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克孜勒苏柯尔克孜自治州文化馆2019年部门预算公开

来源 克州财政局 发布时间 2019-02-11 18:02 阅读

目录

第一部分 克州文化馆概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2019年克州文化馆预算公开表

一、克州文化馆收支总体情况表

二、克州文化馆收入总体情况表

三、克州文化馆支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019年克州文化馆预算情况说明

一、关于克州文化馆2019年收支预算情况的总体说明

二、关于克州文化馆2019年收入预算情况说明

三、关于克州文化馆2019年支出预算情况说明

四、关于克州文化馆2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州文化馆2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州文化馆2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州文化馆2019年项目支出情况说明

八、关于克州文化馆2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州文化馆2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克州文化馆概况

一、主要职能

克州文化馆是政府为了向广大人民群众进行宣传,组织辅导群众开展文化活动而设立的群众文化机构,也是当地群众文化艺术活动中心,文化馆在文化艺术方面具有综合性、普及性、社会性和服务性的功能。文化馆以文艺创作、文艺培训、美术辅导、组织活动、组建业余团队为主要业务。克州文化馆举办各类展览、讲座、培训等,普及科学文化知识,开展社会教育,提高群众文化素质,促进当地精神文明建设;组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文化活动;开展流动文化服务;指导群众业余文艺团队建设,辅导和培训群众文艺骨干;指导本地区老年文化、老年教育、少儿文化工作,开展对外民间文化交流。

  二、机构设置及人员情况

克州文化馆无下属预算单位,下设0个科室。

克州文化馆编制数10,实有人数11人,其中:在职 11人,增加或减少0人;退休8人,增加或减少 0人;离休0人,增加或减少0人。

第二部分 2019年克州文化馆预算公开表

表一: 克州文化馆收支总体情况表

编制部门: 克州文化馆 单位:万元

收 入

支 出

项 目

预算数

功能分类

预算数

一、财政拨款(补助)

141.45

201 一般公共服务支出

一般公共预算

141.45

202 外交支出

政府性基金预算

203 国防支出

教育收费(财政专户)

204 公共安全支出

事业收入

205 教育支出

上级补助收入

206 科学技术支出

事业单位经营收入

207 文化体育与传媒支出

191.45

其他收入

208 社会保障和就业支出

预算外收入

209 社会保险基金支出

用事业基金弥补收支差额

210 医疗卫生与计划生育支出

211 节能环保支出

212 城乡社区支出

213 农林水支出

214 交通运输支出

215 资源勘探信息等支出

216 商业服务业等支出

217 金融支出

219 援助其他地区支出

220 国土资源气象等支出

221 住房保障支出

222 粮油物资管理支出

223 国有资本经营预算支出

227 预备费

229 其他支出

231 债务还本支出

232 债务付息支出

233 债务发行费支出

本 年 收 入 小 计

141.45

本 年 支 出 小 计

191.45

单位上年结余(不包含国库集中支付额度结余)

50

230 转移性支出

收 入 总 计

191.45

支 出 总 计

191.45

表二:

克州文化馆收入总体情况表

填报部门:克州文化馆 单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

上级补助收入

事业单位经营收入

其他收入

预算外收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余(不包含国库集中支付额度结余)

207

01

09

群众文化

191.45

141.45

50

表三:

克州文化馆支出总体情况表

编制部门:克州文化馆 单位:万元

项 目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合 计

基本支出

项目支出

207

01

09

群众文化

191.45

191.45

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门:克州文化馆 单位:万元

财政拨款收入

财政拨款支出

项 目

合计

功 能 分 类

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政拨款(补助)

141.45

201 一般公共服务支出

一般公共预算

141.45

202 外交支出

政府性基金预算

203 国防支出

204 公共安全支出

205 教育支出

206 科学技术支出

207 文化体育与传媒支出

141.45

141.45

208 社会保障和就业支出

209 社会保险基金支出

210 医疗卫生与计划生育支出

211 节能环保支出

212 城乡社区支出

213 农林水支出

214 交通运输支出

215 资源勘探信息等支出

216 商业服务业等支出

217 金融支出

219 援助其他地区支出

220 国土资源气象等支出

221 住房保障支出

222 粮油物资管理支出

223 国有资本经营预算支出

227 预备费

229 其他支出

231 债务还本支出

232 债务付息支出

233 债务发行费支出

本 年 收 入 小 计

141.45

本 年 支 出 小 计

141.45

141.45

单位上年结余(不包含国库集中支付额度结余)

50

230 转移性支出

收 入 总 计

141.45

支 出 总 计

141.45

141.45

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门:克州文化馆

单位:万元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

207

01

05

群众文化

 141.45

 141.45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

141.45

141.45

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:克州文化馆

单位:万元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

小计

人员经费

公用经费

合计

 141.45

 138.77

 2.68

302

30228

工会经费

 0.60

 

 0.60

303

30302

退休费

 5.30

 5.30

 

302

30229

福利费

 1.08

 

 1.08

301

30112 

其他社会保障缴费 

 8.25

 8.25

 

301

30101 

基本工资

 42.21

 42.21

 

303

30309 

奖励金

 0.49

 0.49

 

301

30102

津贴补贴

 52.16

 52.16

 

301

30113

住房公积金

 9.96

 9.96

 

301

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

 16.87

 16.87

 

301 

30103

奖金

 3.52

 3.52

 

301

30201

办公费

1

 

 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 141.45

138.77 

 2.68

表七:

项目支出情况表

编制部门:克州文化馆

单位:万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:我单位无项目支出,所以此表是空表。

表八

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位:克州文化馆 单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:我单位无一般公共预算“三公”经费支出,所以此表是空表。

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 克州文化馆 单位:万元

项 目

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

备注:我单位无政府性基金预算安排的支出,所以此表是空表。

第三部分 2019年克州文化馆预算情况说明

一、关于克州文化馆2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,克州文化馆2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算191.45万元。

收入预算包括:一般公共预算141.45万元、单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)50万元。

二、关于克州文化馆2019年收入预算情况说明

2019年克州文化馆收入预算191.45万元,其中:

一般公共预算141.45万元,占73%,比上年增加8.86万元,主要原因是3月份正常调资,9月份增加中央艰苦地方补贴,12月份增加基本工资,所以收入增加。

政府性基金预算未安排。占0%,比上年增加(减少)0 万元,主要原因是我单位无政府性基金预算安排的收入;

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)50万元,占27%,比上年增加(减少)0万元,无变化。 。

三、关于克州文化馆2019年支出预算情况说明

克州文化馆2019年支出预算191.45万元,其中:

基本支出191.45万元,占100%,比上年减少38.72万元,主要原因是减少本年度免费开放活动经费支出。

项目支出0万元,占0%,比上年减少2.42万元,主要原因是减少群众工作人员生活补助项目的经费2.42万元。

四、关于克州文化馆2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算141.45万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

支出预算包括:文化体育与传媒支出141.45万元,主要用于:支付单位职工工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金及公用经费、群众工作补助经费、免费开放活动经费

五、关于克州文化馆2019年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州文化馆2019年一般公共预算拨款基本支出141.45万元,比上年执行数减少37.18万元,减少20.81%。主要原因是3月份正常调资,9月份增加中央艰苦地方补贴,12月份增加基本工资,所以基本支出增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

文化体育与传媒(类)141.45万元,占100 %。

群众文化相对应的基本支出141.45万元,占100%,主要是指:人员经费138.77万元和公用经费2.68万元。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、文化体育与传媒支出(类)文化体育事务(款)行政运行(项):2019年预算数为141.45万元,比上年执行数减少37.18万元,减少20.81%。主要原因是3月份正常调资,9月份增加中央艰苦地方补贴,12月份增加基本工资,所以预算数比上年执行数少。

2、单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)50万元,比上年减少112.02万元,减少原因是上年结余是免费开放活动经费,2017年上年结余包括上级补助收入和上年结余,2018年没有上级补助收入,所以2018年上年结余减少。

六、关于克州文化馆2019年一般公共预算基本支出情况说明

克州文化馆2019年一般公共预算基本支出141.45万元, 其中:人员经费138.77元,主要包括:基本工资42.21万元、津贴补贴52.16万元、奖金3.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.87万元、住房公积金9.96万元、奖励金0.49万元、其他社会保障缴费8.25万元,退休费5.30万元。

公用经费2.68万元,主要包括:工会经费0.60万元、福利费1.08万元、办公费1万元。

七、关于克州文化馆2019年项目支出情况说明

情况一:(项目支出、专项业务费)

项目名称

设立的政策依据

预算安排规模

项目承担单位

资金分配情况

资金执行时间

情况二:(属于对个人补贴的项目支出

项目名称

设立的政策依据

预算安排规模

项目承担单位

资金分配情况

资金执行时间

资金来源

补贴人数

补贴标准

补贴范围

补贴方式

发放程序:无

受益人群和社会效益

八、关于克州文化馆2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州文化馆2019年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加(减少)0万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因是:我单位未安排因公出国人员,未产生因公出国(境)费;公务用车购置费为0,未安排预算。【或公务用车购置费增加(减少)0万元,主要原因是年初预算未安排公务用车】;公务用车运行费增加(减少)0万元,主要原因是年初预算未安排公务用车;公务接待费增加(减少)0万元,主要原因是克州文化馆属于克州文化广播体育影视局二级单位(科级单位),接待费由上级单位克州文化体育广播影视局承担。

克州文化馆属于克州文化广播体育影视局二级单位(科级单位),无安排公务用车,未产生公共用车和接待经费,接待也由上级单位克州文化体育广播影视局承担,所以克州文化馆无“三公经费”收支预算。

九、关于克州文化馆2019年政府性基金预算拨款情况说明

克州文化馆2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2019年,克州文化馆本级及下属单位0家行政单位,0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算2.68万元,比上年预算增加1.09万元,增长79%。主要原因是:增加福利费和工会经费的支出。

(二)政府采购情况

2019年,克州文化馆及下属单位政府采购预算50万元,其中:政府采购货物预算50万元,政府采购工程预算 万元,政府采购服务预算0万元。

2019年度克州文化馆面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年底,克州文化馆及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为40.26万元。

1.房屋0平方米,价值0万元。

2.车辆0辆,价值0万元;其中:一般公务用车0辆,价值0万元;执法执勤用车0 辆,价值0万元;其他车辆0辆,价值0万元。

3.办公家具价值 0万元。

4.其他资产价值40.26万元。

单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2018年克州文化馆预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费 0万元),安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备 0台(套)

(四)预算绩效情况

2019年度,本年度实行绩效管理的项目0个,涉及预算金额0万元。

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位

XX单位

项目名称

XXXXX

项目资金(万元)

年度资金总额:

 

其中:财政拨款

 

其他资金

 

项目总体目标

 

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

成本指标

 

 

 

 

时效指标

 

 

 

 

数量指标

 

 

 

 

质量指标

 

 

 

 

项目效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

可持续影响指标

 

 

 

 

社会效益指标

 

 

 

 

生态效益指标

 

 

 

 

满意度指标

满意度指标

 

 

 

 

(五)其他需说明的事项

克州文化馆无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

名词解释:

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件:1、2019年文化馆部门预算公开表.xlsx

      2、2019文化馆预算公开.pdf

克州文化馆

2019128

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