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克孜勒苏柯尔克孜自治州地震局2019年部门预算公开

来源 克州财政局 发布时间 2019-02-12 10:02 阅读

目录

第一部分 克州地震局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2019克州地震局预算公开表

一、克州地震局收支总体情况表

二、克州地震局收入总体情况表

三、克州地震局支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019克州地震局预算情况说明

一、关于克州地震局2019年收支预算情况的总体说明

二、关于克州地震局2019年收入预算情况说明

三、关于克州地震局2019年支出预算情况说明

四、关于克州地震局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州地震局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州地震局2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州地震局2019年项目支出情况说明

八、关于克州地震局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州地震局2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克州地震局单位概况

  一、主要职能

克州地震局认真贯彻执行国家防震减灾工作的方针和法规,依法推动行政区域内的地震监测预报、地震灾害预防、地震应急、震后救灾和重建的各项工作;对地震监测设施、破坏性地震的预报、地震安全性评价工作进行管理;开展防震减灾知识宣传;进行防震减灾科学研究和技术推广。

  二、机构设置及人员情况

克州地震局无下属预算单位,下设5室,分别是:办公室、震害防御科、科技监测科、应急救援科、阿图什地震台

克州地震局编制数18,实有人数17人,其中:在职17人,增加或减少0人; 退休9人,增加或减少0人;离休0人,增加或减少0人。

第二部分 2019克州地震局预算公开表

表一:

克州地震局收支总体情况表

编制部门:克州地震局单位:万元

收 入

支 出

项 目

预算数

功能分类

预算数

一、财政拨款(补助)

272.12

201 一般公共服务支出

一般公共预算

272.12

202 外交支出

政府性基金预算

203 国防支出

教育收费(财政专户)

204 公共安全支出

事业收入

205 教育支出

上级补助收入

5.6

206 科学技术支出

事业单位经营收入

207 文化体育与传媒支出

其他收入

208 社会保障和就业支出

预算外收入

209 社会保险基金支出

用事业基金弥补收支差额

210 医疗卫生与计划生育支出

211 节能环保支出

212 城乡社区支出

213 农林水支出

214 交通运输支出

215 资源勘探信息等支出

216 商业服务业等支出

217 金融支出

219 援助其他地区支出

220 国土资源气象等支出

221 住房保障支出

222 粮油物资管理支出

223 国有资本经营预算支出

224 灾害防治及应急管理支出

324.44

229 其他支出

231 债务还本支出

232 债务付息支出

233 债务发行费支出

本 年 收 入 小 计

277.72

本 年 支 出 小 计

单位上年结余(不包含国库集中支付额度结余)

46.72

230 转移性支出

收 入 总 计

324.44

支 出 总 计

324.44

表二:

克州地震局收入总体情况表

填报部门:克州地震局单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

上级补助收入

事业单位经营收入

其他收入

预算外收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余(不包含国库集中支付额度结余)

224

05

01

行政运行

324.44

272.12

5.60

46.72

合计

324.44

272.12

5.60

46.72

表三:

克州地震局支出总体情况表

编制部门:克州地震局单位:万元

项 目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合 计

基本支出

项目支出

224

05

01

行政运行

322.72

300.16

22.56

224

05

04

地震监测

1.72

1.72

合计

324.44

300.16

24.28

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门:克州地震局单位:万元

财政拨款收入

财政拨款支出

项 目

合计

功 能 分 类

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政拨款(补助)

272.12

201 一般公共服务支出

一般公共预算

272.12

202 外交支出

政府性基金预算

203 国防支出

204 公共安全支出

205 教育支出

206 科学技术支出

207 文化体育与传媒支出

208 社会保障和就业支出

209 社会保险基金支出

210 医疗卫生与计划生育支出

211 节能环保支出

212 城乡社区支出

213 农林水支出

214 交通运输支出

215 资源勘探信息等支出

216 商业服务业等支出

217 金融支出

219 援助其他地区支出

220 国土资源气象等支出

221 住房保障支出

222 粮油物资管理支出

223 国有资本经营预算支出

224 灾害防治及应急管理支出

272.12

272.12

229 其他支出

231 债务还本支出

232 债务付息支出

233 债务发行费支出

本 年 收 入 小 计

272.12

本 年 支 出 小 计

单位上年结余(不包含国库集中支付额度结余)

46.72

230 转移性支出

收 入 总 计

272.12

支 出 总 计

272.12

272.12

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门:克州地震局

单位:万元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

224

05

01

行政运行

272.12

249.56

22.56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

272.12

249.56

22.56

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:克州地震局

单位:万元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

小计

人员经费

公用经费

303

30399

其他对个人和家庭的补助

302

30299

其他商品和服务支出

303

30309

奖励金

0.82

0.82

301

30102

津贴补贴

88.15

88.15

302

30231

公务用车运行维护费

3.60

3.60

302

30211

差旅费

0.20

0.20

302

30242

办公用品及设备采购

1.40

1.40

302

30201

办公费

0.05

0.05

301

30113

住房公积金

16.09

16.09

301

30112

其他社会保障缴费

15.47

15.47

301

30101

基本工资

65.58

65.58

303

30305

生活补助

302

30213

维修(护)费

1.00

1.00

302

30202

印刷费

1.00

1.00

301

30103

奖金

17.45

17.45

301

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

27.10

27.10

303

30302

退休费

7.98

7.98

302

30207

邮电费

0.80

0.80

302

30229

福利费

1.71

1.71

302

30217

公务接待费

0.20

0.20

302

30228

工会经费

0.95

0.95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

249.56

238.65

10.91

表七:

项目支出情况表

编制部门:克州地震局

单位:万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

224

05

01

行政运行

群众工作人员补助经费

15.56

15.56

224

05

01

行政运行

群众工作经费

7.00

7.00

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

22.56

7.00

15.56

 

 

 

 

 

 

 

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 克州地震局单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

3.80

3.60

3.60

0.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 克州地震局单位:万元

项 目

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

备注:本年没有使用政府性基金预算安排的支出,故此表为空表。

第三部分 2019克州地震局预算情况说明

一、关于克州地震局2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,克州地震局2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算324.44万元。

收入预算包括:一般公共预算272.12万元、 政府性基金预算0万元、单位上年结余46.72万元等。

支出预算包括:灾害防治及应急管理支出324.44万元

二、关于克州地震局2019年收入预算情况说明

克州地震局收入预算324.44元,其中:

一般公共预算272.12万元,占83.88%,比上年增加29.50万元,主要原因是2018年上调中央艰苦边远地区津贴和基本工资,工资部分增加

政府性基金预算未安排。或0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,主要原因是没有使用政府性基金预算拨款安排的收入

上级补助收入资金5.6万元,占1.72%,比上年增加1.6万元,主要原因是自治区地震局对运维费投入的增加

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)46.72万元,占14.40%,比上年增加46.72万元,主要原因是对口援疆山东省地震局援疆经费投入,财政应返还额度群众工作经费和群众工作补助经费等

三、关于克州地震局2019年支出预算情况说明

克州地震局2019年支出预算324.44元,其中:

基本支出300.16万元,占92.52%,比上年增加66.75万元,主要原因是2018年上调中央艰苦边远地区津贴和基本工资,工资部分增加

项目支出24.28万元,占7.49%,比上年增加11.06万元,主要原因是财政加大群众工作经费和群众工作补助经费的投入力度

四、关于克州地震局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算272.12万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

支出预算包括:灾害防治及应急管理支出地震事务支出272.12万元,主要用于支付职工工资津补贴、社会保障缴费住房公积金及公用经费、群众工作人员补助经费

五、关于克州地震局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州地震局2019年一般公共预算拨款基本支出249.56万元,比上年执行数减少76.21万元,下降23.40%。主要原因是地震监测“三网一员”资金由自治区拨付,未列入2019年部门预算,绩效奖励未列入部门预算,自治区财政拨群众工作经费未列入部门预算

一般公共预算拨款项目支出22.56万元,比上年执行数增加22.56万元,增长100%。主要原因是群众工作经费和群众工作人员补助经费。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1.灾害防治及应急管理支出(类)272.12元,占100%。

2.地震事务(款)行政运行(项)对应的基本支出249.56万元,占91.71%是指人员经费支出和公用经费支出,项目支出22.56万元,占8.29%是指群众工作经费和群众工作人员补助经费

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)行政运行(项):2019年预算数为272.12万元,比上年执行数减少43.07万元,下降13.67%,主要原因是:绩效奖励未列入部门预算,自治区财政拨群众工作经费未列入部门预算

2.上级补助收入5.6万元,比上年执行数减少6.1万元,下降52.16%。主要原因是2018年自治区地震局对克州地震局补助经费的投入较以前年度多,根据以往年度自治地震局平均投入计算2019年度上级补助收入

3.单位上年结余46.72万元,比上年执行数增加36.66万元,增长364.42%。主要原因是:对口援疆山东省地震局援疆经费投入,财政应返还额度群众工作经费和群众工作人员补助经费等

六、关于克州地震局2019年一般公共预算基本支出情况说明

克州地震局2019年一般公共预算基本支出249.56万元, 其中:

人员经费238.65万元,主要包括:基本工资65.58万元、津贴补贴88.15万元、奖金17.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.10万元、其他社会保障缴费15.47万元、住房公积金16.09万元、退休费7.98万元、奖励金0.82万元等。

公用经费10.91万元,主要包括:办公费0.05万元、印刷费1.0万元维修(护)费1.0万元,邮电费0.8万元、差旅费0.20万元、公务接待费0.20万元、工会经费0.95万元、福利费1.71万元、公务用车运行维护费3.60万元、办公设备购置1.40万元等。

七、关于克州地震局2019年项目支出情况说明

(一)属于项目支出、专项业务费

项目名称群众工作经费

设立的政策依据党的群众路线

预算安排规模7万元

项目承担单位克州地震局

资金分配情况每月1.71万元

资金执行时间资金执行时间2019年1月至12月

(二)属于对个人补贴的项目支出

1.项目名称群众工作人员补助经费

设立的政策依据:党的群众路线

预算安排规模15.56万元

项目承担单位克州地震局

资金分配情况每月1.73万元

资金执行时间2019年1月至12月

资金来源财政拨款

补贴人数群众工作6人,支教1人

补贴标准群众工作人员1800元/人/月,支教2600元/人/月

补贴范围群众工作人员、支教人员

补贴方式按月发放

发放程序:会议研究、公示、申请、发放

受益人群和社会效益进一步促进为民、务实工作

八、关于克州地震局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州地震局2019年“三公”经费财政拨款预算数为3.8万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费3.6万元,公务接待费0.2万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加2.4万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因是预算安排中没有因公出国(境)人员;公务用车购置费为0,未安排预算。[或公务用车购置费增加(减少)0万元,主要原因是未安排预算。];公务用车运行费增加2.4万元,主要原因是车辆使用年限长,公务用车加油费、车辆维修费增加,车辆保险费纳入预算;公务接待费增加(减少)0万元,主要原因是严格落实中央八项规定,减少公务接待开支

九、关于克州地震局2019年政府性基金预算拨款情况说明

克州地震局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表(表九)

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2019年,克州地震局本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算10.91万元,比上年预算增加0.37万元,增长3.51%。主要原因是工会及福利费增加

(二)政府采购情况

2019年,克州地震局及下属单位政府采购预算60.65万元,其中:政府采购货物预算40.55万元,政府采购工程预算9万元,政府采购服务预算11.1万元。

2019年度克州地震局面向中小企业预留政府采购项目预算金额0元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年底,克州地震局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为302.20万元。

1.房屋1026平方米,价值189.74万元。

2.车辆2辆,价值42.40万元;其中:一般公务用车0辆,价值0万元;执法执勤用车0辆,价值0万元;其他车辆2辆,价值42.40万元。

3.办公家具价值25.32万元。

4.其他资产价值44.74万元。

单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2019年部门预算安排购置车辆经费25万元(对口援疆山东省地震局援助资金),安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

2019年度,本年度实行绩效管理的项目2个,涉及预算金额22.56万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位

克州地震局

项目名称

群众工作经费

项目资金(万元)

年度资金总额:

7 

其中:财政拨款

7 

其他资金

 0

项目总体目标

利用7万元群众工作经费,开展各项文体活动,实现现代文化引领资助贫困学生,形成良好学习氛围为贫困户采购农资,实现增产增收。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

成本指标

群众工作经费 

7万元,按时完成 

 

 

时效指标

 2019年度

按时完成 

 

 

数量指标

 群众工作经费

7万元 

 

 

质量指标

 良好

良好 

 

 

项目效益指标

经济效益指标

 实现农民增收

实现农民增收 

 

 

可持续影响指标

 良好

良好 

 

 

社会效益指标

资助贫困学生、采购贫困户农资

资助贫困学生、采购贫困户农资 

 

 

生态效益指标

 良好

良好 

 

 

满意度指标

满意度指标

95%

95%

 

 

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位

克州地震局

项目名称

群众工作人员补助经费

项目资金(万元)

年度资金总额:

15.56 

其中:财政拨款

15.56 

其他资金

0 

项目总体目标

利用12.96万元群众工作人员补助,通过群众工作,进一步促进农民增收,推进脱贫攻坚利用2.6万元支教工作补助经费,进一步推进乡村教育事业发展。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

成本指标

群众工作人员补助经费 

12.96万元,按时完成 

支教工作补助经费 

2.6万元,按时完成 

时效指标

 2019年度

按时完成 

  2019年度

按时完成 

数量指标

群众工作人员补助经费

12.96万元 

支教工作补助经费 

2.6万元 

质量指标

 良好

良好 

 良好

良好 

项目效益指标

经济效益指标

 实现农民增收

实现农民增收 

 推进乡村教育发展

推进乡村教育发展 

可持续影响指标

 良好

良好 

 良好

良好 

社会效益指标

采购贫困户农资 

采购贫困户农资 

资助贫困学生、

资助贫困学生

生态效益指标

 良好

良好 

 良好

良好 

满意度指标

满意度指标

95%

95%

95%

95%

(五)其他需说明的事项

克州地震局无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

名词解释:

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

九、三网一员:地震宏观测报网、地震灾情速报网、地震知识宣传网;一员”指防震减灾助理员。

附件:1、克州地震局2019年部门预算公开表.xlsx

      2、克州地震局2019年部门预算公开.pdf

克孜勒苏柯尔克孜自治州地震局

2019年1月25

(此件公开发布)

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