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克孜勒苏柯尔克孜自治州畜牧兽医局 2019年部门预算公开

来源 克州财政局 发布时间 2019-02-12 12:02 阅读

目录

第一部分 克州畜牧兽医局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 克州畜牧兽医局预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019年克州畜牧兽医局预算情况说明

一、关于克州畜牧兽医局2019年收支预算情况的总体说明

二、关于克州畜牧兽医局2019年收入预算情况说明

三、关于克州畜牧兽医局2019年支出预算情况说明

四、关于克州畜牧兽医局2019财政拨款收支预算情况总体说明

五、关于克州畜牧兽医局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州畜牧兽医局2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州畜牧兽医局2019年项目支出情况说明

八、关于克州畜牧兽医局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州畜牧兽医局2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克州畜牧兽医局概况

一、主要职能

克州畜牧兽医局主要职能为:贯彻执行国家和自治区关于发展畜牧业的方针政策和法律、法规。拟定克州畜牧业、饲料业、草原保护建设的政策、规划、计划并组织实施。承担提升克州畜产品质量安全水平的责任。指导畜产品质量安全检测和畜产品检验检测体系建设工作。组织实施全州畜禽遗传资源、饲料资源和草原资源的检查、保护和开发利用工作。依法开展种畜禽遗传资源、牧草种子兽药、饲料和饲料添加剂的许可及监督管理工作。指导全州畜牧业生产、抗灾保畜、防灾基地建设和对口扶贫开发工作。承担对克州国有牧场的业务指导、服务及协调工作。指导克州畜牧业结构和布局调整,组织标准化生产和规模饲养、指导克州畜牧业社会化服务体系规划和建设。负责拟定动物疫病防控规划并组织实施;负责动物疫情的检测预警、风险评估和重大动物疫情的初步认定并组织扑灭;组织兽医医政和兽药药政检查工作;对畜产品市场监督管理;负责官方兽医、执业兽医、兽医诊疗机构、兽药、兽医医疗器械的登记和审核、审批。承担克州草原监督管理工作。组织草原资源保护、合理开发利用和生态建设工作。指导草原鼠虫害防治和防火工作。推进牧民定居建设。指导全州畜牧业科学研究和新技术推广,组织协调畜牧业重大科技项目的联合攻关。组织协调克州畜牧业对外经济技术合作项目、科技交流及技术引进等涉外工作。拟定畜牧业地方标准组织监督实施。负责克州畜牧业各类资金的财务管理,并对资金使用情况及经济效益进行检查监督和绩效评价。负责全州畜牧业信息与市场调查工作。承办克州人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

克州畜牧兽医局无下属预算单位,下设5个室,分别是:办公室、畜牧科、兽医科、草原科、法规科教科,备注:灾害疫病防治中心。

克州畜牧兽医局编制数18人 ,实有人数36人,其中:在职 19人,增加1人;退休17人增加或减少 0人;离休 0人,增加或减少 0人。

二部分克州畜牧兽医局2019年部门预算公开表

表一:

部门收支总体情况表

编制部门: 单位:万元

收 入

支 出

项 目

预算数

功能分类

预算数

一、财政拨款(补助)

340.76

201 一般公共服务支出

一般公共预算

340.76

202 外交支出

政府性基金预算

203 国防支出

教育收费(财政专户)

204 公共安全支出

事业收入

205 教育支出

上级补助收入

206 科学技术支出

事业单位经营收入

207 文化体育与传媒支出

其他收入

208 社会保障和就业支出

预算外收入

209 社会保险基金支出

用事业基金弥补收支差额

210 医疗卫生与计划生育支出

211 节能环保支出

212 城乡社区支出

213 农林水支出

514.79

214 交通运输支出

215 资源勘探信息等支出

216 商业服务业等支出

217 金融支出

219 援助其他地区支出

220 国土资源气象等支出

221 住房保障支出

222 粮油物资管理支出

223 国有资本经营预算支出

227 预备费

229 其他支出

231 债务还本支出

232 债务付息支出

233 债务发行费支出

本 年 收 入 小 计

340.76

本 年 支 出 小 计

514.79

单位上年结余(不包含国库集中支付额度结余)

174.03

230 转移性支出

收 入 总 计

514.79

支 出 总 计

514.79

表二:

部门收入总体情况表

填报部门: 克州畜牧兽医局 单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总 计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

213 

01 

01 

行政运行 

514.79 

340.76 

 

 

 

 

 

 

174.03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

514.79 

340.76 

 

 

 

 

 

 

174.03 

表三:

部门支出总体情况表

编制部门: 克州畜牧兽医局 单位:万元

项目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

514.79

490.51

24.28

213

01

01

行政运行

514.79

490.51

24.28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

514.79

490.51

24.28

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门:克州畜牧兽医局 单位:万元

财政拨款收入

财政拨款支出

项 目

合计

功 能 分 类

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政拨款(补助)

340.76 

201 一般公共服务支出

 

 

 

一般公共预算

340.76 

202 外交支出

 

 

 

政府性基金预算

 

203 国防支出

 

 

 

 

 

204 公共安全支出

 

 

 

 

 

205 教育支出

 

 

 

 

 

206 科学技术支出

 

 

 

 

 

207 文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

208 社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

209 社会保险基金支出

 

 

 

 

 

210 医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

 

 

213 农林水支出

340.76

340.76

 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

 

 

215 资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

 

 

220 国土资源气象等支出

 

 

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

 

 

222 粮油物资管理支出

 

 

 

 

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

227 预备费

 

 

 

 

 

229 其他支出

 

 

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

 

 

233债务发行费支出

 

 

 

小 计

340.76

小 计

340.76 

340.76 

 

 

 

230 转移性支出

 

 

 

收 入 总 计

340.76

支 出 总 计

340.76 

340.76 

 

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门:克州畜牧兽医局

单位:万元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

213

01

01

行政运行

340.76

316.48

24.28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

340.76

316.48

24.28

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:克州畜牧兽医局

单位:万元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

小计

人员经费

公用经费

302

30216

培训费

0.5

0

0.5

302

30201

办公费

2.4

0

2.4

302

30206

电费

1.00

0

1.00

302

30207

邮电费

1.00

0

1.00

302

30205

水费

0.5

0

0.5

302

30215

会议费

0.5

0

0.5

302

30228

工会经费

1.26

0

1.26

301

30102

津贴补贴

109.21

109.21

0

302

30229

福利费

2.26

0

2.26

301

30103

奖金

7.48

7.48

0

302

30226

劳务费

0.18

0

0.18

303

30305

生活补助

0.89

0.89

0

302

30231

公务用车运行维护费

2.00

0

2.00

302

30217

公务接待费

2.00

0

2.00

301

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

35.88

35.88

0

301

30101

基本工资

89.81

89.81

0

301

30113

住房公积金

20.78

20.78

0

303

30309

奖励金

0.86

0.86

0

301

30112

其他社会保障缴费

23.14

23.14

0

303

30302

退休费

14.83

14.83

0

 

 

合计

316.48

302.88

13.6

表七:

项目支出情况表

编制部门:克州畜牧兽医局

单位:万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

213

01

01

行政运行

群众工作生活补助

17.28

17.28

213

01

01

行政运行

群众工作经费

7.00

7.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

24.28

7.00

17.28

 

 

 

 

 

 

 

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位:克州畜牧兽医局 单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 4.00

 

 2.00

 

2.00

2.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.00

 

 2.00

 

2.00

2.00

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位:克州畜牧兽医局 单位:万元

项 目

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

备注:因克州畜牧兽医局没有政府性基金所以此表为空表

第三部分 2019年克州畜牧兽医局预算情况说明

2019年克州畜牧兽医局预算情况说明

一、关于克州畜牧兽医局2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,克州畜牧兽医局2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算514.79万元。

收入预算包括:一般公共预算340.76万元单位上年结余174.03万元(不包括国库集中支付额度结余)。

支出预算包括:农林水支出514.79万元。

二、关于克州畜牧兽医局2019年收入预算情况说明

克州畜牧兽医局部门收入预算514.79万元,其中:

一般公共预算340.76万元,占66.19%,比上年增加25.66万元,主要原因是人员增资产生的人员经费中基本工资、津贴补贴、机关养老保险缴费、其他社会保障缴费、奖金及住房公积金等相应增加;公用经费中工会费和福利费有所增加。

政府性基金预算0万元占 0 %,比上年增加(减少)0 万元,主要原因是克州畜牧兽医局没有政府性基金。

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)174.03万元,占33.81%,比上年增加2.58万元,主要原因是草原奖补项目资金经费结余比上年结余多2.58万元。

、关于克州畜牧兽医局2019年支出预算情况说明

克州畜牧兽医局部门单位2019年支出预算514.79万元,其中:

基本支出490.51万元,占95.28%,比上年增加41.52万元,主要原因是人员增资产生的人员经费中基本工资、津贴补贴、机关养老保险缴费、其他社会保障缴费、奖金及住房公积金等相应增加;公用经费中工会费和福利费有所增加合计增加41.52万元

项目支出24.28万元,占4.72%,比上年减少13.28万元,主要原因是今年的项目支出主要是公共安全人员生活补助、群众工作人员生活补助和公共安全工作经费,比上年减少13.28万元。四、关于克州畜牧兽医局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算340.76万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款

支出预算包括:一般公共预算农林水农业支出340.76万元,主要用于人员工资、办公经费、政府采购、差费、车辆运行维护、医疗保险、养老保险共计316.48万元,群众工作人员生活补助17.28万元,群众工作经费7万元。

、关于克州畜牧兽医局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州畜牧兽医局部门2019年一般公共预算拨款基本支出316.48万元,比上年执行数减少32.73万元,下降10.34%。主要原因是:一是上年上调中央艰苦边远地区津贴并补发19个月的工资,同时上年7月份增加了基本工资,补发了6个月的基本工资;二是上年增加群众人员生活补助及群众工作经费

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算农林水支出(213340.76万元,占66.19%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共预算农林水支出(213)财政事务农业(01)行政运行(01):2019年预算数为340.76万元,比上年执行数减少28.54万元,下降29.61%。主要原因是:一是上年上调中央艰苦边远地区津贴并补发19个月的工资,同时上年7月份增加了基本工资,补发了6个月的基本工资;二是上年增加群众人员生活补助及群众工作经费

六、关于克州畜牧兽医局2019年一般公共预算基本支出情况说明

克州畜牧兽医局部门2019年一般公共预算基本支出316.48万元, 其中:人员经费302.88万元,主要包括:基本工资89.81万元、津贴补贴109.21万元、奖金7.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.88万元、其他社会保障缴费23.14万元、住房公积金20.78万元、退休费14.83万元、生活补助0.89万元、奖励金0.86万元。

公用经费13.60万元,主要包括:办公费2.4万元、水费0.5万元、电费1万元、邮电费1万元、会议费0.5万元、培训费0.5万元、工会经费1.26万元、福利费2.26万元、劳务费0.18万元公务接待费2万元,公务用车运行维护费2万元

七、关于克州畜牧兽医局2019年项目支出情况说明

情况一:专项业务费支出

项目名称:群众工作经费

设立的政策依据:根据州财政2019年预算编制内容

预算安排规模:7万元

项目承担单位:克州畜牧兽医局

资金分配情况:办公费3万元、水费0.5万元、电费0.5万元、取暖费0.5万元、公务用车运行维护费0.5万元、办公用品及设备采购2万元

资金执行时间:2019年1月1日-12月31日

情况二:对个人补贴的项目支出

项目名称:群众工作人员生活补助

设立的政策依据:根据州财政2019年预算编制内容

预算安排规模:17.28万元

项目承担单位:克州畜牧兽医局

资金分配情况:群众工作人员每人每月1800元补助12个月资金执行时间:2019年1月1日-2019年12月31日

资金来源:财政拨款

补贴人数:8

补贴标准:群众工作人员每人每月1800元补助12个月

补贴范围:群众工作人员

补贴方式:每月转账到群众工作人员卡里

发放程序:根据考勤表经主要领导审核签字后,由单位财务人员造表,财务负责人签字后,转帐发放到人

受益人群和社会效益:全村人对群众工作人员、群众工作人员一致好评。

八、关于克州畜牧兽医局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州畜牧兽医局2019年“三公”经费财政拨款预算数为4万元,其中:因公出国(境)费 0万元,公务用车购置 0 万元,公务用车运行维护2万元,公务接待费2万元。

2019年克州畜牧兽医局“三公”经费财政拨款预算比上年增加4万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因是我单位没有安排因公出国(境)费 ;公务用车购置费为0,公务用车购置费增加(减少0万元,主要原因事我单位没有安排公务用车购置。公务用车运行维护费增加2万元,主要原因是上年我单位公务用车运行费安排在上年结余,今年安排了2万元的财政拨款预算;公务接待费增加2万元,主要原因是上年我单位公务接待安排在上年结余,今年安排了2万元的财政拨款预算。

九、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

克州畜牧兽医局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2019年,克州畜牧兽医局行政单位机关运行经费财政拨款预算13.6万元,比上年预算增加0.64万元,增长4.94%。主要原因是人员工资增资后工会费、福利费相对上年增加了0.64万元,我单位严格按照要求,坚持过紧日子,压缩三公经费,减少不必要的开支。

(二)政府采购情况

2019年克州畜牧兽医局部门政府采购预算134.9万元,其中:政府采购货物预算62.4万元,政府采购工程预算20万元,政府采购服务预算52.5万元。

2019年度克州畜牧兽医局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 20万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额114.9万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年底,克州畜牧兽医局占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米,价值0万元。

2.车辆4辆,价值89.97万元;其中:一般公务用车4辆,价值89.97万元;

3.办公家具价值15.32万元。

4.其他资产价值42.64万元。

单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2019年克州畜牧兽医局预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费 0万元),安排购置50万元以上大型设备0 台(套),单位价值100万元以上大型设备 0台(套)

单位价值100万元以上大型设备 0台(套)

(四)预算绩效情况

2019年度,本年度实行绩效管理的项目2个,涉及预算金额 24.28万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

 

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位

克州畜牧兽医局

项目名称

群众工作经费

项目资金(万元)

年度资金总额:

7万元 

其中:财政拨款

7万元 

其他资金

 

项目总体目标

 通过积极开展群众工作,深入基层,帮助群众解决实际困难,宣传国家相关政策及法律法规,宣传党的十九大精神,用于开展群众工作期间为民办实事办好事支出。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

成本指标

7万元

7万元

时效指标

按时按成

按时按成

数量指标

7万元

7万元

质量指标

良好

良好

项目效益指标

经济效益指标

帮扶了困难群众脱贫致富

帮扶了困难群众脱贫致富

可持续影响指标

使群众工作得到很好的开展

使群众工作得到很好的开展

社会效益指标

使基层工作的各项工作得到有效的开展

使基层工作的各项工作得到有效的开展

生态效益指标

 

 

满意度指标

满意度指标

得到了各族人民群众的一致好评

≥95%

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位

克州畜牧兽医局

项目名称

群众和工作人员生活补助经费

项目资金(万元)

年度资金总额:

17.28万元 

其中:财政拨款

7万元 

其他资金

 

项目总体目标

 通过积极开展群众工作,深入基层,帮助群众解决实际困难,宣传国家相关政策及法律法规,宣传党的十九大精神,用于开展群众工作期间为民办实事办好事支出。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

成本指标

7万元

7万元

时效指标

按时按成

按时按成

数量指标

17.28万元

17.28万元

质量指标

良好

良好

项目效益指标

经济效益指标

使开展群众工作的人员生活得到了保障

使开展群众工作的人员生活得到了保障

可持续影响指标

使群众工作得到很好的开展

使群众工作得到很好的开展

社会效益指标

使基层工作的各项工作得到有效的开展

使基层工作的各项工作得到有效的开展

生态效益指标

 

 

满意度指标

满意度指标

 得到了各族人民群众的一致好评

≥95%

(五)其他需说明的事项

无其他事项说明

第四部分 名词解释

名词解释:

(一)财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

(二)一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

(三)财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

(四)其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

(五)基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

(六)项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

(七)“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件:1、克州畜牧兽医局2019年部门预算公开表.xls

      2、克州畜牧兽医局2019年预算公开最新.pdf

克州畜牧兽医局

2019年1月 31

(此件公开发布)

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