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克孜勒苏柯尔克孜自治州二中2019年部门预算公开

来源 克州财政局 发布时间 2019-02-12 10:02 阅读

目录

第一部分 克州二中单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2019年克州二中预算公开表

一、克州二中收支总体情况表

二、克州二中收入总体情况表

三、克州二中支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019年克州二中预算情况说明

一、关于克州二中2019年收支预算情况的总体说明

二、关于克州二中2019年收入预算情况说明

三、关于克州二中2019年支出预算情况说明

四、关于克州二中2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州二中2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州二中2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州二中2019年项目支出情况说明

八、关于克州二中2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州二中2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克州二中单位概况

  一、主要职能

克州二中是一所全日制中学,负责认真贯彻党和国家的教育方针政策,坚持社会主义办学方向,实行教育与生产劳动相结合,对学生进行德智体美劳等方面的教育;负责依法制定学校章程,并按照章程自主管理,配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学,严格控制学生辍学,依法保证适龄少年接受义务教育;负责制定学校发展规划,并抓好组织实施和落实工作;负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、课程标准,组织实施教育教学活动、科学研究活动,依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定,决定和实施本校的教学计划,组织教学评比、集体备课,组织考试等;负责学籍管理和依法制定本校教师及其他职工在内的具体管理活动;负责科学管理,合理使用学校的设施和经费,并积极筹备资金,改善办学条件;负责维护学校、师生的合法权益,依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督,保证教育教学质量。

  二、机构设置及人员情况

克州二中无下属预算单位,下设7个处室,分别是:办公室、总务处、政教处、教务处、教研室、工会、电教处

克州二中编制数201,实有人数238人,其中:在职238人,增加14人;退休1人,减少1人;离休0人,增加或减少0人。

第二部分 2019年克州二中预算公开表

表一:

克州二中收支总体情况表

编制部门:克州二中单位:万元

收 入

支 出

项 目

预算数

功能分类

预算数

一、财政拨款(补助)

3377.90

201 一般公共服务支出

一般公共预算

3377.90

202 外交支出

政府性基金预算

203 国防支出

教育收费(财政专户)

204 公共安全支出

事业收入

205 教育支出

3923.54

上级补助收入

301.60

206 科学技术支出

事业单位经营收入

207 文化体育与传媒支出

其他收入

150.00

208 社会保障和就业支出

预算外收入

209 社会保险基金支出

用事业基金弥补收支差额

210 医疗卫生与计划生育支出

211 节能环保支出

212 城乡社区支出

213 农林水支出

214 交通运输支出

215 资源勘探信息等支出

216 商业服务业等支出

217 金融支出

219 援助其他地区支出

220 国土资源气象等支出

221 住房保障支出

222 粮油物资管理支出

223 国有资本经营预算支出

227 预备费

229 其他支出

231 债务还本支出

232 债务付息支出

233 债务发行费支出

本 年 收 入 小 计

3829.50

本 年 支 出 小 计

3923.54

单位上年结余(不包含国库集中支付额度结余)

94.04

230 转移性支出

收 入 总 计

3923.54

支 出 总 计

3923.54

表二:

克州二中收入总体情况表

填报部门:克州二中单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

上级补助收入

事业单位经营收入

其他收入

预算外收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余(不包含国库集中支付额度结余)

205

02

04

高中教育

3923.54

3377.90

301.60

150.00

94.04

合计

3923.54

3377.90

301.60

150.00

94.04

表三:

克州二中支出总体情况表

编制部门:克州二中单位:万元

项 目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合 计

基本支出

项目支出

205

02

04

高中教育

3923.54

3910.60

12.94

合计

3923.54

3910.60

12.94

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门:克州二中单位:万元

财政拨款收入

财政拨款支出

项 目

合计

功 能 分 类

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政拨款(补助)

3377.90

201 一般公共服务支出

一般公共预算

3377.90

202 外交支出

政府性基金预算

203 国防支出

204 公共安全支出

205 教育支出

3377.90

3377.90

206 科学技术支出

207 文化体育与传媒支出

208 社会保障和就业支出

209 社会保险基金支出

210 医疗卫生与计划生育支出

211 节能环保支出

212 城乡社区支出

213 农林水支出

214 交通运输支出

215 资源勘探信息等支出

216 商业服务业等支出

217 金融支出

219 援助其他地区支出

220 国土资源气象等支出

221 住房保障支出

222 粮油物资管理支出

223 国有资本经营预算支出

227 预备费

229 其他支出

231 债务还本支出

232 债务付息支出

233 债务发行费支出

本 年 收 入 小 计

3377.90

本 年 支 出 小 计

3377.90

3377.90

单位上年结余(不包含国库集中支付额度结余)

94.04

230 转移性支出

收 入 总 计

3377.90

支 出 总 计

3377.90

3377.90

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门:克州二中

单位:万元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

205

02

04

高中教育

3377.90

3364.96

12.94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

3377.90

3364.96

12.94

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:克州二中

单位:万元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

小计

人员经费

公用经费

301

30101

基本工资

959.15

959.15

301

30113

住房公积金

229.85

229.85

303

30308

助学金

32.35

32.35

303

30302

退休费

68.80

68.80

302

30299

其他商品和服务支出

301

30112

其他社会保障缴费

165.15

165.15

302

30229

福利费

24.74

24.74

301

30103

奖金

79.93

79.93

303

30305

生活补助

84.71

84.71

301

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

388.58

388.58

302

30228

工会经费

13.75

13.75

302

30208

取暖费

84.30

84.30

303

30309

奖励金

6.77

6.77

301

30102

津贴补贴

1,226.87

1,226.87

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

3,364.96

3,242.17

122.79

表七:

项目支出情况表

编制部门:克州二中

单位:万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

205

02

04

高中教育

寄宿生住宿费

12.94

12.94

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

12.94

12.94

 

 

 

 

 

 

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位:克州二中单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:本单位一般公共预算“三公”经费在上级补助收入中列支故为空表

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位:克州二中单位:万元

项 目

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

备注:克州二中2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

第三部分 2019年克州二中预算情况说明

一、关于克州二中2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,克州二中2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算3923.54万元。

收入预算包括:一般公共预算3377.90万元上级补助收入301.60万元、其他收入150万元、单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)94.04万元

支出预算全部为教育支出3923.54万元

二、关于克州二中2019年收入预算情况说明

克州二中收入预算3923.54元,其中:

一般公共预算3377.90万元,占86.09%,比上年增加337.49万元,主要原因是2019年在职人员增加14人;2018年3月工资普调,7月起在职人员调整基本工资和中央艰苦边远地区津贴,所以一般公共预算收入比上年增加

政府性基金预算未安排占0%,比上年增加(减少)0万元,主要原因是没有使用政府性基金预算拨款安排的收入;

上级补助收入资金301.60万元,占7.69%,比上年减少70.8万元,主要原因是以前年度我校使用标准化建设专项资金采购了一批教学设备,维修维护了校园设施,因此2019年我单位政府采购货物政府采购工程政府采购服务预算收入减少

其他收入150万元,占3.82%,比上年减少225.7万元,主要原因是2019年我单位预算学生教辅、试卷、学生校服等收入减少

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)94.04万元,占2.40%,比上年增加94.04万元,主要原因是我单位2018年单位上年结余2019年有上年高中助学金结转和结余0.038万元、公用取暖费结转和结余79.86万元、福利费结转和结余14.14万元

三、关于克州二中2019年支出预算情况说明

克州二中2019年支出预算3923.54元,其中:

基本支出3910.6万元,占99.67%,比上年增加142.57万元,主要原因是2019年在职人员增加14人;2018年3月工资普调,7月起在职人员调整基本工资和中央艰苦边远地区津贴,所以基本支出预算比上年增加

项目支出12.94万元,占0.33%,比上年减少7.54万元,主要原因2019年未安排群众工作人员经费

四、关于克州二中2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算3377.9万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

支出全部为教育支出3377.9万元,主要用于支付职工薪酬、社会保障缴费、住房公积金等和用于学校的正常运转

五、关于克州二中2019年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州二中2019年一般公共预算拨款基本支出3364.96万元,比上年执行数减少351.41万元,下降9.46%。主要原因是:2018年拨入2017年的综合治理奖、精神文明奖和效能考核奖励工资及2018年度高中学生助学金;财政2019年减少对我单位公用经费安排力度,我单位本着勤俭节约的原则,严格控制各项支出

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出类)3377.9万元,占100%。

1.基本支出3364.96万元,占99.62%是指人员经费支出和公用经费支出;

2.项目支出12.94万元,占0.38%是指寄宿生住宿费。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):2019年预算数为3377.9万元,比上年执行数减少864.8万元,减少20.38%,主要原因是:上年拨入2017年的综合治理奖、精神文明奖和效能考核奖励工资及2018年度高中学生助学金;上年追加其他普通教育支出170.33万元,初中教育1.3万元、培训支出3.84万元、城市中小学教学设施12万元、其他教育支出2.88万元等未列入预算。

2.上级补助收入拨款:2019预算数为301.6万元,比上年执行数增加297.11万元,增加66171.49%,主要原因是:2019年高中免学费公用经费专项列入上级补助收入预算

3.其他收入2019预算数为150万元,比上年执行数增加94.32万元,增加169.40%,主要原因是:我校学生人数增加,高中学生教辅、校服、试卷费等收入增加所致。

4.单位上年结余(不包含国库集中支付额度结余):2019预算数94.04万元,比上年执行数增加0万元,增加0%,主要原因是:单位上年结余高中助学金0.038万元、公用取暖费79.86万元、福利费14.14万元,全部为基本支出结转

六、关于克州二中2019年一般公共预算基本支出情况说明

克州二中2019年一般公共预算基本支出3364.96万元, 其中:

人员经费3242.17万元,主要包括:基本工资959.15万元、津贴补贴1226.87万元、奖金79.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费388.58万元、其他社会保障缴费165.15万元、住房公积金229.85万元、退休费68.80万元、生活补助84.71万元、助学金32.35万元、奖励金6.77万元

公用经费122.79万元,主要包括:取暖费84.30万元、工会经费13.75万元、福利费24.74万元

七、关于克州二中2019年项目支出情况说明

情况一:(项目支出、专项业务费)

项目名称寄宿生住宿费

设立的政策依据根据州财政局相关政策

预算安排规模12.94万元

项目承担单位克州二中

资金分配情况主要用于学校运行水费、电费、维修费等资金的支出

资金执行时间2019年1月至12月

情况二:(属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明)

项目名称

设立的政策依据

预算安排规模

项目承担单位

资金分配情况

资金执行时间

资金来源

补贴人数

补贴标准

补贴范围

补贴方式

发放程序:

受益人群和社会效益

八、关于克州二中2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州二中2019年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加(减少)0万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因是未安排预算;公务用车购置费为0,未安排预算。[或公务用车购置费增加(减少)0万元,主要原因是未安排预算];公务用车运行费增加(减少)0万元,主要原因是我单位公务用车运行费上级补助收入支出;公务接待费增加(减少)0万元,主要原因是未安排预算。

九、关于克州二中2019年政府性基金预算拨款情况说明

克州二中2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表(表9

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2019年克州二中本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算122.79万元,比上年预算减少46.61万元,下降27.51%。主要原因是2019年我单位劳务费、专用材料费、差旅费、办公费、水电费、邮电费、培训费、维修(护)费等支出使用高中免学费公用经费专项,高中免学费公用经费专项预算列入上级补助收入

(二)政府采购情况

2019年克州二中及下属单位政府采购预算451.6万元,其中:政府采购货物预算345万元,政府采购工程预算88.5万元,政府采购服务预算18.1万元。

2019年克州二中面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018底,克州二中及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋36,977.25平方米,价值7021.36万元。

2.车辆1辆,价值19.88万元;其中:一般公务用车1辆,价值19.88万元;执法执勤用车0辆,价值0万元;其他车辆0辆,价值0万元。

3.办公家具价值270.58万元。

4.其他资产价值950.75万元。

单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆经费安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

2019年度,本年度实行绩效管理的项目1个,涉及预算金额12.94万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

预算单位

克州二中

项目名称

寄宿生住宿费

项目资金(万元)

年度资金总额:

12.94 

其中:财政拨款

12.94 

其他资金

0 

项目总体目标

保障学校正常运行水费、电费、维修费等资金的支出

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

成本指标

寄宿生住宿费 

12.94万元,按时完成 

时效指标

寄宿生住宿费

按时完成 

数量指标

寄宿生住宿费

12.94万元 

质量指标

寄宿生住宿费

良好 

项目效益指标

经济效益指标

寄宿生住宿费

良好 

可持续影响指标

寄宿生住宿费

良好 

社会效益指标

寄宿生住宿费

保障学校正常运转 

生态效益指标

寄宿生住宿费

良好 

满意度指标

满意度指标

寄宿生住宿费

良好 

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(五)其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

名词解释:

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件:1、克州二中2019年部门预算公开表.xls

      2、克州二中2019年预算公开说明及预算批复表(合并).pdf

克州二中

2019129

(此件公开发布)

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