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克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站 2019年部门预算公开

来源 克州财政局 发布时间 2019-02-12 13:02 阅读

目录

第一部分克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2019年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分2019年部门预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站部门2019年收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站部门2019年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站部门2019年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站部门2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站部门2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站部门2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站部门2019年项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站部门2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站部门2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站单位概况

  一、主要职能

1、编制本地区农牧业机械技术推广工作规划、计划并组织实施;

2、负责新型农机具的引进、试验、示范和推广工作,对适应本地区的农业机械及技术进行试验示范,研究开发,改制改装,组装配套,形成可直接用于生产的农机化新技术;

3、负责农机新成果、新技术、新机具的技术咨询服务,专业技术培训、宣传普及和和推荐等工作;

4、承担农机行政部门和上级推广机构下达的农机化技术推广任务;参与并检查、指导农机技术推广工作。

5、承担自治区、自治州科技兴农实用技术推广项目;

6、负责全州农机行业的农机维修工(初、中级)职业技术培训、考核、鉴定工作,并受理申报相关职业技术鉴定的劳动者或毕(结)业生的职业技术鉴定;

7、负责对农机维修网点及从业人员进行资质审核、登记、发证和年检管理工作。

8、完成自治州人民政府和自治州农机局交办的工作任务。

  二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站单位无下属预算单位,下设3个科室,分别是:办公室、推广室、农机职业技能鉴定所。

克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站单位编制数26名,实有人数59人,其中:在职 46人,增加或减少0人;退休13人,增加或减少0人;离休0人,增加或减少0人。

第二部分 2019年部门预算公开表

表一:

部门收支总体情况表

编制部门:克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站单位:万元

收 入

支 出

项 目

预算数

功能分类

预算数

财政拨款(补助)

662.60

201 一般公共服务支出

一般公共预算

662.60

202 外交支出

政府性基金预算

203 国防支出

教育收费(财政专户)

204 公共安全支出

事业收入

205 教育支出

上级补助收入

206 科学技术支出

3.08

事业单位经营收入

207 文化体育与传媒支出

其他收入

208 社会保障和就业支出

预算外收入

209 社会保险基金支出

用事业基金弥补收支差额

210 医疗卫生与计划生育支出

 

211 节能环保支出

 

212 城乡社区支出

 

213 农林水支出

672.99

 

214 交通运输支出

 

215 资源勘探信息等支出

 

216 商业服务业等支出

 

217 金融支出

 

219 援助其他地区支出

 

220 国土资源气象等支出

 

221 住房保障支出

 

222 粮油物资管理支出

 

223 国有资本经营预算支出

 

227 预备费

 

229 其他支出

 

231 债务还本支出

 

232 债务付息支出

 

233 债务发行费支出

小 计

662.60

小 计

676.07

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

13.47

230 转移性支出

收 入 总 计

676.07

支 出 合 计

676.07

表二:

部门收入总体情况表

填报部门:克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总 计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

213

01

04

事业运行(农业)

676.07

662.60

13.47

合计

676.07

662.60

13.47

表三:

部门支出总体情况表

编制部门:克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站单位:万元

项目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

213

01

04

事业运行(农业) 

670.58 

 608.44

62.14 

213

01

22

农业生产支持补贴 

2.41 

 

 2.41

206

01

99

其他科学技术管理事务支出 

3.08 

 

3.08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

676.07

608.44

67.63

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站单位:万元

财政拨款收入

财政拨款支出

项 目

合计

功 能 分 类

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政拨款(补助)

662.60 

201 一般公共服务支出

 

 

 

一般公共预算

662.60 

202 外交支出

 

 

 

政府性基金预算

 

203 国防支出

 

 

 

 

 

204 公共安全支出

 

 

 

 

 

205 教育支出

 

 

 

 

 

206 科学技术支出

 

 

 

 

 

207 文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

208 社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

209 社会保险基金支出

 

 

 

 

 

210 医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

 

 

213 农林水支出

662.60 

662.60 

 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

 

 

215 资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

 

 

220 国土资源气象等支出

 

 

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

 

 

222 粮油物资管理支出

 

 

 

 

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

227 预备费

 

 

 

 

 

229 其他支出

 

 

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

 

 

233债务发行费支出

 

 

 

小 计

 662.60

小 计

662.60 662

662.60 

 

 

 

230 转移性支出

 

 

 

收 入 总 计

662.6 

支 出 总 计

662.60 

662.60 

 

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门:克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站

单位:万元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

213

01

04

事业运行(农业)

662.60

605.40

57.20

合计

662.60

605.40

57.20

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站

单位:万元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

小计

人员经费

公用经费

302

30208

取暖费

2.30

2.30

303

30305

生活补助

0.89

0.89

302

30206

电费

302

30202

印刷费

302

30242

办公用品及设备采购

1.42

1.42

302

30228

工会经费

2.65

2.65

302

30299

其他商品和服务支出

301

30113

住房公积金

43.94

43.94

302

30229

福利费

4.77

4.77

301

30112

其他社会保障缴费

29.96

29.96

301

30101

基本工资

187.07

187.07

301

30102

津贴补贴

227.71

227.71

302

30201

办公费

0.54

0.54

302

30231

公务用车运行维护费

3.50

3.50

301

30103

奖金

15.59

15.59

301

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

74.78

74.78

303

30309

奖励金

0.94

0.94

303

30302

退休费

9.35

9.35

302

30205

水费

 

 

合计

605.40

590.22

15.18

表七:

项目支出情况表

编制部门:克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站

单位:万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

213

01

04

事业运行(农业)

群众工作经费

14.00

14.00

213

01

04

事业运行(农业)

群众工作人员补助经费

43.2

43.20

合计

57.20

14.00

43.20

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位:克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

4.00

0.00

4.00

0.00

4.00

0.00

 

 

 

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站单位:万

项 目

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

备注:克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站部门2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站部门2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算676.07万元。

收入预算包括:一般公共预算662.60万元、单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)13.47万元等。

支出预算包括:科学技术支出3.08万元、农林水支出672.99万元等。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站部门2019年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站部门收入预算676.07万元,其中:

一般公共预算662.60万元,占 98%,比上年增加54.22万元,主要原因是:一是人员工资中基本工资、津贴补贴在2018年执行过程中增资,2019年按增资后的工资做预算,相对人员工资、年终一次性奖金及用新工资计算的社会和养老基数、工会、福利费都比2018年有所增加;二是群众工作经费比2018年预算增加了一个群众工作点。

政府性基金预算未安排。

其他收入0万元,占0%,比上年减少12.76万元,主要原因是2018年由自治区及州劳动人事局对单位鉴定职能调整,职业技术鉴定工作今后不再开展,所以开展这项工作产生补助性收入也减少。

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)13.47万元,占2%,比上年减少18.53万元,主要原因是:2018年预算中单位上年结余为项目资金结转,当年在执行过程中严格按照项目工作安排时效性及时开展业务,故项目结转减少

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站2019年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站2019年支出预算676.07万元,其中:

基本支出608.44万元,占 90%,比上年增加39.14万元,主要原因是:人员工资中基本工资、津贴补贴在2018年执行过程中增资,2019年按增资后的工资做预算,相对人员工资、年终一次性奖金及用新工资计算的社会和养老基数、工会、福利费都比2018年有所增加。

项目支出67.63万元,占10%,比上年减少16.21万元

主要原因是2018年预算中单位上年结余为项目资金结转,当年在执行过程中严格按照项目工作安排时效性及时开展业务,故项目结转减少;增加开展群众工作经费。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站部门2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算662.6万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

支出预算包括:农林水支出662.6万元,主要用于一般公共预算基本支出605.4万元(其中:人员经费工资支出590.22万元;公用经费中福利费、工会费、办公费、公用取暖费等支出15.18万元);项目支出57.2万元,主要用于开展群众工作专项经费及生活补助费等。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站部门2019年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站部门2019年一般公共预算拨款基本支出605.4万元,比上年执行数减少133.06万元,下降18.02%。主要原因是:一是2018年上调中央艰苦边远地区津贴并从2017年1月起补发,同时2018年7月份增加了基本工资;二是2018年增加群众人员生活补助及群众工作经费;三是2018年根据工作需要申请追加了部分业务费;四是财政将2017财政拨款结余全部收回冲减收入,待2018年初以财政拨款收入形式返还,无形中增加了2018年的财政拨款收入

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

农林水支出(213)662.6万元,占98%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共预算农林水支出213农业01事业运行(04):2019年预算数为662.6万元,比上年执行数减少105.65万元,下降13.75%,主要减少原因是:一是2018年上调中央艰苦边远地区津贴并从2017年1月起补发同时2018年7月份增加了基本工资;二是2018年在执行过程中增加群众人员生活补助及群众工作经费;三是2018年根据工作需要申请追加了部分业务费;四是财政将2017财政拨款结余全部收回冲减收入,待2018年初以财政拨款收入形式返还,无形中增加了2018年的财政拨款收入以上四点是造成2019年预算比上年执行数下降幅度较大的主要原因。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站部门2019年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站部门2019年一般公共预算基本支出 605.4万元其中:

人员经费 590.22万元,主要包括:基本工资187.07万元、津贴补贴227.71万元、奖金15.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费74.78万元、其他社会保障缴费29.96万元、住房公积金43.94万元、退休费9.35万元、生活补助0.89万元、奖励金0.94万元等。

公用经费15.18万元,主要包括:办公费0.54万元、取暖费2.3万元、工会经费2.65万元、福利费4.77万元、公务用车运行维护费3.5万元、办公设备购置1.42等。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站部门2019年项目支出情况说明

情况一:项目支出

项目名称:群众工作经费

设立的政策依据:群众工作需要

预算安排规模:14万元

项目承担单位:克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站

资金分配情况:办公费1.5万元;印刷费2万元;水费0.2万元;电费0.4万元;公务用车运行维护费0.5万元;办公用品及采购2.1万元;其他商品和服务支出7.3万元。主要是用于开展群众工作产生的办公用品及对贫困人员帮扶、慰问、开展活动等。

资金执行时间:2019

情况一:对个人补贴的项目支出

项目名称:群众人员补助经费

设立的政策依据:群众工作需要

预算安排规模:43.2万元

项目承担单位:克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站

资金分配情况:根据州委及州财政相关要求进行分配

资金执行时间:20191-12月

资金来源:财政拨款

补贴人数:20

补贴标准:群众工作0.18万元*20人*12个月=43.2万元

补贴范围:群众工作人员因工作产生的补贴

补贴方式:按月发放

发放程序:每月根据群众工作任务汇总考勤表,由财务室审核造表经主管财务领导签字之后发放。

受益人群和社会效益:主要是为农民增收创业提供帮助,发放给直接在基层开展群众工作人员的生活补助

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站部门2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站部门2019年“三公”经费财政拨款预算数为4万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费4万元,公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.3万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因是安排预算;公务用车购置费为0万元主要原因是未安排预算公务用车运行费增加(减少)0万元,主要原因是今年工作任务同上年一样,预算安排没有发生变化;公务接待费减0.3万元,主要原因是严格执行“八项规定”,控制接待费用。

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站部门2019年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2019年,克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算15.18万元,比上年预算增加0.92万元,增长6.45%。主要原因是因为人员工资增资后,按照工资计取的工会费、福利费也增加我单位严格按照要求坚持过紧日子,减少对公用经费支出力度,减少不必要的支出。

(二)政府采购情况

2019年,克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站部门政府采购预算18.96万元,其中:政府采购货物预算8.86万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算10.1万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年底,克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米,价值0万元。主要原因是由州环保局牵头(州环保局、州农业推广中心、州食药局、州建设局)出资建9层综合办公大楼,因消防一直没法达标,没有办理产权手续。

2.车辆3辆,价值37.17万元;其中:一般公务用车0辆,价值0万元;执法执勤用车0辆,价值0万元;其他车辆3辆,价值37.17万元。

3.办公家具价值17.34万元。

4.其他资产价值51.8万元。

单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费0万元),安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

2019年度,本年度实行绩效管理的项目2个,涉及预算金额57.2万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位

克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站

项目名称

群众工作经费

项目资金(万元)

年度资金总额:

 14万元

其中:财政拨款

14万元 

其他资金

0万元 

项目总体目标

紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标为着眼点和着力点,宣传国家相关政策和法律法规,深入群众、急群众所急、想群众所想、为群众办实事好事

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

成本指标

开展群众性工作对贫困人员帮扶及慰问、助学开展活动等10万元

10万元占总资金71.43%

开展群众性工作中产生办公及印刷及车辆费用4万元

4万元占总资金28.57%

时效指标

 完成群众工作时间

2019年1-12月

 

 

数量指标

 开展帮扶、慰问、活动费约12次

12次

 

 

质量指标

切实的为民办实事好事,把资金落实到实处。

严把资金关。 

 

 

项目效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

可持续影响指标

 

 

社会效益指标

 社会稳定,群众安居乐业

 社会稳定,群众安居乐业

 

 

生态效益指标

 

 

 

满意度指标

满意度指标

 群众满意度

≥95%

 

 

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位

克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站

项目名称

群众工作人员补助经费

项目资金(万元)

年度资金总额:

 43.2万元

其中:财政拨款

43.2万元 

其他资金

0万元 

项目总体目标

紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标,深入群众、急群众所急、想群众所想、为群众办实事好事,开展群众工作人员

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

成本指标

每名开展群众工作人员生活月补助1800 

1800元补助费用共计43.2万元 20人

 

 

时效指标

完成工作时间

到2019年12月完成 

 

 

数量指标

 群众工作人员20人全年12次发放补助

按月按时发放 

 

 

质量指标

 

 

 

 

项目效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

可持续影响指标

 

 

 

社会效益指标

 社会稳定,群众安居乐业

社会稳定,群众安居乐业

 

 

生态效益指标

 

 

 

 

满意度指标

满意度指标

 群众满意度

≥95% 

 

 

(五)其他需说明的事项

无说明事项。

第四部分 名词解释

名词解释:

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件:1、克州农机推广站2019年部门预算公开表.xls

      2、2019年克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站预算公开.pdf

克孜勒苏柯尔克孜自治州农牧业机械技术推广站

2019131

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