第三部分 2019年克州科技发展研究所预算情况说明

一、关于克州科技发展研究所2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州科技发展研究所2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算76.21万元。

收入预算包括：一般公共预算51.61万元、上级补助收入18.6万元、单位上年结余6万元（不包括国库集中支付额度结余）。

支出预算包括：科学技术支出76.21万元。

二、关于克州科技发展研究所2019年收入预算情况说明

克州科技发展研究所收入预算76.21万元，其中：

一般公共预算51.61万元，占67.72%，比上年增加3.2万元，主要原因是：2018年8月份补发（2017年1月份到2018年8月份20个月）工资，人员经费中中央艰苦边远地区津贴和基本工资调资（2018年12月补发7-12月补发）。

政府性基金预算未安排。或0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是：没有使用政府性基金预算拨款安排的收入。

上级补助收入资金18.6万元，占24.41%，比上年减少74.9万元，主要原因是：2019年预算中安排的上级补助收入比2018年少所以上级补助收入安排比去年少。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）6万元，占7.8%，比上年增加3万元，主要原因是：2019年预算单位上年结余6万元是科技局拨的科技服务补助经费，科技咨询研发经费结余。

三、关于克州科技发展研究所2019年支出预算情况说明

克州科技发展研究所2019年支出预算76.21万元，其中：

基本支出76.21万元，占100%，比上年减少68.7万元，主要原因是：2019年预算中安排的上级补助收入比2018年少，所以相对基本支出也比较少。

项目支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是没有项目支出。

四、关于克州科技发展研究所2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算51.61万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：科学技术支出51.61万元，主要用于职工工资、住房公积金、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费等。

五、关于克州科技发展研究所2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州科技发展研究所2019年一般公共预算拨款基本支出51.61万元，比上年执行数减少1.21万元，下降2.34%。主要原因是：2018年8月份补发（2017年1月份到2018年8月份20个月）中央艰苦边远地区津贴工资和基本工资调资（2018年12月补发7-12月补发），人员经费中中央艰苦边远地区津贴和基本工资调资，所以2019年一般公共预算拨款基本支出比上年执行数减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.科学技术（类）51.61万元，占100%。

2.科学技术机构对应的基本基础51.61万元是指人员经费支出和公用经费支出，占100%。

3.项目支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）:2019年预算数为51.61万元，比上年执行数减少1.22万元，下降2.31%，主要原因是：2018年8月份补发（2017年1月份到2018年8月份20个月）中央艰苦边远地区津贴工资和基本工资调资（2018年12月补发7-12月补发）。

上级补助收入预算数18.6万元，比上年执行数增加16.6万元，增长830% ，主要原因是：2018年科技局拨2万元科技咨询研发经费，2019年预算安排上级补助收入比上年执行数多。

上年结余6万元，比上年执行数增长6万元，增长100%。主要原因是:结余是科技局拨的科技咨询研发经费和科技服务补助经费结余，2018年结余比执行数增加。

六、关于克州科技发展研究所2019年一般公共预算基本支出情况说明

克州科技发展研究所2019年一般公共预算基本支出 51.61万元，其中：

人员经费50.74万元，主要包括：住房公积金3.46万元、奖金1.16万元、津贴补贴19.13万元、退休费3.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.82万元、奖励金0.35万元、基本工资13.92万元、其他社会保障缴费3.47万元。

公用经费0.87万元，主要包括：福利费0.37万元、水费0.05万元、邮电费0.05万元、办公用品及设备采购0.10万元、工会经费0.20万元、差旅费0.10万元。

七、关于克州科技发展研究所2019年项目支出情况说明

（一）项目支出，专项业务费未安排预算

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

（二）属于对个人补贴的项目支出未安排预算

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

资金来源：无

补贴人数：无

补贴标准：无

补贴范围：无

补贴方式：无

发放程序：无

受益人群和社会效益：无

八、关于克州科技发展研究所2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州科技发展研究所2019年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费 0万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少） 0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是：未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算]；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是 未安排预算。单位三公经费全部由上级补助收入中支出，故财政拨款三公经费未安排。

九、关于克州科技发展研究所2019年政府性基金预算拨款情况说明

克州科技发展研究所2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019年，克州科技发展研究所本级及下属0家行政单位，0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算0.87万元，比上年预算增加0.06万元，增长7.4%。主要原因是工资增长所以工会费和福利费也增长，机关运行经费财政拨款预算增长。

（二）政府采购情况

2019年，克州科技发展研究所及下属单位政府采购预算18.2万元，其中：政府采购货物预算16.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2万元。

2019年度本克州科技发展研究所面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，克州科技发展研究所及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆0辆，价值 0万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆 辆，价值0万元。

3.办公家具价值0万元。

4.其他资产价值52.89万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2019年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

项目支出绩效目标表