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克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医 医院2019年部门预算公开

来源 克州财政局 发布时间 2019-02-12 17:02 阅读

第一部分 克州维吾尔医医院单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2019年克州维吾尔医医院预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019年克州维吾尔医医院预算情况说明

一、关于克州维吾尔医院2019年收支预算情况的总体说明

二、关于克州维吾尔医医院2019年收入预算情况说明

三、关于克州维吾尔医医院2019年支出预算情况说明

四、关于克州维吾尔医医院2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州维吾尔医医院2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州维吾尔医医院2019年项目支出情况说明

八、关于克州维吾尔医医院2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克州维吾尔医医院概况

主要职能

1、职能:医院在自治州党委、人民政府的坚强领导下和上级卫生主管部门的关心支持下,我院是唯一一所二级甲等维吾尔医综合医院,同时又是克州维吾尔医骨科研究中心。现已是克州地区医疗保险、商业保险、城乡居民医疗保险和交通事故救治的医疗单位。

2、任务:围绕维吾尔医专科专病的优势,已骨科、康复科、妇科、为重点,继续发挥骨科传统优势,完善中医民族医药特色科室建设。坚持优质、低价、便捷的原则,不断推进公立医院改革,圆满完成各项任务。

机构设置及人员情况:

克州维吾尔医医院单位无下属预算单位,下设26个科室,职能科室14个,分别为:院办、党办、纪检监察、信息科、后勤、保卫科、财务科、经核科、院感办、护理部、药剂科、医教科、科教科、保健科。临床及医技科室12个,分别为:骨科、内科、妇科、皮肤科、肛肠科、康复科、口腔科、检验科、放射科、特检科、手麻科、门诊。医院围绕维吾尔专科专病的优势,主要采用维西医相结合的诊疗方法对治疗各种骨科.妇科.内科等病。

克州维吾尔医医院单位编制数144,实有人数212人,其中:在职176人,增加或减少0人;退休42人,增加或减少0人;离休0人,增加或减少0人。

第二部分 2019年部门预算公开表

表一:

部门收支总体情况表

编制部门: 克州维吾尔医医院 单位:万元

收 入

支 出

项 目

预算数

功能分类

预算数

一、财政拨款(补助)

2163.88

201 一般公共服务支出

一般公共预算

2163.88

202 外交支出

政府性基金预算

203 国防支出

教育收费(财政专户)

204 公共安全支出

事业收入

2090.65

205 教育支出

上级补助收入

206 科学技术支出

事业单位经营收入

207 文化体育与传媒支出

其他收入

208 社会保障和就业支出

预算外收入

209 社会保险基金支出

用事业基金弥补收支差额

210 医疗卫生与计划生育支出

4254.53

211 节能环保支出

212 城乡社区支出

213 农林水支出

214 交通运输支出

215 资源勘探信息等支出

216 商业服务业等支出

217 金融支出

219 援助其他地区支出

220 国土资源气象等支出

221 住房保障支出

222 粮油物资管理支出

223 国有资本经营预算支出

227 预备费

229 其他支出

231 债务还本支出

232 债务付息支出

233 债务发行费支出

本 年 收 入 小 计

4254.53

本 年 支 出 小 计

4254.53

单位上年结余(不包含国库集中支付额度结余)

230 转移性支出

收 入 总 计

4254.53

支 出 总 计

4254.53

表二:

部门收入总体情况表

填报部门:克州维吾尔医医院 单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

上级补助收入

事业单位经营收入

其他收入

预算外收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余(不包含国库集中支付额度结余)

210

02

02

中医(民族)医院

4254.53

2163.88

2090.65

合计

4254.53

2163.88

2090.65

表三:

部门支出总体情况表

编制部门:克州维吾尔医医院 单位:万元

项 目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合 计

基本支出

项目支出

210

02

02

中医(民族)医院

4254.53

4213.89

40.64

合计

4254.53

4213.89

40.64

表四:

财政拨款收支预算总体情况

编制部门:克州维吾尔医医院 单位:万元

财政拨款收入

财政拨款支出

项 目

合计

功 能 分 类

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政拨款(补助)

2163.88

201 一般公共服务支出

一般公共预算

2163.88

202 外交支出

政府性基金预算

203 国防支出

204 公共安全支出

205 教育支出

206 科学技术支出

207 文化体育与传媒支出

208 社会保障和就业支出

209 社会保险基金支出

210 医疗卫生与计划生育支出

2163.88

2163.88

211 节能环保支出

212 城乡社区支出

213 农林水支出

214 交通运输支出

215 资源勘探信息等支出

216 商业服务业等支出

217 金融支出

219 援助其他地区支出

220 国土资源气象等支出

221 住房保障支出

222 粮油物资管理支出

223 国有资本经营预算支出

227 预备费

229 其他支出

231 债务还本支出

232 债务付息支出

233 债务发行费支出

本年收入小计

2163.88

本年支出小计

2163.88

2163.88

单位上年结余(不包含国库集中支付额度结余)

230 转移性支出

收入总计

2163.88

支出总计

2163.88

2163.88

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门:克州维吾尔医医院

单位:万元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

210

02

02

中医(民族)医院

 2163.88

 2123.24

 40.64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

2163.88

2123.24

40.64

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:克州维吾尔医医院

单位:万元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

小计

人员经费

公用经费

301

30112

其他社会保障缴费

 105.73

 105.73

 

301

30102

津贴补贴

 841.79

 841.79

 

301

 30108

机关事业单位基本养老保险缴费

 259.72

 259.72

 

 303

 30309

 奖励金

 3.75

 3.75

 

 302

 30229

 福利费

 16.78

 

 16.78

 303

 30305

 生活补助

 3.28

 3.28

 

 301

 30113

 住房公积金

 156.79

 156.79

 

 303

 30302

 退休费

 31.52

 31.52

 

 301

 30101

 基本工资

 641.14

 641.14

 

 302

30228 

 工会经费

 9.32

 

 9.32

 301

 30103

 奖金

 53.43

 53.43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 2123.24

 2097.14

 26.1

表七:

项目支出情况表

编制部门:克州维吾尔医医院

单位:万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

210 

02 

02 

中医(民族) 

群众工作人员补助经费 

40.64

 

 

 

40.64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

40.64

 

 

40.64

 

 

 

 

 

 

 

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位:克州维吾尔医医院 单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:医院属于差额拨款,一般公共预算未安排“三公”经费支出

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单克州维吾尔医医院 单位:万元

项 目

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

备注:医院属于差额拨款,一般公共预算未安排政府性基金预算支出

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于克州维吾尔医医院2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,克州维吾尔医医院2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算4254.53 万元。

收入预算包括:一般公共预算2163.88万元、事业收入2090.65万元。

支出预算包括:卫生健康支出4254.53万元。

二、关于克州维吾尔医医院2019年收入预算情况说明:

克州维吾尔医医院收入预算4254.53万元,其中:

一般公共预算2163.88万元,占50.86%,比上年增加274.82万元,主要原因是新住院楼盖竣工后准备购入医疗设备;

政府性基金预算未安排。或0万元,占 0 %,比上年增加(减少)0 万元,主要原因是单位年初预算没有安排;

事业收入2090.65万元,占49.14 %,比上年增加157.78万元,主要原因是预计 新住院楼竣工病人增加并且收入增加。

三、关于克州维吾尔医医院年支出预算情况说明:

克州维吾尔医医院2019年支出预算4254.53万元,其中:

基本支出4213.89万元,占99.04 %,比上年增加234.1万元,主要原因是 2018年7月12月调资。

项目支出 40.64万元,占 0.96%,比上年增加26.36 万元,主要原因是去年群众工作经费没有列入预算

四、关于克州维吾尔医医院2019年财政拨款收支预算情况的总体说明:

2019年财政拨款收支总预算 2163.88万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

支出预算包括:卫生健康支出2163.88万元,主要用于人员经费2097.14万元;公用经费26.1万元;项目支出4064万元。

五、关于克州维吾尔医医院2019年一般公共预算当年拨款情况说明:

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况:

克州维吾尔医医院2019年一般公共预算拨款基本支出2123.24万元,比上年执行数增加90.68万元,增长4.46 %。主要原因是:2018年7月12月调资了。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况:

卫生健康支出2163.88万元,占50.86%,

其中:基本支出2123.24万元,占98.12%,主要用于人员经费2097.14万元、公用经费26.1万元;项目支出40.64万元,占1.88%。主要用于群众工作人员补助经费4064万元。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况:

卫生健康支出210(类)公立医院02(款)中医(民族医院02(项):2019年预算数为2163.88 万元,比上年执行数减少375.4万元,下降14.78 %,主要原因是:上年执行数里有项目资金公立医院补助资金;2019年事业收入2090.65万元,比上年执行数增加563.95万元,增长率36.94%,主要原因是:年初预算数里有医疗设备采购资金。

六、克州维吾尔医医院2019年一般公共预算基本支出情况说明:

克州维吾尔医院2019年一般公共预算基本支出 2123.24 万元, 其中:

人员经费 2097.14 万元,主要包括:基本工资641.14万元、津贴补贴841.79万元、奖金53.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费259.72万元、其他社会保障缴费105.73万元、住房公积金156.79万元、退休费31.52万元、生活补助 3.28万元、奖励金3.75万元。

公用经费 26.1 万元,主要包括:工会经费9.32万元、福利费16.78万元。

七、克州维吾尔医医院2019年项目支出情况说明:

情况一:项目支出、专项业务费

项目名称

设立的政策依据:无

预算安排规模

项目承担单位

资金分配情况

资金执行时间

情况二:属于对个人补贴的项目

项目名称:公共安全人员补助经费

设立的政策依据群众工作

预算安排规模:40.64万元项目承担单位克州维吾尔医医院

资金分配情况做群众时间分配资金执行时间:2019年资金来源:财政拨款

补贴人数:18人

补贴标准每人每月1800元、每人每月2600元

补贴范围18人

补贴方式现金

发放程序:按月发放

受益人群和社会效益做群众工作的18名人员,群众满意,感谢共产党,知党恩。

八、关于克州维吾尔医医院2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州维吾尔医医院2019年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加(减少) 0万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0 万元,主要原因是单位年初预算没有安排 ;公务用车购置费为0,未安排预算。[或公务用车购置费增加(减少)0万元,主要原因是单位年初预算没有安排;公务用车运行费增加(减少)0万元,主要原因是单位年初预算没有安排;公务接待费增加(减少)0万元,主要原因是单位年初预算没有安排。

九、克州维吾尔医医院2019年政府性基金预算拨款情况说明

克州维吾尔医医院2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况:

2019年克州维吾尔医医院本级及下属 0 家行政单位、 0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是单位年初预算没有安排。

(二)政府采购情况:

克州维吾尔医医院及下属单位政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算 0万元。

克州维吾尔医医院面向中小企业预留政府采购项目预算金额1795万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额 295万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年底,克州维吾尔医医院及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为:

1.房屋16930平方米,价值 3459.11万元。

2.车辆4辆,价值 78.11万元;其中:一般公务用车0辆,价值0 万元;执法执勤用车0 辆,价值 0万元;其他车辆 4 辆,价值78.11 万元。

3.办公家具价值 0万元。

4.其他资产价值 1243.93 万元。

单位价值50万元以上大型设备1台(套),单位价值100万元以上大型设备 1台(套)。

2019年克州维吾尔医医院预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费0万元),安排购置50万元以上大型设备4台,单位价值100万元以上大型设备5台。

(四)预算绩效情况

2019年度,本年度实行绩效管理的项1个,涉及预算金额40.64万元。具体情况见下表:

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位

克州维吾尔医医院

项目名称

群众工作人员生活补助,群众工作经费

项目资金(万元)

年度资金总 额

 40.64

其中:财政拨款

40.64 

其他资金

 

项目总体目标

 完成群众工作任务,为农牧民办好事儿、办实事,解决农牧民困难得到群众满意。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

成本指标

每月生活补助 

2人没人2600元每月、14人没人每月1800元 

群众工作经费 

 

时效指标

实施期

2019年1-12月 

 

 

数量指标

困难群众办实事

82户以上 

 

 

质量指标

 保证伙食费,电话费

100%以上 

 

 

项目效益指标

经济效益指标

提高群众人员积极性

90%以上 

做好群众工作,让人民群众安居乐业

90%以上  

可持续影响指标

 

 

 

 

社会效益指标

 

 

 

 

生态效益指标

 

 

 

 

满意度指标

满意度指标

群众工作人员满度

100%以上  

 群众满意度

90%以上  

(五)其他需说明的事项

克州维吾尔医医院无其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

名词解释:

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件:1、2019年克州维吾尔医院预算公开表.xlsx

      2、克州维吾尔医医院预算报表扫描.pdf

      3、克州维吾尔医医院预算公开扫描.pdf

克州维吾尔医医院

2019 2 3

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