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克孜勒苏柯尔克孜自治州农机安全监理所 2019年部门预算公开

来源 克州财政局 发布时间 2019-02-12 18:02 阅读

目录

第一部分克州农机安全监理所单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分克州农机安全监理所预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三克州农机安全监理所2019年部门预算情况说明

一、关于克州农机安全监理所2019年收支预算情况的总体说明

二、关于克州农机安全监理所2019年收入预算情况说明

三、关于克州农机安全监理所2019年支出预算情况说明

四、关于克州农机安全监理所2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州农机安全监理所2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州农机安全监理所2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州农机安全监理所2019年项目支出情况说明

八、关于克州农机安全监理所2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州农机安全监理所2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分克州农机安全监理所单位概况

  一、主要职能

主要职能为负责全州农业机械的安全监督管理工作;负责农业机械的安全技术检验和发证发牌工作;负责农业机械的年度检验工作;负责农业机械的异动登记工作;负责农业机械的档案管理工作。负责全州农业机械驾驶操作人员的安全监督管理工作负责驾驶操作人员的考试、发证工作;负责驾驶操作人员年度审验工作;负责驾驶操作人员的档案管理工作;负责驾驶操作人员的异动登记。负责农业机械事故处理;负责农业机械强制报废工作;负责农业机械田检路查违章处罚工作;负责农业机械安全宣传教育工作;负责对拖拉机驾驶操作人员培训学校(班)培训条件的审查评分工作;负责全州农机安全监理员培训与考核,并向自治区农机安全监理总站呈报监理员的审批;负责监督检查全州农机安全监理执法工作;负责上报农机事故快报、月报、年报、综合季度报表、工作总结;完成自治州人民政府和自治州农机局交办的工作任。

二、机构设置及人员情况

克州农机安全监理所无下属预算单位,无下设科室。

克州农机安全监理所编制数18 ,实有人数 25人,其中:在职 20 人,增加或减少0 人; 退休 5 人,增加或减少 0 人;离休0人,增加或减少0人。

第二部分2019年部门预算公开表

表一:

部门收支总体情况表

编制部门: 克州农机安全监理所 单位:万元

收 入

支 出

项 目

预算数

功能分类

预算数

财政拨款(补助)

263.79

201 一般公共服务支出

一般公共预算

263.79

202 外交支出

政府性基金预算

0

203 国防支出

教育收费(财政专户)

0

204 公共安全支出

事业收入

0

205 教育支出

事业单位经营收入

0

206 科学技术支出

其他收入

4.5

207 文化体育与传媒支出

用事业基金弥补收支差额

0

208 社会保障和就业支出

 

209 社会保险基金支出

 

210 医疗卫生与计划生育支出

 

211 节能环保支出

 

212 城乡社区支出

 

213 农林水支出

271.9

 

214 交通运输支出

 

215 资源勘探信息等支出

 

216 商业服务业等支出

 

217 金融支出

 

219 援助其他地区支出

 

220 国土资源气象等支出

 

221 住房保障支出

 

222 粮油物资管理支出

 

223 国有资本经营预算支出

 

227 预备费

 

229 其他支出

 

231 债务还本支出

 

232 债务付息支出

 

233 债务发行费支出

小 计

268.29

小 计

271.9

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

3.62

230 转移性支出

收 入 总 计

271.91

支 出 合 计

271.9

表二:

部门收入总体情况表

填报部门: 克州农机安全监理所 单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总 计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

213 

01 

01 

行政运行 

271.9

 263.79

0.00 

0.00 

 

0.00 

4.5 

0.00 

3.62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213 

01 

01 

合计

271.9

 263.79

0.00 

0.00 

 

0.00 

4.5 

0.00 

3.62

表三:

部门支出总体情况表

编制部门:克州农机安全监理所 单位:万元

项目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

213 

01 

01 

行政运行 

271.9 

246.95

24.96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213

01

01 

合计

271.9 

246.95

24.96 

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门:克州农机安全监理所 单位:万元

财政拨款收入

财政拨款支出

项 目

合计

功 能 分 类

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政拨款(补助)

263.79 

201 一般公共服务支出

 

 

 

一般公共预算

263.79 

202 外交支出

 

 

 

政府性基金预算

 

203 国防支出

 

 

 

 

 

204 公共安全支出

 

 

 

 

 

205 教育支出

 

 

 

 

 

206 科学技术支出

 

 

 

 

 

207 文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

208 社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

209 社会保险基金支出

 

 

 

 

 

210 医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

 

 

213 农林水支出

263.79

263.79

 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

 

 

215 资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

 

 

220 国土资源气象等支出

 

 

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

 

 

222 粮油物资管理支出

 

 

 

 

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

227 预备费

 

 

 

 

 

229 其他支出

 

 

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

 

 

233债务发行费支出

 

 

 

小 计

263.79

小 计

263.79

263.79

 

 

230 转移性支出

 

 

 

收 入 总 计

263.79

支 出 总 计

263.79

263.79

 

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门:克州农机安全监理所

单位:万元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

213

01

01

行政运行

263.79

241.83

21.96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213

01

01

合计

263.79

241.83

21.96

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:克州农机安全监理所

单位:万元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

小计

人员经费

公用经费

301

30112

其他社会保障缴费

13.76

13.76

0.00

301

30103

奖金

5.56

5.56

0.00

302

30299

其他商品和服务支出

0.00

0.00

0.00

301

30113

住房公积金

16.87

16.87

0.00

303

30305

生活补助

0.44

0.44

0.00

301

30101

基本工资

66.67

66.67

0.00

302

30213

维修(护)费

0.20

0.00

0.20

302

30228

工会经费

0.99

0.00

0.99

302

30216

培训费

0.00

0.00

0.00

302

30211

差旅费

0.00

0.00

0.00

302

30207

邮电费

1.00

0.00

1.00

302

30231

公务用车运行维护费

3.05

0.00

3.05

302

30215

会议费

0.00

0.00

0.00

302

30205

水费

0.20

0.00

0.20

302

30202

印刷费

0.00

0.00

0.00

302

30201

办公费

1.00

0.00

1.00

301

30102

津贴补贴

93.12

93.12

0.00

302

30229

福利费

1.77

0.00

1.77

302

30217

公务接待费

0.50

0.00

0.50

302

30242

办公用品及设备采购

3.00

0.00

3.00

303

30309

奖励金

0.66

0.66

0.00

302

30206

电费

0.50

0.00

0.50

301

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

28.56

28.56

0.00

303

30302

退休费

3.97

3.97

0.00

合计

241.83

229.62

12.21

表七:

项目支出情况表

编制部门:克州农机安全监理所

单位:万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

213

01

01

行政运行

农机监理执法专项

5.00

0.00

5.00

0.00

213

01

01

行政运行

群众工作人员补助

9.96

0.00

0.00

9.96

213

01

01

行政运行

大型工程机械监管平台租赁费

7.00

0.00

7.00

0.00

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

21.96

0.00

12.00

9.96

 

 

 

 

 

 

 

表八:

一般公共预算三公经费支出情况表

编制部门:克州农机安全监理所 单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

6.15

0.00

5.65

0.00

5.65

0.50

6.15

0.00

5.65

0.00

5.65

0.50

 

 

 

 

 

 

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 单位:万元

项 目

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

备注:本年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 2019年克州农机安全监理所预算情况说明

一、关于克州农机安全监理所2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则克州农机安全监理所2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算271.9万元。

收入预算包括:一般公共预算263.79万元、其他收入4.5万元。

支出预算包括:农林水支出271.9万元(包括其他收入4.5万元)。

二、关于克州农机安全监理所2019年收入预算情况说明

克州农机安全监理所部门收入预算271.9万元,其中:一般公共预算263.79万元,占97.01%,比上年增加17.99万元,增加7.31%。主要原因是:增加人员工资。

政府性基金预算0万元, 占0%,比上年增加(减少)0万元。

其他收入4.5万元,占1.66%,比上年减少10.05万元,主要原因:比上年安排的资金减少。

2019年单位上年结余3.62万元,占1.33%,比上年增加3.62万元,主要原因是:去年年底财政收回结余资金。

三、关于克州农机安全监理所2019年支出预算情况说明

克州农机安全监理所2019年支出预算271.9万元,其中:基本支出246.95万元,占90.82%,比上年增加11.31万元。主在原因是:增加人员工资。

项目支出24.96万元,占9.18 %,比上年增加0.25万元,主要原因:今年群众工作人员比去年多,调整农机安全生产执法项目经费。

四、关于克州农机安全监理所2019年财政拨款收支预算情况的总体说明、

2019年财政拨款收入总预算263.79万元。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

五、关于克州农机安全监理所2019年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

2019年克州农机安全监理所一般公共预算基本支出241.83万元,比上年执行数减少15.26万元,下降5.94%。主要原因:2018年执行数中包含当年追加工资,中央艰边,普调工资等,而2019年预算中只含人员工资和办公经费。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

农林水支出(213)263.79万元,占100%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

农林水支出(213)财政事务农业(01)行政运(01):2019年预算数中“一般公共预算拨款”为263.79万元,比上年执行数230.83万元,增加32.96万元,增加14.28%。主要原因:一是职工工资增加;二是群众工作人员数量增多。

六、克州农机安全监理所2019年一般公共预算基本支出情况说明

克州农机安全监理所2019年一般公共预算基本支出241.83万元, 其中:人员经费229.62万元,主要包括:基本工资66.67万元、津贴补贴93.12万元、奖金5.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.56万元、其他社会保障缴费13.76万元、住房公积金16.87万元、退休费3.97万元、奖励金0.66万元、生活补助0.44万元等。

公用经费12.21万元,主要包括:办公费1万元、水费0.2万元、电费0.5万元、公务接待费0.5万元、工会经费0.99万元、福利费1.77万元、公务用车运行维护费3.05万元、办公设备购置3万元、邮电费1万元、维修(护)费0.2万元等。

七、克州农机安全监理所2019年项目支出情况说明

1、专项业务费

(1)项目名称:农机监理执法专项

设立的政策依据:用于农机执法

预算安排规模:5万元

项目承担单位:克州农机安全监理所

资金分配情况:差旅费1.5万元,印刷费0.5万元,会议费0.5万元,培训费0.5万元,公务用车维护费2万元。

资金执行时间:2019年

(2)项目名称:大型工程机械监管项目

设立的政策依据:用于大型 工程机械监管平台工作

预算安排规模:7万元

项目承担单位:克州农机安全监理所

资金分配情况:差旅费1万元;邮电费0.4万元;培训费0.5万元;设备采购费3万元;公务用车维护费0.6万元,其他商品和服务支出1.5万元。

资金执行时间:2019年

2、对个人补贴的项目

项目名称:人员补助经费

设立的政策依据:因工作需要

预算安排规模:9.96万元

项目承担单位:克州农机安全监理所

资金分配情况:人员补助经费(生活补助:1*0.18万元*12月=2.16万元;人员补助经费:3人*0.26万元*10=7.8万元)

资金执行时间:2019年

资金来源:财政拨款

补贴人数:4人

补贴标准:群众工作人员0.18万元/月;群众补助0.26万元/月;

补贴范围:群众工作人员

补贴方式:按月发放

发放程序:每月根据群众工作组汇总考勤表,由财务室审核造表经主管财务领导签字之后发放。

受益人群和社会效益:主要是发放给开展群众工作人员用于开展工作的生活补助,为农民增收创业提供帮助。

八、克州农机安全监理所2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州农机安全监理所2019年“三公”经费财政拨款预算数为6.15万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费5.65万元,公务接待费0.5万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.15万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因是:未安排预算。公务用车购置费为0,未安排预算。公务用车运行费减少0.15万元,主要原因是:本年度财政拨款经费较少,仅能够维持日常加油费用;公务接待费增加(减少)0万元,主要原因是按照“三公”经费只减不增的原则,与上年保持一致。

九、关于克州农机安全监理所2019年政府性基金预算拨款情况说明

克州农机安全监理所2019 年没有使用政府性基 金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

克州农机安全监理所为参公事业单位,机关运行经费财政拨款预算12.21万元,比上年预算增加0.39万元,主要原因:人员经费增多,逐步福利费和工会经费也增多。

(二)政府采购情况

2019年克州农机安全监理所部门政府采购预算16.15万元。其中:政府采购货物预算13.85万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算2.3万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额16.15万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额11万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年底,克州农机安全监理所预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 0 平方米,价值 0 万元。

2.车辆 3 辆,价值36.9万元;其中:一般公务用车 1 辆,价值 9 万元;执法执勤用车 2 辆,价值27.9 万元;其他车辆0辆,价值 0 万元。

3.办公家具价值0 万元。

4.其他资产价值 26万元。

单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2019年克州农机安全监理所预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费0万元),安排购置50万元以上大型设备 0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)

(四)预算绩效情况

2019年度,本年度实行绩效管理的项目3个,涉及预算金额21.96万元。具体情况见下表:

财政支出绩效目标申报表

(2019年度)

填报单位:克州农机安全监理所

预算单位

克州农机安全监理所

项目名称

农机监理执法专项

项目资金(万元)

年度资金总额:

5 

其中:财政拨款

5

其他资金

 

项目总体目标

1、开展安全生产检查2、农业机械检验3、农业机械驾驶员考试

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

成本指标

差旅费1.5万元,印刷费0.5万元,会议费0.5万元,培训费0.5万元,公务用车维护费2万元

5

 

 

时效指标

开始时间

 2019年1月

结束时间

 2019年12月

数量指标

截止2018年年底农业机械拥有量

≥18000台

 

质量指标

提升安全生产效率

≥85%

项目效益指标

经济效益指标

 

 

可持续影响指标

挂牌率

≥90%

  持证率

≥90% 

社会效益指标

检验率

≥85%

 

生态效益指标

 

 

 

满意度指标

满意度指标

农民满意度

 ≥90% 

填报单位:克州农机安全监理所

预算单位

克州农机安全监理所

项目名称

大型工程机械监管平台工作项目

项目资金(万元)

年度资金总额:

7

其中:财政拨款

7

其他资金

 

项目总体目标

确保大型工程机械设备的安全监管(开展大检查、检验、考试)

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

成本指标

差旅费1万元;邮电费0.4万元;培训费0.5万元;设备采购费3万元;公务用车维护费0.6万元,其他商品和服务支出1.5万元。

7

 

 

时效指标

开始时间

 2019年1月

结束时间

 2019年12月

数量指标

截止2018年年底大型工程机械拥有量

≥2514台

 

质量指标

提升安全监管工作效率

≥80%

项目效益指标

经济效益指标

 

 

可持续影响指标

挂牌率

≥98%

  检验率

≥85% 

社会效益指标

持证率

≥95%

 

生态效益指标

 

 

 

满意度指标

满意度指标

农民满意度

≥90%  

填报单位:克州农机安全监理所

预算单位

克州农机安全监理所

项目名称

群众工作人员生活补助

项目资金(万元)

年度资金总额:

9.96万元 

其中:财政拨款

9.96万元 

其他资金

 

项目总体目标

通过开展群众工作,加强民族团结,增进民族互信,突出现代文化引领,促进宗教和谐,落实民生建设任务,增加农牧民收入,关心关爱贫困户、低保户、残疾人等特殊家庭,帮助解决生产生活中的实际困难,实现维护社会稳定和长治久安总目标。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

成本指标

群众工作生活补助标准

21600//

教育工作生活补助标准

26000//

时效指标

兑现时限

20191-12月 

数量指标

开展群众工作人员人数

1人 

开展教育工作人数 

3人 

质量指标

年底对工作总体情况进行考核

1

 

 

项目效益指标

经济效益指标

群众工作生活补助标准 

1800//月 

教育工作发放生活补助

2600//

可持续影响指标

通过开展群众工作解决困难

75%

通过双语教学达到双语覆盖率

75%

社会效益指标

帮助群众解决生产生活困难

100%

提高双语教学水平

75%

生态效益指标

 

 

满意度指标

满意度指标

受益群众人员满意度

75%

 

 


(五)其他需说明的事项

无其他说明事项

第四部分 名词解释

名词解释:

(一)财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

(二)一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

(三)财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

(四)其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

(五)基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

(六)项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

(七)“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、工会费、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件:1、克州农机安全监理所2019年部门预算公开表.xlsx

      2、克州农机安全监理所2019年部门预算公开1.pdf

克州农机安全监理所

2019年1月 25日

(此件公开发布)

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