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克孜勒苏柯尔克孜自治州水利局 2019年部门预算公开

来源 克州财政局 发布时间 2019-02-12 13:02 阅读

目录

第一部分 克州水利局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2019年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于克州水利局2019年收支预算情况的总体说明

二、关于克州水利局2019年收入预算情况说明

三、关于克州水利局2019年支出预算情况说明

四、关于克州水利局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州水利局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州水利局2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州水利局2019年项目支出情况说明

八、关于克州水利局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州水利局2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克州水利局单位概况

  一、主要职能

自治州水利局是自治州人民政府主管水行政的职能部门,统一管理全州水资源和河道、水库、湖泊,主管全州防汛抗旱、水土保持工作,负责全州水利、地方电力、水行业的管理。主要职责是:贯彻实施《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国渔业法》、《中华人民共和国河道管理条例》、《中华人民共和国防洪法》等法律、法规,依法治水、管水;组织制定全州水利、地方电力、水产业发展战略规划,中长期规划和年度计划,以及全州河道、湖泊的流域综合规划,并依法负责监督实施;主管全州河道、湖泊、水库及人工水道等水域及防洪工程、负责州内主要河道、水库的综合治理及开发利用工作;对全州水利工程建设进行行业管理;指导农村水利工作;组织协调农田水利基本建设、农村水电电气化和乡镇供水工作;主管全州防汛抗旱工作及水土保持工作,负责全州防汛抗旱总指挥部办公室的日常工作;负责我州农村改水防病长期规划及年度计划编制,组织、工程设计审查,监督改水工程建设;负责审查大中型水利、水电、水产基建项目建议书和可行性报告及初步设计;组织重大水利、水电、水产科学研究和技术推广;组织对水利行业技术质量标准和水利工程的规程、规范的监督实施;承办自治州人民政府交办的其他事项。

  二、机构设置及人员情况

克州水利局单位无下属预算单位,下设6个处室,分别是:办公室、规划财务科、水政水资源科、农牧水利与水土保持科、建设管理科、河长制办公室。

克州水利局单位编制数33人,实有人数54人,其中:在职32人,增加2人; 退休22人,减少1人;离休0人,增加或减少0人。

第二部分 2019年部门预算公开表

表一:

部门收支总体情况表

编制部门:克州水利局单位:万元

收 入

支 出

项 目

预算数

功能分类

预算数

一、财政拨款(补助)

561.11

201 一般公共服务支出

一般公共预算

561.11

202 外交支出

政府性基金预算

203 国防支出

教育收费(财政专户)

204 公共安全支出

事业收入

205 教育支出

上级补助收入

206 科学技术支出

事业单位经营收入

207 文化体育与传媒支出

其他收入

30.00

208 社会保障和就业支出

预算外收入

209 社会保险基金支出

用事业基金弥补收支差额

210 医疗卫生与计划生育支出

211 节能环保支出

212 城乡社区支出

213 农林水支出

777.28

214 交通运输支出

215 资源勘探信息等支出

216 商业服务业等支出

217 金融支出

219 援助其他地区支出

220 国土资源气象等支出

221 住房保障支出

222 粮油物资管理支出

223 国有资本经营预算支出

227 预备费

229 其他支出

231 债务还本支出

232 债务付息支出

233 债务发行费支出

本 年 收 入 小 计

591.11

本 年 支 出 小 计

777.28

单位上年结余(不包含国库集中支付额度结余)

186.17

230 转移性支出

收 入 总 计

777.28

支 出 总 计

777.28

表二:

部门收入总体情况表

填报部门:克州水利局单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

上级补助收入

事业单位经营收入

其他收入

预算外收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余(不包含国库集中支付额度结余)

213

03

01

行政运行

777.28

561.11

30.00

186.17

表三:

部门支出总体情况表

编制部门:克州水利局 单位:万元

项目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

213

03

01

行政运行 

777.28 

573.17

204.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 777.28

 573.17

 204.11

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门:克州水利局单位:万元

财政拨款收入

财政拨款支出

项 目

合计

功 能 分 类

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政拨款(补助)

561.11

201 一般公共服务支出

一般公共预算

561.11

202 外交支出

政府性基金预算

203 国防支出

204 公共安全支出

205 教育支出

206 科学技术支出

207 文化体育与传媒支出

208 社会保障和就业支出

209 社会保险基金支出

210 医疗卫生与计划生育支出

211 节能环保支出

212 城乡社区支出

213 农林水支出

561.11

561.11

214 交通运输支出

215 资源勘探信息等支出

216 商业服务业等支出

217 金融支出

219 援助其他地区支出

220 国土资源气象等支出

221 住房保障支出

222 粮油物资管理支出

223 国有资本经营预算支出

227 预备费

229 其他支出

231 债务还本支出

232 债务付息支出

233 债务发行费支出

本 年 收 入 小 计

561.11

本 年 支 出 小 计

561.11

561.11

单位上年结余(不包含国库集中支付额度结余)

230 转移性支出

收 入 总 计

561.11

支 出 总 计

561.11

561.11

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门:克州水利局

单位:万元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

213

03

01

行政运行

561.11

491.67

69.44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

561.11

491.67

69.44

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:克州水利局

单位:万元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

小计

人员经费

公用经费

302

30201

办公费

5.16

0.00

5.16

302

30202

印刷费

0.30

0.00

0.30

301

30103

奖金

10.80

10.80

0.00

303

30309

奖励金

1.77

1.77

0.00

303

30399

其他对个人和家庭的补助

0.00

0.00

0.00

302

30211

差旅费

4.50

0.00

4.50

302

30208

取暖费

3.62

0.00

3.62

301

30101

基本工资

129.55

129.55

0.00

301

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

53.24

53.24

0.00

303

30305

生活补助

9.23

9.23

0.00

302

30206

电费

0.70

0.00

0.70

301

30102

津贴补贴

168.05

168.05

0.00

302

30207

邮电费

1.20

0.00

1.20

302

30231

公务用车运行维护费

5.50

5.50

302

30242

办公用品及设备采购

6.12

0.00

6.12

302

30213

维修(护)费

0.50

0.00

0.50

302

30204

手续费

0.20

0.00

0.20

302

30205

水费

0.20

0.00

0.20

302

30215

会议费

0.10

0.00

0.10

302

30229

福利费

3.33

0.00

3.33

302

30228

工会经费

1.85

0.00

1.85

302

30217

公务接待费

2.00

0.00

2.00

301

30302

退休费

19.33

19.33

0.00

301

30112

其他社会保障缴费

32.88

32.88

0.00

301

30113

住房公积金

31.14

31.14

0.00

302

30216

培训费

0.40

0.00

0.40

合计

491.67

455.99

35.68

表七:

项目支出情况表

编制部门:克州水利局

单位:万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

213

03

99

行政

运行

河长制工作经费

40.00

40.00

213

03

01

行政

运行

群众工作经费

10.00

10.00

213

03

01

行政

运行

群众工作人员补助经费

19.44

19.44

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

69.44

50.00

19.44

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位:克州水利局 单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 17.50

 0.00

 12.50

 0.00

 12.50

 5.00

 17.50

 0.00

 12.50

 0.00

 12.50

 5.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位:克州水利局 单位:万元

项 目

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

备注:本年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故此表为空表。

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于克州水利局2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,克州水利局2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算777.28万元。

收入预算包括:一般公共预算561.11万元、其他收入30万元、单位上年结余186.17万元(不包括国库集中支付额度结余)等。

支出预算包括:农林水支出777.28万元。

二、关于克州水利局2019年收入预算情况说明

克州水利局部门收入预算777.28万元,其中:

一般公共预算561.11万元,占72.19%,比上年增加40.34万元,主要原因是上年新增一个科室增加4名人员,上年工资进行了两次调资及单位大部分人员进行两年正常调资因此人员工资增加,调入人员多相应增加工会、福利等经费;

政府性基金预算未安排

其他收入30万元,占3.86 %,比上年增加30万元,主要原因是底收到江苏援疆饮水安全项目资金;

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)186.17 万元,占23.95%,比上年减少221.54万元,主要原因是拨付水资源规划费。

三、关于克州水利局单位2019年支出预算情况说明

克州水利局单位2019年支出预算777.28万元,其中:

基本支出573.17万元,占73.74%,比上年增加132.92万元,主要原因是增加了人员经费支出,年我单位新增河长制办公室调入人员4名,增加了工资福利支出。年结转支出较多。

项目支出204.11万元,占26.26%,比上年减少284.12万元,主要原因是今年减少维稳人员补助经费及项目办工作经费,下拨往年结余中的水资源费安排的支出。

四、关于克州水利局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算561.11万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

支出预算包括:一般公共预算支出561.11万元,主要用于单位一般性商品服务支出及人员工资。

五、关于克州水利局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州水利局2019年一般公共预算拨款基本支出491.67万元,比上年执行数减少97.54万元,下降16.55%。主要原因是:上年执行数中有死亡退休人员抚恤金,集中整治、支教等人员生活补助,正常调资与艰苦边远地区补贴调资补发额,地下水超采划定方案委托业务费等商品服务支出与工资支出,而今年预算中减少这些支出。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共预算农林水(213)491.67万元,占87.62%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共预算农林水213)财政事务(03)行政运行(01):2019年预算数为561.11万元,比上年执行数减少41730.56万元,下降98.67%,主要原因是:上年度项目支出大,比如;托帕水库前期费及水库工程建设费41600万、防汛和监狱防洪物资费11.25万元、山洪灾害预警平台费20.4万元、农业资源保护修复与利用费20万元以及最严格水资源管理费7万元等项目支出。

六、关于克州水利局2019年一般公共预算基本支出情况说明

克州水利局2019年一般公共预算基本支出491.67万元, 其中:

人员经费455.99万元,主要包括:基本工资129.55万元、津贴补贴168.05万元、奖金10.80万元、机关事业单位基本养老保险缴费53.24万元、其他社会保障缴费32.88万元、住房公积金31.14万元、退休费19.33万元、生活补助9.23万元、奖励金1.77万元等。

公用经费35.68万元,主要包括:办公费5.16万元、印刷费0.30万元、手续费0.20万元、水费0.20万元、电费0.70、邮电费1.20万元、取暖费3.62万元、差旅费4.50万元、维修(护)费0.50万元、会议费0.10万元、培训费0.40万元、公务接待费2.00万元、工会经费1.85万元、福利费3.33万元、公务用车运行维护费5.50万元、办公设备购置6.12万元等。

七、关于克州水利局2019年项目支出情况说明

情况一:项目支出

(一)河长制工作经费

项目名称:河长制工作经费

设立的政策依据:为深入贯彻落实《中共中央办公厅、国务院办公厅印发<关于全面推行河长制的意见>的通知》(厅字〔2016〕42号)和《自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅关于印发<新疆维吾尔自治区实施河长制工作方案>的通知》(新党厅字〔2017〕71号)精神,根据《克州党委办公室 克州政府办公室关于印发<克孜勒苏柯尔克孜自治州河长制实施方案>的通知》(克党室字〔2017〕78号)要求,设立此项目。

预算安排规模:40万元

项目承担单位:克州水利局

资金分配情况:40万元

资金执行时间:2019年

(二)群众工作经费

项目名称:群众工作经费

设立的政策依据:根据州财政2019年预算编制内容

预算安排规模:10万元

项目承担单位:克州水利局

资金分配情况:办公费3.78万元、公务用车运行维护费3万元、办公用品及设备采购3.22万元

资金执行时间:2019年1月1日—12月31日

情况二:对个人补贴的项目支出

项目名称:群众工作人员补助经费

设立的政策依据:根据州财政2019年预算编制内容

预算安排规模:19.44万元

项目承担单位:克州水利局

资金分配情况:根据标准按月发放

资金执行时间:2019年1月1日—2019年12月31日

资金来源:财政预算拨款

补贴人数:9人

补贴标准:长期开展群众工作人员9人每人每月1800元补助12个月

补贴范围:开展群众工作人员

补贴方式:按标准发放至个人

发放程序:根据考勤表经主要领导审核签字后,由单位财务人员造表,财务负责人签字后,转帐发放到人。

受益人群和社会效益:主要是发放开展群众工作人员的生活补助,用户开展群众工作,维护社会的长治久安。

八、关于克州水利局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州水利局2019年“三公”经费财政拨款预算数为17.50万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费12.50万元,公务接待费5.00万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加14.05万元,其中:因公出国(境)费增加(减少) 0 万元,未安排预算;公务用车购置费为0,未安排预算;公务用车运行费增加10.55万元,主要原因:一是开展群众工作安排专车;二是今年单位新增项目多及饮水安全项目要提前完工 ;公务接待费增加3.5万元,主要原因是单位新增一个科室,增加及要完工的项目多。

九、关于克州水利局2019年政府性基金预算拨款情况说明

克州水利局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2019年,克州水利局本级及下属1家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算35.68万元,比上年预算增加3.48万元,增长10.81%。主要原因是2018年新增一个科室,调入人员较多,增加人员经费及商品和服务支出。

(二)政府采购情况

2019年,克州水利局及下属单位政府采购预算56.58万元,其中:政府采购货物预算54.08万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算2.5万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额10万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额8万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年底,克州水利局下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0 平方米,价值0万元。

2.车辆3辆,价值79.33万元;其中:一般公务用车2 辆,价值58.06 万元;执法执勤用车1辆,价值 21.28万元;其他车辆0辆,价值0万元。

3.办公家具价值23.71万元。

4.其他资产价值110.83万元。

单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费0万元),安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)

(四)预算绩效情况

2019年度,本年度实行绩效管理的项目3个,涉及预算金额69.44万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位

克州水利局

项目名称

河长制工作经费

项目资金(万元)

年度资金总额:

40万元 

其中:财政拨款

40万元 

其他资金

 

项目总体目标

促进我州水资源保护、水域岸线管理、水污染防治和水环境治理,解决自治州复杂水问题,建立健全河湖保护治理体制机制,维护河湖生态安全,实现河湖功能永续利用 

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

成本指标

公务用车运行维护及日常差旅、培训等 

17万元 

制作各类公示牌等

15万元

办公用品及设备采购

8万元

时效指标

水环境治理、维护生态安全

数量指标

实行季度巡河

4次 

三县一市主要河流制作公示牌

≧50个

督促指导与检查调查工作

≧12次

质量指标

提高水污染防治意识

≧95% 

项目效益指标

经济效益指标

制作宣传牌、提高人们河湖保护意识

≧95% 

可持续影响指标

防治污染,维护生态安全

≥85%

社会效益指标

解决水污染问题

≧95% 

生态效益指标

 维护生态环境平衡

≧95% 

 

 

满意度指标

满意度指标

受益人员满意度

≧95% 

 

 

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位

克州水利局

项目名称

群众工作经费

项目资金(万元)

年度资金总额:

10万元 

其中:财政拨款

10万元 

其他资金

 

项目总体目标

因群众工作需要而产生的经费主要日常工作产生办公用品、访贫问苦、为群众送服务、送温暖、开展各项活动及公务用车运行维护等方面。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

成本指标

公务用车运行维护 

3万元 

开展各类宣传、节日活动

3.78万元

购买办公用品等

3.22万元

时效指标

完成时限

2019年1月-12月 

数量指标

帮助他们解决生产生活中的实际困难

≧95% 

质量指标

到2019年12月项目资金使用10万元

≧95% 

 

项目效益指标

经济效益指标

解决群众生产生活困难、举办各类活动

≧95% 

 

 

可持续影响指标

通过开展群众工作解决困难

≥75%

 

 

社会效益指标

帮助群众解决生产生活困难 

100%  

 

 

生态效益指标

 

 

 

 

满意度指标

满意度指标

受益人员满意度

≧95% 

 

 

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位

克州水利局

项目名称

群众工作人员生活补助

项目资金(万元)

年度资金总额:

19.44万元 

其中:财政拨款

19.44万元 

其他资金

 

项目总体目标

通过开展群众工作,加强民族团结,增进民族互信,突出现代文化引领,促进宗教和谐,落实民生建设任务,增加农牧民收入,关心关爱贫困户、低保户、残疾人等特殊家庭,帮助解决生产生活中的实际困难,实现维护社会稳定和长治久安总目标。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

成本指标

群众工作生活补助标准

21600元/人/年

时效指标

兑现时限

2019年1月-12月 

数量指标

开展群众工作人员人数

9人 

质量指标

年底对工作总体情况进行考核

1次

项目效益指标

经济效益指标

群众工作生活补助标准 

1800元/人/月 

可持续影响指标

通过开展群众工作解决困难

≥85%

社会效益指标

帮助群众解决生产生活困难

100%

生态效益指标

 

 

满意度指标

满意度指标

受益群众人员满意度

≥85%

 

 

(五)其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

名词解释:

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件:1、2019年部门预算公开表.xlsx

      2、克州水利局2019年预算公开.pdf

克州水利局

2019129

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