第三部分克州贸促会2019年部门预算情况说明

一、关于克州贸促会2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州贸促会2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算103.77万元。

收入预算包括：一般公共预算收入86.75万元；政府性基金预算结余16.68万元；行政运行经费结余0.34万元；

支出预算包括：一般公共服务支出103.77万元；

二、关于克州贸促会2019年收入预算情况说明

克州贸促会2019年收入预算103.77万元，其中：

一般公共预算行政运行（群众团体事务）收入87.08万元，占83.92%，比上年增加9.46万元，主要原因是调资增长；

其他涉外发展服务支出（2160609）16.68万元，比上年度增长100%，主要原因是上年度结余。

三、关于克州贸促会2019年支出预算情况说明

克州贸促会2019年支出预算86.75万元，其中：

基本支出86.75万元，占100%，比上年增加9.13万元，主要原因是调资增长。

项目支出0万元，比上年增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算。

四、关于克州贸促会2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算86.75万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款86.75万元。

支出预算包括：一般公共服务支出86.75万元，主要用于人员经费及运行经费支出。

五、关于克州贸促会2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州贸促会2019年一般公共预算拨款基本支出86.75万元，比上年执行数减少45.39万元，下降34.35%。主要原因是：节约开支；

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（201）群众团体事务（29）行政运行（01）86.75万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.例：一般公共服务（201）群众团体事务（29）行政运行（01）:2019年预算数为86.75万元，比上年执行数减少45.39万元，下降34.35%，主要原因是：节约开支；

六、关于克州贸促会2019年一般公共预算基本支出情况说明

克州贸促会2019年一般公共预算基本支出86.75万元，其中：

人员经费79.81万元，主要包括：基本工资23.77万元、津贴补贴31.18万元、奖金1.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.78万元、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费5.04万元、住房公积金5.77万元、退休费1.78万元，奖励金0.5万元。

公用经费6.94万元，主要包括：办公费1.78万元、电费0.3万元、邮电费0.3万元、差旅费1.5万元、接待费0.4万元，工会经费0.34、福利费0.61万元、公务用车运行维护费0.5万元、办公设备购置1.2万元等。

七、关于克州贸促会2019年项目支出情况说明

项目名称：其他涉外发展服务支出

设立的政策依据：州领导批示

预算安排规模：16.68万元

项目承担单位：克州贸促会

资金分配情况：16.68万元

资金执行时间：2019年

八、关于克州贸促会2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州贸促会2019年“三公”经费财政拨款预算数为万元，其中：因公出国（境）费0.9万元，公务用车购置0 万元，公务用车运行费0.5万元，公务接待费0.4万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.6万元，其中：因公出国（境）费减少0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费减少0.5万元，主要原因是节约经费；公务接待费减少0.1万元，主要原因是节约经费。

九、关于克州贸促会2019年政府性基金预算拨款情况说明

克州贸促会2019年没有使用政府性基金预算安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019年，贸促会本级及下属0 家行政单位、1家参公管理事业单位和0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算6.94万元，比上年预算减少5.06万元，降低42%。主要原因是节约经费。。

（二）政府采购情况

2019年，克州贸促会部门及下属单位政府采购预算1.2 万元，其中：政府采购货物预算1.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，克州贸促会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆1辆，价值25.33万元；其中：一般公务用车1辆，价值25.33万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值0万元。

4.其他资产价值4.45万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。