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克孜勒苏柯尔克孜自治州环境保护局2019年部门预算公开

来源 克州财政局 发布时间 2019-02-12 16:02 阅读

第一部分克州环境保护局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分2019年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分2019年部门预算情况说明

一、关于克州环境保护局2019年收支预算情况的总体说明

二、关于克州环境保护局2019年收入预算情况说明

三、关于克州环境保护局2019年支出预算情况说明

四、关于克州环境保护局2019财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州环境保护局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州环境保护局2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州环境保护局2019年项目支出情况说明

八、关于克州环境保护局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州环境保护局2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分克州环境保护局单位概况

 一、主要职能

克州环境保护局行政单位,县级,下属4个科级单位是:州环境监察支队(参照公务员管理)、辐射环境与固体废物监督管理站(财政全额拨款事业单位)、环境宣传教育与信息中心(财政全额拨款事业单位)、机动车排污监督管理中心(财政全额拨款事业单位)。

州环境保护局的主要工作职责:是依法对州辖区的环境保护工作实施统一监督管理,防治污染和其他公害,保护和改善生活环境与生态环境,执行国家环境保护的方针、政策、法律法规、规章,监督管理辖区内污染源的防治工作,促进经济和社会持续发展。

州环境监察支队的主要工作职责:是依法对州辖区的单位或个人执行环保法规的情况进行监督监察和处理;负责征收排污费及污染设施的监督管理;监督各种污染源、各类污染物的排放和污染处理;参加环境污染事故、纠纷和来信来访的调查处理等承办其他工作。

辐射环境与固体废物监督管理站主要职责:负责全州辐射环境的监督管理工作;负责对全州伴有辐射项目及设施实行放射性排污申报登记,发放放射性排污许可证;参与辐射事故处理和调解辐射污染引起的纠纷,监督清除辐射事故造成的污染;负责对辖区内放射性物质运输活动中的环境安全进行审查和监督;承担辖区内辐射环境影响评价工作;完成克州环保局交办的其他工作。

环境宣传与信息中心主要职责:负责贯彻执行自治区环境保护的方针、政策、法律、法规;负责承担全州环境保护宣传教育任务;协同有关部门在中、小学及成人教育和干部培训中开展环境教育;通过各方面媒介、各种媒体面向全社会进行环境保护宣传工作;负责组织全州环境信息网络系统的建设、运行和维护;组织开展全州环境数据及环境信息的收集、传输、存储、处理及共享工作,负责克州环境数据库建设工作;承担克州环保局机关计算机网络系统、应用系统和政府网站的建设、维护和管理工作;指导县、市环境信息的业务工作,完成克州环保局交办的其他工作。

州机动车排污监督管理中心主要职责:执行有关机动车排气污染防治的法律法规,拟订全州机动车排气污染防治计划、技术规范和措施;负责对机动车排气检测单位进行监督管理,对上路机动车排污进行监测,对机动车排气污染进行调查处理。

二、机构设置及人员情况

克州环境保护局无下属预算单位,下设6个科室,分别是:办公室(纪检监察室)、业务科、州环境监察支队、州辐射环境与固体废物监督管理站、州环境宣传教育与信息中心、州机动车排污监督管理中心。

克州环境保护局编制数33名,实有人数27人,其中:在职27人,增加1人;退休13人,增加或减少0人;离休0人,增加或减少0人。

第二部分2019年部门预算公开表

表一:

部门收支总体情况表

编制部门:克州环境保护局 单位:万元

预算数

功能分类

预算数

一、财政拨款(补助)

522.08

201 一般公共服务支出

一般公共预算

522.08

202 外交支出

政府性基金预算

203 国防支出

教育收费(财政专户)

204 公共安全支出

事业收入

205 教育支出

上级补助收入

206 科学技术支出

事业单位经营收入

207 文化体育与传媒支出

其他收入

208 社会保障和就业支出

预算外收入

209 社会保险基金支出

用事业基金弥补收支差额

210 医疗卫生与计划生育支出

211 节能环保支出

729.22

212 城乡社区支出

213 农林水支出

214 交通运输支出

215 资源勘探信息等支出

216 商业服务业等支出

217 金融支出

219 援助其他地区支出

220 国土资源气象等支出

221 住房保障支出

222 粮油物资管理支出

223 国有资本经营预算支出

227 预备费

229 其他支出

231 债务还本支出

232 债务付息支出

233 债务发行费支出

522.08

729.22

单位上年结余(不包含国库集中支付额度结余)

207.14

230 转移性支出

729.22

729.22

表二:

部门收入总体情况表

填报部门:克州环境保护局 单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

上级补助收入

事业单位经营收入

其他收入

预算外收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余(不包含国库集中支付额度结余)

合计

729.22

522.08

207.14

211

01

01

行政运行

729.22

522.08

207.14

表三:

部门支出总体情况表

编制部门:克州环境保护局 单位:万元

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

基本支出

项目支出

合计

729.22

431.09

298.13

211

11

03

减排专项支出

14.19

14.19

211

01

01

行政运行(环境保护管理事务)

675.73

431.09

244.63

211

03

99

其他污染防治支出

39.31

39.31

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门:克州环境保护局单位:万元

财政拨款收入

财政拨款支出

合计

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政拨款(补助)

522.08

201 一般公共服务支出

一般公共预算

522.08

202 外交支出

政府性基金预算

203 国防支出

204 公共安全支出

205 教育支出

206 科学技术支出

207 文化体育与传媒支出

208 社会保障和就业支出

209 社会保险基金支出

210 医疗卫生与计划生育支出

211 节能环保支出

522.08

212 城乡社区支出

213 农林水支出

214 交通运输支出

215 资源勘探信息等支出

216 商业服务业等支出

217 金融支出

219 援助其他地区支出

220 国土资源气象等支出

221 住房保障支出

222 粮油物资管理支出

223 国有资本经营预算支出

227 预备费

229 其他支出

231 债务还本支出

232 债务付息支出

233 债务发行费支出

单位上年结余(不包含国库集中支付额度结余)

230 转移性支出

522.08

522.08

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门:克州环境保护局

单位:万元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

 522.08

 411.24

 110.84

211

01

01

行政运行(环境保护管理事务)

 522.08

 411.24

 110.84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:克州环境保护局

单位:万元

经济分类科目编码

经济分类科目名称

小计

一般公共预算支出

 

人员经费

公用经费

**

**

**

1

2

3

 

 

合计

411.24

381.79

29.45

302

30207

邮电费

0.50

 

0.50

302

30204

手续费

0.25

 

0.25

302

30205

水费

0.25

 

0.25

302

30201

办公费

1.50

 

1.50

302

30216

培训费

0.50

 

0.50

302

30242

办公用品及设备采购

 

 

 

302

30202

印刷费

0.50

 

0.50

301

30112

其他社会保障缴费

25.05

25.05

 

302

30231

公务用车运行维护费

11.00

 

11.00

302

30206

电费

0.25

 

0.25

302

30211

差旅费

1.00

 

1.00

301

30103

奖金

15.50

15.50

 

301

30101

基本工资

113.76

113.76

 

302

30208

取暖费

3.44

 

3.44

303

30302

退休费

12.03

12.03

 

302

30209

物业管理费

0.50

 

0.50

302

30229

福利费

2.90

 

2.90

303

30305

生活补助

0.44

0.44

 

301

30113

住房公积金

26.82

26.82

 

302

30215

会议费

0.25

 

0.25

301

30102

津贴补贴

141.14

141.14

 

301

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

45.55

45.55

 

302

30217

公务接待费

5.00

 

5.00

303

30309

奖励金

1.50

1.50

 

302

30228

工会经费

1.61

 

1.61

表七:

项目支出情况表

编制部门:克州环境保护局

单位:万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

110.84

 

78

32.84

 

 

 

 

 

 

 

211

01

01

 行政运行(环境保护管理事务)

环保业务经费

71

 

71

 

 

 

 

 

 

 

 

211

01

01

 行政运行(环境保护管理事务)

群众工作人员补助经费

32.84

 

 

32.84

 

 

 

 

 

 

 

211

01

01

 行政运行(环境保护管理事务)

群众工作经费

 7

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位:克州环境保护局 单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 35

 0

 30

 0

 30

 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位:克州环境保护局 单位:万元

项 目

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

备注:本年没有使用政府性基金拨款安排的支出,故此表为空表。

第三部分2019年部门预算情况说明

一、关于克州环境保护局2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,克州环境保护局2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算729.22万元。

收入预算包括:一般公共预算522.08万元、单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)207.14万元等。

支出预算包括:节能环保支出729.22万元。

二、关于克州环境保护局2019年收入预算情况说明

克州环境保护局收入预算729.22万元,其中:

一般公共预算522.08万元,占71.59%,比上年增加38.86万元,主要原因是:增加了人员工资;

政府性基金预算0万元,0 %,比上年增加(减少)0万元,主要原因是:没有使用政府性基金预算拨款安排的支出;

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)207.14 万元,占28.41 %,比上年增加204.14万元,主要原因是:项目资金结余,2019年继续开展相关工作。

三、关于克州环境保护局2019年支出预算情况说明

克州环境保护局2019年支出预算729.22万元,其中:

基本支出431.09万元,占59.12%,比上年增加69.17万元,主要原因是:增加了人员基本工资和津贴补贴。

项目支出298.13万元,占40.88 %,比上年增加176.61万元,主要原因是:2018年项目资金结余,2019年继续开展相关工作。

四、关于克州环境保护局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收入总预算522.08万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

支出总预算包括:节能环保支出522.08万元,主要用于在职及退休人员的工资福利、社会保障(含养老保险和职业年金)支出、单位运行支出、群众性工作支出补助费等。

五、关于克州环境保护局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州环境保护局2019年一般公共预算拨款基本支出411.24万元,比上年执行547.07万元减少135.83万元,下降24.83%。主要原因是:根据财政要求压缩业务经费用于群众工作专项经费。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

节能环保支出(211类)522.08万元,占100%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

节能环保支出(211类)环境保护管理事务(01款)行政运行(01项)522.08万元,比上年执行数506.11万元减少15.97万元,下降3.16%。主要原因是:2019年根据财政要求压缩业务经费用于群众工作专项经费。

六、关于克州环境保护局2019年一般公共预算基本支出情况说明

克州环境保护局2019年一般公共预算基本支出411.24万元,其中:

人员经费381.79万元,主要包括:基本工资113.76万元、津贴补贴141.14万元、奖金15.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费45.55万元、其他社会保障缴费25.05万元、住房公积金26.82万元、退休费12.03万元、生活补助0.44万元、奖励金1.5万元等。

公用经费29.45万元,主要包括:办公费1.5万元、手续费0.25万元、印刷费0.5万元、水费0.25万元、电费0.25万元、邮电费0.5万元、取暖费3.44万元、物业管理费0.5万元、差旅费1万元、会议费0.25万元、培训费0.5万元、公务接待费5万元、工会经费1.61万元、福利费2.9万元、公务用车运行维护费11万元等。

七、关于克州环境保护局2019年项目支出情况说明

1.项目名称:专项业务费

设立的政策依据:用于解决环境保护业务费用

预算安排规模:71万元

项目承担单位:克州环境保护局

资金分配情况:公务用车运行维护费用10万元;办公用品及设备采购61万元。

资金执行时间:2019

2.项目名称:群众工作经费

设立的政策依据:因群众工作需要

预算安排规模:7万元

项目承担单位:克州环境保护局

资金分配情况:其他商品和服务性支出7万元

资金执行时间:2019

3.项目名称:群众工作人员补助经费

设立的政策依据:因群众工作需要

预算安排规模:32.84万元

项目承担单位:克州环境保护局

资金分配情况:群众工作人员生活补助32.84万元

资金执行时间:2019

资金来源:财政拨款

补贴人数群众工作人员14

补贴标准:群众工作人员:14*0.18万元*12个月;支教人员:1*0.26万元*10个月

补贴范围:群众工作人员

补贴方式:生活补助

发放程序:财政授权按月发放

受益人群和社会效益群众工作人员,为群众工作人员更好地开展群众工作提供了生活保障。

八、关于克州环境保护局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州环境保护局2019年“三公”经费财政拨款预算数为35万元,其中:因公出国(境)费0 万元,公务用车购置0 万元,公务用车运行费30万元,公务接待费5万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加11 万元,其中:因公出国(境)费减少0 万元,主要原因是:未安排预算;公务用车购置费为0万元,未安排预算;公务用车运行费增加11万元,主要原因是:因工作需要,随着污染防治攻坚战的持续开展,环境执法将进一步加强,公务用车运行费将增加;公务接待费增加2万元,主要原因是:因污染源普查,各县(市)污普员集中办公,公务接待费相应将增加。

九、关于克州环境保护局2019年政府性基金预算拨款情况说明

克州环境保护局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2019年,克州环境保护局本级1家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算29.45万元,比上年预算增加8.45万元,上升40.24 %。主要原因是:为打好污染防治攻坚战,财政增加了经费。

(二)政府采购情况

2019年,克州环境保护局及下属单位政府采购预算86.48万元,其中:政府采购货物预算67.48元,政府采购工程预算2万元,政府采购服务预算17万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年底,克州环境保护局占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0 平方米,价值0万元。主要原因是由州环境保护局牵头(州环境保护局、州农业技术推广中心、州农机推广站、州食药局、州建设局)出资建9层综合办公大楼,因消防一直没法达标,没有办理产权手续。

2.车辆3辆,价值64.52万元;其中:一般公务用车0辆,价值0万元;执法执勤用车2 辆,价值43.33 万元;其他车辆1 辆,价值21.19万元。

3.办公家具20.93万元。

4.其他资产价值187.13万元。

单位价值50万元以上大型设备0台,单位价值100万元以上大型设备0台。

2019年部门预算未安排购置车辆经费,安排购置50万元以上大型设备0套,单位价值100万元以上大型设备0 台。

(四)预算绩效情况

2019年度,本年度实行绩效管理的项目2个,涉及预算金额78万元。具体情况见下表:

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位

克州环境保护局

项目名称

专项业务费

项目资金(万元)

年度资金总额:

 71

其中:财政拨款

 71

其他资金

 

项目总体目标

 主要用于贯彻和执行国家和国家环保法,国家、自治区的环保法律、法规和办法并监督实施;执法大练兵活动、环境质量监管等工作。依法对辖区环境污染治理进行监督管理,保障各族群众环境安全。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

成本指标

 投入成本

 71万元

时效指标

 1

 20191-201912

数量指标

 开展环境监察

 每月、每季、定期、不定期

质量指标

 依法对辖区环境污染治理进行监督管理,

 完成率100%

项目效益指标

经济效益指标

 加强环境监管,保障群众环境安全

 95%

可持续影响指标

 对本行业未来可持续发展的影响

对全州环境安全工作带来可持续性发展,保证全州各族群众环境安全。 

社会效益指标

 确保环境安全

 100%

生态效益指标

 生态环境改善

克州生态环境进一步得到改善 

满意度指标

满意度指标

 群众对环保满意度

 90%

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位

克州环境保护局

项目名称

群众工作经费

项目资金(万元)

年度资金总额:

 7

其中:财政拨款

7

其他资金

 

项目总体目标

 

圆满完成群众工作各项工作任务,积极为农民办实事办好事,顺利开展乡村各项群众工作,解决农民生活生产等各种困难。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

成本指标

 投入成本

 7万元

时效指标

 1

 20191-201912

数量指标

 开展群众工作

 

质量指标

完成群众各项工作任务,为农牧民办实事办好事,解决农民生活生产困难。

项目效益指标

经济效益指标

群众工作经费经济影响和效果。

圆满完成群众工作各项工作任务,积极为农民办实事办好事,顺利开展乡村各项群众工作,解决农民生活生产等各种困难。

可持续影响指标

对未来可持续影响。

社会稳定,受到广大农民支持,改善农民生活环境。

社会效益指标

确保社会稳定长治久安。

生态效益指标

 无

无。

满意度指标

满意度指标

 群众对群众工作满意度

 100%

(五)其他需说明的事项

第四部分名词解释

名词解释:

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件:1、克州环境保护局2019年部门预算公开表.xlsx

      2、克州环境保护局2019年预算公开.pdf

克州环境保护局

201921

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