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克孜勒苏柯尔克孜自治州妇幼保健计划生育服务中心2019年部门预算公开

来源 克州财政局 发布时间 2019-02-12 17:02 阅读

目录

第一部分 克州妇幼保健计划生育服务中心单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2019年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分2019年部门预算情况说明

一、关于克州妇幼保健计划生育服务中心2019年收支预算情况的总体说明

二、关于克州妇幼保健计划生育服务中心2019年收入预算情况说明

三、关于克州妇幼保健计划生育服务中心2019年支出预算情况说明

四、关于克州妇幼保健计划生育服务中心2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州妇幼保健计划生育服务中心2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州妇幼保健计划生育服务中心2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州妇幼保健计划生育服务中心2019年项目支出情况说明

八、关于克州妇幼保健计划生育服务中心2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州妇幼保健计划生育服务中心2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分克州妇幼保健计划生育服务中心单位概况

  一、主要职能

克州妇幼保健计划生育服务中心切实履行公共卫生职责,开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务,完成克州党委、克州人民政府下达的指令性任务,掌握全州妇女儿童健康状况及影响因素,协助卫生和计划生育委员会制定本辖区妇幼工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。受卫生和计划生育委员会委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。任务是:负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作,组织实施本辖区母婴保健技术培训,对基层医疗保健机构开展业务指导,并提供技术支持、负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报、开展妇女保健服务,包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健、心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染、性传播疾病、妇女常见病防治等、开展儿童保健服务,包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健,受卫生和计划生育委员会委托对托幼机构卫生保健进行管理和业务指导。开展儿童营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务、开展妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究并组织推广适宜技术、开展妇女儿童常见疾病诊治、计划生育技术服务、产前筛查、新生儿疾病筛查、助产技术服务、产前诊断、产科并发症处理、新生儿危重症抢救和治疗等。

  二、机构设置及人员情况

克州妇幼保健计划生育服务中心无下属预算单位,下设 12个科室,分别是:办公室、医教科、护理部、设备科、财务科、总务科、妇女保健科、儿童保健科、生殖健康科、健康教育科、信息管理科、临床医技科室。

2018年初克州妇幼保健计划生育服务中心编制数130名,实有人数127人,2018年末现有核定事业编制126,实有人数120 人。其中:在职 120人,减少7人,其中给药具站划拨4人,开除1人,因病死亡1人;退休 36人,增加1人;离休1人,增加或减少0人。

第二部分2019年部门预算公开表

表一:

部门收支总体情况表

编制部门:克州妇幼保健计划生育服务中心 单位:万元

预算数

功能分类

预算数

一、财政拨款(补助)

1627.43

201 一般公共服务支出

一般公共预算

1627.43

202 外交支出

政府性基金预算

203 国防支出

教育收费(财政专户)

204 公共安全支出

事业收入

205 教育支出

上级补助收入

201.50

206 科学技术支出

事业单位经营收入

40.00

207 文化体育与传媒支出

其他收入

40.00

208 社会保障和就业支出

预算外收入

209 社会保险基金支出

用事业基金弥补收支差额

210 医疗卫生与计划生育支出

2221.43

211 节能环保支出

212 城乡社区支出

213 农林水支出

214 交通运输支出

215 资源勘探信息等支出

216 商业服务业等支出

217 金融支出

219 援助其他地区支出

220 国土资源气象等支出

221 住房保障支出

222 粮油物资管理支出

223 国有资本经营预算支出

227 预备费

229 其他支出

231 债务还本支出

232 债务付息支出

233 债务发行费支出

1908.93

2221.43

单位上年结余(不包含国库集中支付额度结余)

312.50

230 转移性支出

2221.43

2221.43

表二:

部门收入总体情况表

填报部门:克州妇幼保健计划生育服务中心 单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

上级补助收入

事业单位经营收入

其他收入

预算外收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余(不包含国库集中支付额度结余)

210

04

03

妇幼保健机构

2221.43

1627.43

201.50

40.00

40.00

312.50

2221.43

1627.43

201.50

40.00

40.00

312.50

表三:

部门支出总体情况表

编制部门:克州妇幼保健计划生育服务中心 单位:万元

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

基本支出

项目支出

210

04

03

妇幼保健机构

2221.43

1882.95

338.48

合计

2221.43

1882.95

338.48

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门:克州妇幼保健计划生育服务中心单位:万元

财政拨款收入

财政拨款支出

合计

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政拨款(补助)

1627.43

201 一般公共服务支出

一般公共预算

1627.43

202 外交支出

政府性基金预算

203 国防支出

204 公共安全支出

205 教育支出

206 科学技术支出

207 文化体育与传媒支出

208 社会保障和就业支出

209 社会保险基金支出

210 医疗卫生与计划生育支出

1627.43

1627.43

211 节能环保支出

212 城乡社区支出

213 农林水支出

214 交通运输支出

215 资源勘探信息等支出

216 商业服务业等支出

217 金融支出

219 援助其他地区支出

220 国土资源气象等支出

221 住房保障支出

222 粮油物资管理支出

223 国有资本经营预算支出

227 预备费

229 其他支出

231 债务还本支出

232 债务付息支出

233 债务发行费支出

1627.43

单位上年结余(不包含国库集中支付额度结余)

312.50

230 转移性支出

1627.43

1627.43

1627.43

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门:克州妇幼保健计划生育服务中心单位:万元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

210

04

03

妇幼保健机构

1627.43

1288.95

338.48

 

 

 

 

合计

1627.43

1288.95

338.48

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:克州妇幼保健计划生育服务中心单位:万元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

小计

人员经费

公用经费

302

30226

劳务费

4

4

302

30213

维修()

2.54

2.54

302

30211

差旅费

0.5

0.5

302

30204

手续费

0.5

0.5

301

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

184.19

184.19

301

30113

住房公积金

108.18

108.18

302

30205

水费

2

2

302

30202

印刷费

0.4

0.4

302

30228

工会经费

301

30103

奖金

38

38

302

30201

办公费

7.27

7.27

301

30101

基本工资

456.00

456.00

301

30102

津贴补贴

419.12

419.12

302

30209

物业管理费

2

2

302

30206

电费

4

4

301

30112

其他社会保障缴费

302

30229

福利费

303

30309

奖励金

303

30305

生活补助

0.89

0.89

303

30304

抚恤金

303

30399

其他对个人和家庭的补助

302

30207

邮电费

2.19

2.19

303

30302

退休费

39.18

39.18

302

30217

公务接待费

2

2

302

30208

取暖费

302

30231

公务用车运行维护费

5

5

303

30301

离休费

10.99

10.99

合计

1288.95

1256.55

32.40

表七:

项目支出情况表

编制部门:克州妇幼保健计划生育服务中心单位:万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

210

04

03

妇幼保健机构

联建工作经费

21.00

21.00

210

04

03

妇幼保健机构

群众工作人员生活补助

57.48

57.48

210

04

09

妇幼保健机构

重大公卫生专项

260.00

260.00

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

338.48

21.00

57.48

260.00

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门:克州妇幼保健计划生育服务中心单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

23.00

0.00

0.00

0.00

21.00

2.00

 

 

 

 

 

 

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制部门:克州妇幼保健计划生育服务中心单位:万元

项 目

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

 

 

 

备注:克州妇幼保健计划生育服务中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分2019年部门预算情况说明

一、关于克州妇幼保健计划生育服务中心2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,克州妇幼保健计划生育服务中心2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算2221.43万元。

收入预算包括:一般公共预算1627.43万元、政府性基金预算0万元、事业单位经营收入40万元、其他收入241.50万元、单位上年结余312.50万元(不包括国库集中支付额度结余)等。

支出预算包括:卫生健康支出2221.43万元。

二、关于克州妇幼保健计划生育服务中心2019年收入预算情况说明

克州妇幼保健计划生育服务中心2019年收入预算2221.43万元,其中:

一般公共预算1627.43万元,占73.26%,比上年减少42.75万元,主要原因是财政压缩开支,经费减少;

政府性基金预算未安排。0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,主要原因是

上级补助收入资金201.50万元,占9.07%,比上年增加201.50万元,主要原因是重大公共卫生专项经费增加;

事业单位经营收入40万元,占1.8%,比上年增加40万元,主要原因是经营业务收入增加;

其他收入40万元,占1.8%,比上年减少310万元,主要原因是江苏援建办公楼资金减少;

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)312.5万元,占14.07%,比上年增加112.5万元,主要原因是重大公共卫生专项、江苏援建项目结余资金。

三、关于克州妇幼保健计划生育服务中心2019年支出预算情况说明

克州妇幼保健计划生育服务中心2019年支出预算2221.43万元,其中:

基本支出1882.95万元,占84.76 %,比上年减少215.79万元,主要原因是财政压缩开支,经费减少。

项目支出338.48万元,占15.24 %,比上年增加217.04万元,主要原因是重大公共卫生经费、江苏援建办公楼及业务用房项目资金增加。

四、关于克州妇幼保健计划生育服务中心2019财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算1627.43万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

支出预算包括:卫生健康支出1627.43万元主要用于公共卫生支出,其中人员经费支出1256.55万元,公用经费支出32.4万元,项目支出338.48万元。

五、关于克州妇幼保健计划生育服务中心2019年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州妇幼保健计划生育服务中心2019年一般公共预算拨款基本支出1288.95万元,比上年执行数减少841.52万元,下降39.50%。主要原因是:财政压缩开支,经费减少。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

卫生健康支出1627.43万元,占100%。其中基本之出1288.95万元,占79.20%,主要用于人员经费支出;项目支出338.48万元,占20.80%,主要用于重大公共卫生支出、联建工作经费,群众工作人员生活补助。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.卫生健康支出(210类)公共卫生(04款)妇幼保健机构(03项)2019年预算数为1627.43万元,比上年执行数减少571.9万元,下降26%,主要原因是:财政压缩开支,经费减少。

2.2019年预算收入2221.43万元,比上年执行数减少2448.3万元,减少52.43%,主要原因是财政压缩开支,经费减少。其中一般公共预算拨款1627.43万元,比上年执行数减少883.47万元,减少35.19%,主要原因是财政压缩开支,经费减少;上级补助收入201.50万元,比上年执行数增加201.50万元,增长100%,主要原因是江苏援疆办公用房专项资金补助;事业单位经营收入40万元,比上年执行数减少5万元,下降11%,主要原因是经营业务收入减少;财政结余312.50万元,比上年执行数减少518.73万元,减少62.41%,主要原因是财政压缩开支,经费减少。

六、关于克州妇幼保健计划生育服务中心2019年一般公共预算基本支出情况说明

克州妇幼保健计划生育服务中心2019年一般公共预算基本支出1288.95万元,其中:

人员经费1256.55万元,主要包括:基本工资456万元、津贴补贴419.12万元、奖金38万元、机关事业单位基本养老保险缴费184.19万元、住房公积金108.18万元、离休费10.99万元、退休费39.18万元、生活补助0.89万元。

公用经费32.4万元。主要包括:办公费7.27万元、印刷费0.4万元、手续费0.5万元、水费2万元、电费4万元、邮电费2.19万元、物业管理费2万元、差旅费0.5万元、维修(护)费2.54万元、公务接待费2万元、劳务费4万元、公务用车运行维护费5万元。

七、关于克州妇幼保健计划生育服务中心2019年项目支出情况说明

情况一:项目支出、专项业务费

1.项目名称:重大公共卫生专项

设立的政策依据:财政局及上级拨款

预算安排规模:260万

项目承担单位:克州妇幼保健计划生育服务中心

资金分配情况:260万

资金执行时间:2019年

2.项目名称:联建工作经费

设立的政策依据:群众工作等公共安全工作经费

预算安排规模:21万元

项目承担单位:克州妇幼保健计划生育服务中心

资金分配情况:21万元

资金执行时间:2019

情况属于对个人补贴的项目

项目名称:群众工作人员生活补助经费

设立的政策依据:公共安全人员补助经费

预算安排规模:57.48万元

项目承担单位:克州妇幼保健计划生育服务中心

资金分配情况:57.48万元

资金执行时间:2019

资金来源:财政拨款

补贴人数:访惠聚20人、群众工作3人、支教3人

补贴标准:群众工作1800元、支教2600元

补贴范围:访惠聚及群众工作、支教人员

补贴方式:发放给个人

发放程序:每月发放

受益人群和社会效益:帮助农牧民脱贫致富。

八、关于克州妇幼保健计划生育服务中心2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州妇幼保健计划生育服务中心2019年“三公”经费财政拨款预算数为23万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费21 万元,公务接待费 2万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加13万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0 万元,主要原因是年初未安排的预算;公务用车购置费为0万元,未安排预算[或公务用车购置费增加(减少)0万元,主要原因是单位没有购车计划];公务用车运行费增加16万元,主要原因是单位有2辆车,下乡检查督导工作任务重,车辆保险、维护费、燃油费增加;公务接待费减少1万元,主要原因是财政压缩开支,经费减少。

九、关于克州妇幼保健计划生育服务中心2019年政府性基金预算拨款情况说明

克州妇幼保健计划生育服务中心2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2019年,克州妇幼保健计划生育服务中心本级及下属 0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算1288.95万元,比上年预算减少259.79万元,下降16.77%。主要原因是财政压缩开支,经费减少。

(二)政府采购情况

2019年,克州妇幼保健计划生育服务中心及下属单位政府采购预算148.80万元,其中:政府采购货物预算82.40万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算66.40万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年底,克州妇幼保健计划生育服务中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米,价值0万元。

2.车辆2辆,价值42.36万元;其中:一般公务用车2辆,价值42.36万元;执法执勤用车0辆,价值0万元;其他车辆0辆,价值0万元。

3.办公家具价值67.83万元。

4.其他资产价值524.49万元。

单位价值50万元以上大型设备1台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆经费,安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

2019年度,本年度实行绩效管理的项目3个,涉及预算金额338.48万元。具体情况见下表:

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位

克州妇幼保健计划生育服务中心

项目名称

重大公共卫生专项经费

项目资金(万元)

年度资金总额:

260 

其中:财政拨款

 

其他资金

260 

项目总体目标

 对三县一市、各乡镇卫生院、农村妇女两癌筛查工作、儿童营养包、脑瘫、艾滋病、新生儿缺陷筛查、妇女检查等重大专项

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

成本指标

 培训费

对三县一市、各乡镇卫生院集中组织培训,包含食宿费 

差旅费、燃油费 

对三县一市、各乡镇卫生院、农村妇女两癌筛查、新生儿疾病预防、下乡督导工作差费、燃油费 

时效指标

 201911日开始

项目201911日开始 

 20191231日结束

项目20191231日结束 

数量指标

6

妇女两癌、儿童营养包、脑瘫、艾滋病、新生儿缺陷等重大专项工作

质量指标

做好各项重大公共卫生专项工作

做好各项重大公共卫生专项工作

项目效益指标

经济效益指标

利用专业知识为妇女儿童宣传讲解疾病的预防和治疗

利用专业知识为妇女儿童宣传讲解疾病的预防和治疗

可持续影响指标

做好宣传宣讲工作

做好宣传宣讲工作

社会效益指标

让更多的人受益

让更多的人受益

生态效益指标

满意度指标

满意度指标

良好

良好

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位

克州妇幼保健计划生育服务中心

项目名称

联建工作经费

项目资金(万元)

年度资金总额:

21 

其中:财政拨款

21

其他资金

 

项目总体目标

三个驻村点购买办公用品及日常经费支出

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

成本指标

办公费

三个驻村点办公用品、日常经费支出

燃油费

三个驻村点燃油费

时效指标

 201911日开始

项目201911日开始 

 20191231日结束

项目20191231日结束 

数量指标

3个驻村点

3个驻村点  

质量指标

切实为农民办实事办好事,解决农民困难,得到群众满意

切实为农民办实事办好事,解决农民困难,得到群众满意

  

项目效益指标

经济效益指标

解决农民困难,带动农民脱贫致富

解决农民困难,带动农民脱贫致富 

可持续影响指标

做好宣传宣讲工作

做好宣传宣讲工作

社会效益指标

达到农民满意

达到农民满意

生态效益指标

满意度指标

满意度指标

良好

良好

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位

克州妇幼保健计划生育服务中心

项目名称

群众工作人员生活补助

项目资金(万元)

年度资金总额:

57.48 

其中:财政拨款

57.48

其他资金

项目总体目标

 访惠聚20人,每人每月补助1800元,补助12个月、驻村管寺3个人、每人每月补助1800元,补助12个月,支教人员3人,每人每月补助2600元,补助10个月

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

成本指标

生活补助

访惠聚、驻村管寺、支教人员生活补助

时效指标

 201911日开始

项目201911日开始 

 20191231日结束

项目20191231日结束 

数量指标

26

26人 

质量指标

完成群众工作任务,利用专业知识为妇女儿童宣传讲解疾病的预防和治疗,切实为农民办实事办好事,解决农民困难,得到群众满意。 

完成群众工作任务,利用专业知识为妇女儿童宣传讲解疾病的预防和治疗,切实为农民办实事办好事,解决农民困难,得到群众满意。 

项目效益指标

经济效益指标

解决农民困难,带动农民脱贫致富

解决农民困难,带动农民脱贫致富 

可持续影响指标

做好宣传宣讲工作

做好宣传宣讲工作

社会效益指标

达到农民满意

达到农民满意

生态效益指标

满意度指标

满意度指标

良好

良好

(五)其他需说明的事项

克州妇幼保健计划生育服务中心其他需说明的事项

第四部分名词解释

名词解释:

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件:1、2019年克州妇幼保健中心部门预算报表.xls

      2、克州妇幼保健计划生育服务中心2019年部门预算公开说明.pdf

      3、克州妇幼保健计划生育服务中心2019年预算报表.pdf

克州妇幼保健计划生育服务中心

2019年01月26日

(此件公开发布)

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