42%。主要原因是节约经费。

(二)政府采购情况

2019年,克州贸促会部门及下属单位政府采购预算1.2 万元,其中:政府采购货物预算1.2万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年底,克州贸促会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为:

1.房屋0平方米,价值0万元。

2.车辆1辆,价值25.33万元;其中:一般公务用车1辆,价值25.33万元;执法执勤用车0辆,价值0万元;其他车辆0辆,价值0万元。

3.办公家具价值0万元。

4.其他资产价值4.45万元。

单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆经费,安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

2019年度,本年度实行绩效管理的项目1 个,涉及预算金额16.68万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

预算单位

克州贸促会

项目名称

其他涉外发展服务支出

项目资金(万元)

年度资金总额:

16.68

其中:财政拨款

其他资金

16.68 

项目总体目标

 预计在2020年前组织企业参加两次涉外现场展览会

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

成本指标

16.68万元

16.68万元

时效指标

参加涉外现场展览率

按时按期完成率大于95%

数量指标

组织克州企业前往吉尔吉斯参加现场展览会

2

项目效益指标

经济效益指标

协助企业增加订单,提高企业经济效益,增创增收,推进社会经济发展。

引导企业增效,促进克州经济发展

社会效益指标

协助企业增加订单,提高企业经济效益,增创增收,推进社会经济发展。

引导企业增效,促进克州经济发展

生态效益指标

满意度指标

满意度指标

企业参加展览后的满意度

满意度98%

(五)其他需说明的事项

此项目资金为上年度结余经费。

第四部分名词解释

名词解释:

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件:1、2019年贸促会预算公开表.xls

      2、20190211185657457.pdf

克州贸促会

2019127

(此件公开发布)

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