1. 当前位置:
  2. 首页
  3. 财政预决算
  4. 2019年度预算及三公经费
  5. 部门预决算
  6. 克州旅游局
  7. 正文

克孜勒苏柯尔克孜自治州旅游局2019年 部门预算公开

来源 克州财政局 发布时间 2019-02-12 16:02 阅读

目录

第一部分克州旅游局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分2019年克州旅游局预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分2019年克州旅游局预算情况说明

一、关于克州旅游局2019年收支预算情况的总体说明

二、关于克州旅游局2019年收入预算情况说明

三、关于克州旅游局2019年支出预算情况说明

四、关于克州旅游局2019财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州旅游局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州旅游局2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州旅游局2019年项目支出情况说明

八、关于克州旅游局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州旅游局2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分  克州旅游局单位基本概况

一、主要职能

克州旅游局成立于1992年,主要职能主要职能:(一)贯彻执行国家旅游行业行政法规、行业标准规范,结合克州实际制定实施细则;研究拟定克州旅游业发展的方针、政策、法规;编制克州旅游业中长期发展规划并组织实施;(二)研究制定克州有关区内外及国际旅游市场开发战略,组织克州旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动,组织指导旅游产品、工业品的开发;(三)负责克州国内旅游业务和边境旅游业务的管理,贯彻落实国内旅游和边境旅游政策,拟定克州国内和边境旅游的发展措施并指导实施;(四)组织克州旅游资源的普查工作,引导旅游业的社会投资和招商引资工作,指导和组织重点景区、景点的规划、开发和建设工作;指导全州旅游业财务工作,负责全州旅游业统计工作;(五)审核报批经营国际、国内旅游业务的旅行社(公司),审核报批三星级以下涉外旅游饭店的星级评定工作,负责特种旅游团的审核报批工作,负责克州中国公民出国旅游、购物和边境旅游业务的管理;(六)负责管理旅游涉外事务和旅游签证通知,指导实施旅游对外交流与合作,积极发展边境旅游;(七)监督检查旅游市场秩序和服务质量,受理旅游者投诉,维护旅游者合法权益;(八)指导旅游教育、培训工作,组织实施旅游从业人员的职业资格制度和等级制度工作。负责局机关及直属单位的党群、人事劳资和社会劳动保障工作;(九)监督管理旅游局直属企业,国有资产的保值增值工作,组织实施对企业的改制工作和组建新的领导班子的审核;(十)承办自治州党委、人民政府交办的其他事项。

 二、机构设置及人员情况

克州旅游局无下属预算单位(与克州旅游执法支队合为一个预算单位),下设3个科室,分别是办公室、业务科、执法支队。

克州旅游局行政编制数14人(行政编6人,事业编8人),实有人数13人,其中:在职13,减少2人;退休5人,增加1人;离休0人,增加或减少0人。

第二部分 2019克州旅游局预算公开表

表一:部门收支总体情况表

编制部门:克州旅游局单位:万元

预算数

功能分类

预算数

一、财政拨款(补助)

239.48

201 一般公共服务支出

一般公共预算

239.48

202 外交支出

 

政府性基金预算

203 国防支出

 

教育收费(财政专户)

204 公共安全支出

 

事业收入

205 教育支出

 

上级补助收入

206 科学技术支出

 

事业单位经营收入

207 文化体育与传媒支出

287.60

其他收入

208 社会保障和就业支出

预算外收入

209 社会保险基金支出

用事业基金弥补收支差额

210 医疗卫生与计划生育支出

211 节能环保支出

212 城乡社区支出

213 农林水支出

214 交通运输支出

215 资源勘探信息等支出

216 商业服务业等支出

217 金融支出

219 援助其他地区支出

220 国土资源气象等支出

221 住房保障支出

222 粮油物资管理支出

223 国有资本经营预算支出

227 预备费

229 其他支出

231 债务还本支出

232 债务付息支出

233 债务发行费支出

239.48

287.60

单位上年结余(不包含国库集中支付额度结余)

48.12

230 转移性支出

287.60

287.60

表二:

克州旅游局收入总体情况表

填报部门:克州旅游局单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

上级补助收入

事业单位经营收入

其他收入

预算外收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余(不包含国库集中支付额度结余)

207

01

14

旅游行业业务管理

287.60

239.48

48.12

207

01

14

旅游行业业务管理

287.60

239.48

48.12

表三:

克州旅游局支出总体情况表

编制部门:克州旅游局单位:万元

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

基本支出

项目支出

207

01

14

旅游行业业务管理

287.60

221.08

66.52

207

01

14

旅游行业业务管理

287.60

221.08

66.52

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门:克州旅游局单位:万元

财政拨款收入

财政拨款支出

合计

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政拨款(补助)

239.48

201 一般公共服务支出

0.00

一般公共预算

239.48

202 外交支出

0.00

政府性基金预算

203 国防支出

0.00

204 公共安全支出

0.00

205 教育支出

0.00

206 科学技术支出

0.00

207 文化体育与传媒支出

239.48

239.48

0.00

208 社会保障和就业支出

0.00

209 社会保险基金支出

0.00

210 医疗卫生与计划生育支出

0.00

211 节能环保支出

0.00

212 城乡社区支出

0.00

213 农林水支出

0.00

214 交通运输支出

0.00

215 资源勘探信息等支出

0.00

216 商业服务业等支出

0.00

217 金融支出

0.00

219 援助其他地区支出

0.00

220 国土资源气象等支出

0.00

221 住房保障支出

0.00

222 粮油物资管理支出

0.00

223 国有资本经营预算支出

0.00

227 预备费

0.00

229 其他支出

0.00

231 债务还本支出

0.00

232 债务付息支出

0.00

233 债务发行费支出

0.00

239.48

239.48

239.48

0.00

单位上年结余(不包含国库集中支付额度结余)

48.12

230 转移性支出

0.00

239.48

239.48

239.48

0.00

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门:克州旅游局

单位:万元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

207

01

14

旅游行业业务管理

239.48

192.20

47.28

合计

239.48

192.20

47.28

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:克州旅游局

单位:万元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

小计

人员经费

公用经费

303

30309

奖励金

0.46

0.46

303

30399

其他对个人和家庭的补助

301

30112

其他社会保障缴费

11.47

11.47

302

30228

工会经费

0.75

0.75

303

30305

生活补助

4.19

4.19

303

30302

退休费

4.51

4.51

301

30102

津贴补贴

67.58

67.58

302

30201

办公费

3.70

3.70

301

30101

基本工资

52.80

52.80

302

30299

其他商品和服务支出

301

30103

奖金

4.40

4.40

302

30229

福利费

1.36

1.36

302

30231

公务用车运行维护费

4.00

4.00

301

30113

住房公积金

12.67

12.67

302

30242

办公用品及设备采购

1.80

1.80

301

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

21.50

21.50

302

30217

公务接待费

1.00

1.00

 

 

合计

192.20

179.59

12.61

表七:

项目支出情况表

编制部门:克州旅游局

单位:万元

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

207

01

14

旅游行业业务管理

群众工作经费

10.00

10

207

01

14

旅游行业业务管理

旅游户外广告费

20.00

20

207

01

14

旅游行业业务管理

群众工作人员补助经费

17.28

17.28

合计

47.28

30

17.28

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位:克州旅游局单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

5.00

4.00

4.00

1.00

 

 

 

 

 

 

表九:政府性基金预算支出情况表

编制单位:克州旅游局单位:万元

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

备注:本年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故此表为空表。

第三部分  2019年部门预算情况说明

一、关于克州旅游局2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,克州旅游局2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算287.6万元。

收入预算包括:一般公共预算239.48万元,单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)48.12万元。

支出预算包括:文化体育与传媒支出239.48万元。

二、关于克州旅游局2019年收入预算情况说明

克州旅游局收入预算287.6万元,其中:

一般公共预算239.48万元,占83.27%,比上年减少11.84 万元,主要原因是人员减少工资相对减少;

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)48.12万元,占16.73 %,比上年增加19.72万元,主要原因是:有些工程的质量保障金因未到期限未付准备2019年支付。

三、关于克州旅游局2019年支出预算情况说明

克州旅游局2019年支出预算287.6万元,其中:

基本支出222.52万元,占77.37 %,比上年减少8.6 万元,主要原因是因人员减少,工资和经费相对减少。

项目支出65.08万元,占22.63 %,比上年减少16.48万元,主要原因是去年的项目资金没有充分利用好,需要改变用途时前期手续没有及时办理。

四、关于克州旅游局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算239.48万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

支出预算包括:一般公共服务支出239.48万元,主要用于人员经费的支出和旅游宣传促销支出。

五、关于克州旅游局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州旅游局2019年一般公共预算拨款基本支出192.2 万元,比上年执行数减少272.12万元,下降55.95%。主要原因是:去年中途追加了旅游标识牌工程款。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务207239.48万元,占100 %

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务(207)旅游行业(01)业务管理(14项)2019年预算数为239.48万元,比上年执行数减少229.2万元,下降48.90 %,主要原因是:去年中途追加了旅游标识牌工程款,2019年人员减少相对工资和人员经费减少。

六、关于克州旅游局2019年一般公共预算基本支出情况说明

克州旅游局2019年一般公共预算基本支出192.2万元,其中:

人员经费179.59万元,主要包括:基本工资52.8万元、津贴补贴67.58万元、奖金4.4万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.5万元、其他社会保障缴费11.47万元、住房公积金12.67万元、退休费4.51万元、生活补助4.19万元、奖励金0.46万元等。

公用经费12.61万元,主要包括:办公费3.7万元、公务接待费1万元、工会经费0.75万元、福利费1.36万元、公务用车运行维护费4万元、办公设备购置1.8万元等。

七、关于克州旅游局2019年项目支出情况说明

1.项目名称:群众工作经费

设立的政策依据:自治区、自治州相关会议重要指示精神

预算安排规模:10万元

项目承担单位:克州旅游局

资金分配情况:财政拨款

资金执行时间:20191月至12

2.项目名称:旅游户外广告费

设立的政策依据:以提升克州旅游知名度和美誉度为工作目标,依托交通主干道和城市进出口,制作和设立户外大型旅游公益宣传广告形式,大力开展旅游宣传促销。

预算安排规模:20万元

项目承担单位:克州旅游局

资金分配情况:财政拨款

资金执行时间:20191月至1231

3.项目名称:群众工作人员生活补助经费

设立的政策依据:自治区、自治州相关会议重要指示精神

预算安排规模:17.28万元

项目承担单位:克州旅游局

资金分配情况:“访惠聚”工作队队员每人每月1800

资金执行时间:20191月至1231

资金来源:克州财政拨款

补贴人数:8

补贴标准:1800元每人每月

补贴范围:“访惠聚”工作队队员

补贴方式:授权支付

发放程序:报账制,直接转账收取

受益人群和社会效益:维护巴格拉村社会和谐稳定,促进巴格拉村的发展让农民得到实惠。

八、关于克州旅游局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州旅游局2019年“三公”经费财政拨款预算数为5 万元,其中:因公出国(境)费0 万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费4 万元,公务接待费1万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算与上年持平,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因是未安排预算;公务用车购置费为0万元,未安排预算。公务用车运行费与上年预算持平,主要原因是考虑到单位车辆老化;公务接待费同上年预算持平,主要原因是旅游产业大发展会迎来各方来客。

九、关于克州旅游局2019年政府性基金预算拨款情况说明

克州旅游局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

(一)机关运行经费情况

2019年,克州旅游局本级1家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费,财政拨款预算的机关运行经费财政拨款预算12.61万元,比上年预算减少0.67万元,降低5.05%。主要原因是:压缩公用经费和人员经费减少

(二)政府采购情况

2019克州旅游局政府采购预算9.5元,其中:政府采购货物预算5.5万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算4 万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年底,克州旅游局所占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米,价值0万元。

2.车辆3 辆,价值52.71万元;其中:一般公务用车2辆,价值41.03万元;执法执勤用车1辆,价值11.68万元;其他车辆0辆,价值0万元。

3.办公家具价值7.03万元。

4.其他资产价值76.87万元。

单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆经费,安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

2019年度,本年度实行绩效管理的项目3个,涉及预算金额47.28万元。具体情况见下表:

预算单位

克州旅游局

项目名称

群众工作经费

项目资金(万元)

年度资金总额:

10

其中:财政拨款

10

其他资金

0

项目总体目标

坚持把所在村社会稳定和长治久安作为政协工作的一项核心任务,科学谋划、团结协作,全力打造和谐稳定巴格

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

成本指标

开展活动、慰问费、为民办实事好事、车辆运行费、办公费

开展群众工作、为民办实事开展活动6场次,覆盖4000余人次 

时效指标

开展群众工作、为民办实事开展活动

开展68场次,覆盖4000余人 

 

 

数量指标

 开展群众工作、为民办实事开展活动

开展68场次,覆盖4000余人 

质量指标

 为克州稳定和长治久安全力打造和谐稳定的巴格拉村

全力打造和谐稳定村 

项目效益指标

经济效益指标

 

 

可持续影响指标

 为克州稳定和长治久安全力打造和谐稳定的巴格拉村

全力打造和谐稳定村 

 

 

社会效益指标

 建强基层党组织建设为民办实事好事.做好部机关干部在基层开展各项工作的基础保障;做好对“访惠聚”工作队的慰问和办公设备的保障

坚持把所在村社会稳定和长治久安作为旅游局工作的一项核心任务,科学谋划、团结协作,全力打造和谐稳定村。 

 

生态效益指标

 

 

满意度指标

满意度指标

 群众满意度96%

群众满意度95% 

 

 

预算单位

克州旅游局

项目名称

旅游户外广告费

项目资金(万元)

年度资金总额:

20

其中:财政拨款

20

其他资金

0

项目总体目标

预计2019游客接待总人数320万人次以上,同比增长33%以上。实现克州旅游业得到提升,使更多的农牧民从业人员得到实惠。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

成本指标

制作和设立户外大型旅游公益宣传广告形式

每年更换4次每次3-5万元 

时效指标

 

 

数量指标

现旅游总花费12.8亿元以上,同比增长39%以上,旅游经营者得到实惠。

预计2019游客接待总人数320万人次以上,同比增长33%以上。

质量指标

项目效益指标

经济效益指标

预计2019游客接待总人数320万人次以上,同比增长33%以上。

实现旅游总花费12.8亿元以上,同比增长39%以上,旅游经营者得到实惠。

可持续影响指标

 预计2019游客接待总人数320万人次以上,同比增长33%以上。实现克州旅游业得到提升,使更多的农牧民从业人员得到实惠。

实现旅游总花费12.8亿元以上,同比增长39%以上,旅游经营者得到实惠。

 

 

社会效益指标

 为了加快我州旅游资源开发,加强对外宣传促销及行业管理,以提升克州旅游知名度和美誉度为工作目标,制作和设立户外大型旅游公益宣传广告形式,大力开展旅游宣传促销。

以提升克州旅游知名度和美誉度 

生态效益指标

 

 

满意度指标

满意度指标

 群众满意度93%

群众满意度95% 

 

 

部门预算项目支出绩效目标表

2019 年度)

项目名称

群众工作人员补助

预算单位

克州旅游局

项目资金

(万元)

年度资金总额:17.28万元

其中:财政拨款:17.28万元

其他资金

年度目标

通过开展群众工作,加强民族团结,增进民族互信,突出现代文化引领,促进宗教和谐,落实民生建设任务,增加农牧民收入,关心关爱贫困户、低保户、残疾人等特殊家庭,帮助解决生产生活中的实际困难,实现维护社会稳定和长治久安总目标,群众工作人员经费发放给工作人员。

一级

指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成

数量指标

指标1:补助人数

补助8人,用于开展群众工作。

质量指标

指标1:补助覆盖率

应补助人数8人,已补助人数8人,已补助人数占应补助人数发放金额的100%。

时效指标

指标1:补助发放率

实际发放的补助金额占计划发放的补助金额的100%

指标2:发放时间

2019年1-12月(群众工作补助)

成本指标

指标1:群众工作人员补助经费

每人每月1800元,17.28万元补助费受益8人预计365天

项目效益

经济效益

指标

指标1:

指标2:

社会效益

指标

指标1:社会效益

提高生活质量、提供物质基础

指标2:受益人

群众工作8人

生态效益

指标

指标1:

可持续影响指标

指标1:改善群众工作人员生活,更好服务群众。

持续改善群众工作人员生活

指标2:改善支教工作人员生活,提高乡村教育水平。

提高乡村教育水平

满意度指标

满意度指标

指标1:满意率

满意率95%

指标2:满意率

满意率95%

(五)其他需说明的事项:无

第四部分  名词解释

名词解释:

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷

费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件:克州旅游局2019年部门预算公开表.xlsx


克州旅游局

201925

(此件公开发布)

分享到

原文章