第三部分2019年部门预算情况说明

一、关于克州环境保护局2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州环境保护局2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算729.22万元。

收入预算包括：一般公共预算522.08万元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）207.14万元等。

支出预算包括：节能环保支出729.22万元。

二、关于克州环境保护局2019年收入预算情况说明

克州环境保护局收入预算729.22万元，其中：

一般公共预算522.08万元，占71.59%，比上年增加38.86万元，主要原因是：增加了人员工资；

政府性基金预算0万元，占0 %，比上年增加（减少）0万元，主要原因是：没有使用政府性基金预算拨款安排的支出；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）207.14 万元，占28.41 %，比上年增加204.14万元，主要原因是：项目资金结余，2019年继续开展相关工作。

三、关于克州环境保护局2019年支出预算情况说明

克州环境保护局2019年支出预算729.22万元，其中：

基本支出431.09万元，占59.12%，比上年增加69.17万元，主要原因是：增加了人员基本工资和津贴补贴。

项目支出298.13万元，占40.88 %，比上年增加176.61万元，主要原因是：2018年项目资金结余，2019年继续开展相关工作。

四、关于克州环境保护局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收入总预算522.08万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出总预算包括：节能环保支出522.08万元，主要用于在职及退休人员的工资福利、社会保障（含养老保险和职业年金）支出、单位运行支出、群众性工作支出补助费等。

五、关于克州环境保护局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州环境保护局2019年一般公共预算拨款基本支出411.24万元，比上年执行数547.07万元减少135.83万元，下降24.83%。主要原因是：根据财政要求压缩业务经费用于群众工作专项经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

节能环保支出（211类）522.08万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

节能环保支出（211类）环境保护管理事务（01款）行政运行（01项）522.08万元，比上年执行数506.11万元减少15.97万元，下降3.16%。主要原因是：2019年根据财政要求压缩业务经费用于群众工作专项经费。

六、关于克州环境保护局2019年一般公共预算基本支出情况说明

克州环境保护局2019年一般公共预算基本支出411.24万元，其中：

人员经费381.79万元，主要包括：基本工资113.76万元、津贴补贴141.14万元、奖金15.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费45.55万元、其他社会保障缴费25.05万元、住房公积金26.82万元、退休费12.03万元、生活补助0.44万元、奖励金1.5万元等。

公用经费29.45万元，主要包括：办公费1.5万元、手续费0.25万元、印刷费0.5万元、水费0.25万元、电费0.25万元、邮电费0.5万元、取暖费3.44万元、物业管理费0.5万元、差旅费1万元、会议费0.25万元、培训费0.5万元、公务接待费5万元、工会经费1.61万元、福利费2.9万元、公务用车运行维护费11万元等。

七、关于克州环境保护局2019年项目支出情况说明

1.项目名称：专项业务费

设立的政策依据：用于解决环境保护业务费用

预算安排规模：71万元

项目承担单位：克州环境保护局

资金分配情况：公务用车运行维护费用10万元；办公用品及设备采购61万元。

资金执行时间：2019年

2.项目名称：群众工作经费

设立的政策依据：因群众工作需要

预算安排规模：7万元

项目承担单位：克州环境保护局

资金分配情况：其他商品和服务性支出7万元

资金执行时间：2019年

3.项目名称：群众工作人员补助经费

设立的政策依据：因群众工作需要

预算安排规模：32.84万元

项目承担单位：克州环境保护局

资金分配情况：群众工作人员生活补助32.84万元

资金执行时间：2019年

资金来源：财政拨款

补贴人数：群众工作人员14人

补贴标准：群众工作人员：14人*0.18万元*12个月；支教人员：1人*0.26万元*10个月

补贴范围：群众工作人员

补贴方式：生活补助

发放程序：财政授权按月发放

受益人群和社会效益：群众工作人员，为群众工作人员更好地开展群众工作提供了生活保障。

八、关于克州环境保护局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州环境保护局2019年“三公”经费财政拨款预算数为35万元，其中：因公出国（境）费0 万元，公务用车购置0 万元，公务用车运行费30万元，公务接待费5万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加11 万元，其中：因公出国（境）费减少0 万元，主要原因是：未安排预算；公务用车购置费为0万元，未安排预算；公务用车运行费增加11万元，主要原因是：因工作需要，随着污染防治攻坚战的持续开展，环境执法将进一步加强，公务用车运行费将增加；公务接待费增加2万元，主要原因是：因污染源普查，各县（市）污普员集中办公，公务接待费相应将增加。

九、关于克州环境保护局2019年政府性基金预算拨款情况说明

克州环境保护局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019年，克州环境保护局本级1家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算29.45万元，比上年预算增加8.45万元，上升40.24 %。主要原因是：为打好污染防治攻坚战，财政增加了经费。

（二）政府采购情况

2019年，克州环境保护局及下属单位政府采购预算86.48万元，其中：政府采购货物预算67.48元，政府采购工程预算2万元，政府采购服务预算17万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，克州环境保护局占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0 平方米，价值0万元。主要原因是由州环境保护局牵头(州环境保护局、州农业技术推广中心、州农机推广站、州食药局、州建设局）出资建9层综合办公大楼，因消防一直没法达标，没有办理产权手续。

2.车辆3辆，价值64.52万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车2 辆，价值43.33 万元；其他车辆1 辆，价值21.19万元。

3.办公家具20.93万元。

4.其他资产价值187.13万元。

单位价值50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

2019年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0套，单位价值100万元以上大型设备0 台。

（四）预算绩效情况