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克孜勒苏柯尔克孜自治州价格监督检查局 2019年部门预算公开

来源 克州财政局 发布时间 2019-02-12 16:02 阅读

目录

第一部分 克州价格监督检查局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2019年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于克州价格监督检查局2019年收支预算情况的总体说明

二、关于克州价格监督检查局2019年收入预算情况说明

三、关于克州价格监督检查局2019年支出预算情况说明

四、关于克州价格监督检查局2019财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州价格监督检查局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州价格监督检查局2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州价格监督检查局2019年年项目支出情况说明

八、关于克州价格监督检查局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州价格监督检查局2019年年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克州价格监督检查局概况

 一、主要职能

一)宣传国家的价格法律、法规、规章、方针和政策,监督检查国家的价格法律、法规、规章的执行情况。

(二)组织对实行国家指导价、定价和纳入监测管理目录的农产品、农业生产资料、消费工业品、药品和医疗服务价格,电信资费价格、交通运输价格、经营性服务价格及水、暖、电、液化气等生活服务价格的监督检查,以及监测价格干预措施、紧急措施的执行情况。

(三)组织开展行政事业性收费以及国家、自治区、克州公布取消和降低标准的行政事业性收费项目和标准的监督检查。

(四)组织及指导县(市)农村物价监督检查工作。

(五)组织全州经营者不正当价格行为和明码标价的监督检查。

(六)负责受理价格违法行为投诉和举报案件的检查工作。

(七)负责价格监督检查局干部的业务学习及业务培训。

(八)负责罚没款的收缴、统计,做好案件卷宗的整理归档和价格监督检查案卷考核评比工作。

(九)负责做好各类价格监测工作。

(十)办理克州人民政府及克州发展和改革委员会交办的其他工作。

 二、机构设置及人员情况

克州价格监督检查局无下属预算单位,内设2个科室,分别是:收费检查科,价格监督检查科。

克州价格监督检查局单位编制数6人,实有人数10人,其中:在职10,增加或减少0人;退休2,增加或减少0人;离休0人,增加或减少0人。

第二部分 2019年部门预算公开表

表一:

部门收支总体情况表

编制部门:克州价格监督检查局单位:万元

收 入

支 出

项 目

预算数

功能分类

预算数

一、财政拨款(补助)

147.57

201 一般公共服务支出

161.37

一般公共预算

147.57

202 外交支出

政府性基金预算

203 国防支出

教育收费(财政专户)

204 公共安全支出

事业收入

205 教育支出

上级补助收入

6.00

206 科学技术支出

事业单位经营收入

207 文化体育与传媒支出

其他收入

208 社会保障和就业支出

预算外收入

209 社会保险基金支出

用事业基金弥补收支差额

210 医疗卫生与计划生育支出

211 节能环保支出

212 城乡社区支出

213 农林水支出

214 交通运输支出

215 资源勘探信息等支出

216 商业服务业等支出

217 金融支出

219 援助其他地区支出

220 国土资源气象等支出

221 住房保障支出

222 粮油物资管理支出

223 国有资本经营预算支出

227 预备费

229 其他支出

231 债务还本支出

232 债务付息支出

233 债务发行费支出

本 年 收 入 小 计

153.57

本 年 支 出 小 计

161.37

单位上年结余(不包含国库集中支付额度结余)

7.80

230 转移性支出

收 入 总 计

161.37

支 出 总 计

161.37

表二:

部门收入总体情况表

填报部门: 单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

上级补助收入

事业单位经营收入

其他收入

预算外收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余(不包含国库集中支付额度结余)

201 

04 

08 

物价管理 

161.37 

147.57 

6.00

7.80

表三:

部门支出总体情况表

编制部门: 克州价格监督检查局单位:万元

项 目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合 计

基本支出

项目支出

201

04

08

物价管理 

161.37 

147.17 

14.20 

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门:克州价格监督检查局单位:万元

财政拨款收入

财政拨款支出

项 目

合计

功 能 分 类

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政拨款(补助)

147.57

201 一般公共服务支出

147.57

147.57

一般公共预算

147.57

202 外交支出

政府性基金预算

203 国防支出

204 公共安全支出

205 教育支出

206 科学技术支出

207 文化体育与传媒支出

208 社会保障和就业支出

209 社会保险基金支出

210 医疗卫生与计划生育支出

211 节能环保支出

212 城乡社区支出

213 农林水支出

214 交通运输支出

215 资源勘探信息等支出

216 商业服务业等支出

217 金融支出

219 援助其他地区支出

220 国土资源气象等支出

221 住房保障支出

222 粮油物资管理支出

223 国有资本经营预算支出

227 预备费

229 其他支出

231 债务还本支出

232 债务付息支出

233 债务发行费支出

本 年 收 入 小 计

147.57

本 年 支 出 小 计

147.57

147.57

单位上年结余(不包含国库集中支付额度结余)

7.80

230 转移性支出

收 入 总 计

147.57

支 出 总 计

147.57

147.57

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门:克州价格监督检查局

单位:万元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

201

04

08

物价管理

 147.57

 145.57

 2.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 147.57

 145.57

 2.00

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:克州价格监督检查局

单位:万元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

小计

人员经费

公用经费

302

30228

工会经费

0.63

0.63

303

30309

奖励金

0.01

0.01

301

30112

其他社会保障缴费

8.14

8.14

302

30231

公务用车运行维护费

1.00

1.00

302

30211

差旅费

301

30103

奖金

3.73

3.73

301

30102

津贴补贴

54.30

54.30

302

30201

办公费

0.80

0.80

301

30113

住房公积金

10.48

10.48

301

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

17.80

17.80

303

30302

退休费

1.55

1.55

302

30217

公务接待费

0.50

0.50

302

30207

邮电费

0.50

0.50

302

30206

电费

0.20

0.20

301

30101

基本工资

44.80

44.80

302

30229

福利费

1.13

1.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

145.57

140.81

4.76

表七:

项目支出情况表

编制部门:克州价格监督检查局

单位:万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

201

04

08

物价管理

专项业务费

2.00

2.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

2.00

2.00

 

 

 

 

 

 

 

 

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位:克州价格监督检查局单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

2.00

1.50

1.50

0.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位:克州价格监督监督检查局位:万元

项 目

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

备注:本单位未安排政府基金预算,故公开空表

第三部分2019年部门预算情况说明

一、关于克州价格监督检查局2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,克州价格监督检查局2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算161.37万元。

收入预算包括:一般公共预算147.57万元、上级补助收入6万元、单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)7.8万元等。

支出预算包括:一般公共服务支出161.38万元

二、关于克州价格监督检查局2019年收入预算情况说明

克州价格监督检查局收入预算161.37万元,其中:

一般公共预算147.57万元,占91.45%,比上年增加11.25万元,主要原因是工资按新标准核算单位职工工资增长

政府性基金预算0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,主要原因是:未安排

上级补助收入资金6万元,占3.72%,比上年增加6万元,主要原因是自治区拨的农产品成本调查经费增加。

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)7.80万元,占4.83%比上年增加2.8万元,增长56%,主要原因是:自治区价格监督局拨的价格监测经费、农产品成本调查经费比去年增加,而且年底才下拨,项目未完成形成结余

三、关于克州价格监督检查局2019年支出预算情况说明

克州价格监督检查局2019年支出预算161.37万元,其中:

基本支出147.17万元,占91.20%,比上年增加12.85万元。主要原因是工资按新标准核算单位职工工资增长

项目支出14.20万元,占8.80%,比上年增加7.20万元,主要原因是:上级补助的农产品成本调查项目经费增加。

四、关于价格监督检查局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算147.57万元。

克州价格监督检查局收入全部为一般公共预算拨款,政府性基金预算拨款。

支出预算包括:一般公共服务支出147.57万元,主要用于在职及退休人员工资、社会保障、日常公用经费

五、关于克州价格监督检查局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州价格监督检查局2019年一般公共预算拨款基本支出145.57万元,比上年执行数增加11.25万元,增长8.38%。主要原因是:工资按新标准核算单位职工工资增长

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务201(类)147.57万元,占 100%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务201(类)发展与改革事务04(款)物价管理08(项):2019年预算数为147.57万元。比上年执行数减少21.54万元,下降12.74%,主要原因是:2019年未将农产品成本调查经费纳入预算

六、关于克州价格监督检查局2019年一般公共预算基本支出情况说明

克州价格监督检查局2019年一般公共预算基本支出 145.57万元, 其中:

人员经费140.81万元,主要包括:基本工资44.80万元、津贴补贴54.30万元、奖金3.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.80万元、其他社会保障缴费8.14万元、住房公积金10.48万元、退休费1.55万元、奖励金0.01万元等。

公用经费4.76万元,主要包括:办公费0.80万元、电费0.2万元、邮电费0.5万元、差旅费1万元、公务接待费0.5万元、工会经费0.63万元、公务用车运行维护费1.13万元

七、关于克州价格监督检查局2019年项目支出情况说明

项目名称专项业务费

设立的政策依据根据单位职能设立

预算安排规模:2万元

项目承担单位克州价格监督检查局

资金分配情况:主要用于依法受理对县(市)物价检查机构的行政复议案件,负责对县(市)价格检查机构行政执法的监督工作,受理价格举报和申诉工作。

资金执行时间:2019年全年

八、关于克州价格监督检查局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州价格监督检查局2019年“三公”经费财政拨款预算数为2万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车运行费1.5万元,公务接待费0.5万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.5万元,其中:因公出国(境)费0万元,主要原因是:未安排预算,公务用车购置0万元,未安排预算。公务用车运行费减少0.5万元,主要原因是:三公经费只能减少不能增加公务接待费增加(减少)0万元,主要原因是与上年持平

九、关于克州价格监督检查局2019年政府性基金预算拨款情况说明

克州价格监督检查局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2019年,克州价格监督检查局本级及下属1家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算4.76万元,比上年预算减少1.27万元,下降21.06%。主要原因是:2018年我单位有9个编制(包括价格认定局3个编制),但实有人数为10人,公用经费核算时按照9人核算,2019年我单位有6个编制,公用经费核算时按照6人核算,较上年减少3人的公用经费

(二)政府采购情况

2019年,克州价格监督检查局政府采购预算4.35万元,其中:政府采购货物预算2.35万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算2万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年底,克州价格监督检查局占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米,价值0万元。

2.车辆1辆,价值21.62万元;其中:一般公务用车1辆,价值21.62万元;执法执勤用车0辆,价值0万元;其他车辆0辆,价值0万元。

3.办公家具价值0.98万元。

4.其他资产价值12.16万元。

单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆经费,安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)

(四)预算绩效情况

2019年度,本年度实行绩效管理的项目1个,涉及预算金额2万元。具体情况见下表

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位

克州价格监督检查局

项目名称

专项业务费

项目资金(万元)

年度资金总额:

2 

其中:财政拨款

2 

其他资金

 

项目总体目标

2019年财政拨付专项业务费主要用于各类价格专项检查工作的差旅费、公务用车运行维护费、价格监测点监测费等。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

成本指标

各县市检查差旅费,工作运转经费

1.5万元

车辆运行经费

0.5万元

时效指标

 开始时间

 2019年1月

 结束时间

 2019年12月

数量指标

各县市检查差旅费

8次

公务用车运行维护费

4次

质量指标

各县市检查、价格监督检查业务培训

贯彻落实国家、自治区安排的各类价格专项检查,做好价格监测、分析、预测等工作

 

 

项目效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

可持续影响指标

各县市检查、价格监督检查业务培训、会议

贯彻落实国家、自治区安排的各类价格专项检查,做好价格监测、分析、预测等工作

 

 

社会效益指标

 加强日常和节日市场巡查,

维护人民群众切身利益

 

 

生态效益指标

  受理各类举报、投诉、咨询

办结率100% 

 

 

满意度指标

满意度指标

  办结率群众满意度

达95%以上

(五)其他需说明的事项

第四部分 名词解释

名词解释:

(一)财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

(二)一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

(三)财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

(四)其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

(五)基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

(六)项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

(七)“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件:1、克州价格监督检查局2019年部门预算公开表.xlsx

      2、克州价格监督检查局2019年预算公开.pdf

克州价格监督检查局

201921

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