1. 当前位置:
  2. 首页
  3. 财政预决算
  4. 2019年度预算及三公经费
  5. 部门预决算
  6. 克州图书馆
  7. 正文

克孜勒苏柯尔克孜自治州图书馆2019年部门预算公开

来源 克州财政局 发布时间 2019-02-11 18:02 阅读

目录

第一部分 克州图书馆单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2019年克州图书馆预算公开表

一、克州图书馆收支总体情况表

二、克州图书馆收入总体情况表

三、克州图书馆支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019年克州图书馆预算情况说明

一、关于克州图书馆2019年收支预算情况的总体说明

二、关于克州图书馆2019年收入预算情况说明

三、关于克州图书馆2019年支出预算情况说明

四、关于克州图书馆2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州图书馆2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州图书馆2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州图书馆2019年项目支出情况说明

八、关于克州图书馆2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州图书馆2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克州图书馆单位概况

  一、主要职能

(1)保存人类文化遗产。图书馆的产生是保存人类文化遗产的需要。因为有了图书馆,人类的社会实践所取得的经验、文化、知识才得以系统地保存并流传下来,成为今天人类宝贵的文化遗产和精神财富。

(2)开展社会教育。近代大工业的产生要求社会人有较多的劳动知识和劳动技能,图书馆从而真正走入平民百姓当中,担负起了对人的科学知识文化教育的任务。现代社会,图书馆成为继续教育的基地,担负了更多的教育职能。

(3) 传递科学情报。传递科学情报是现代图书馆的一个重要职能。图书馆丰富、系统、全面的图书信息资料,成为图书馆从事科学情报传递工作的物质条件。在信息社会,图书馆的科学情报功能将得到加强。

(4)开发智力资源。图书馆收藏的图书资料是人类长期积累的一种智力资源,图书馆对这些资源的加工、处理是对这种智力资源的开发。同时图书馆将这些图书资料提供利用,是开发图书馆用户的脑力资源。换言之,图书馆承担有人才培养的职能。

(5)提供文化娱乐。图书馆提供的服务满足了社会对文化娱乐的需要,丰富和活跃了人民群众的文化生活,在精神文明建设当中起到了不可或缺的作用。

  二、机构设置及人员情况

克州图书无下属预算单位,下设0个科室。

克州图书单位编制数12,实有人数11人,其中:在职11人,增加或减少0人; 退休13人,增加或减少0人;离休0人,增加或减少0人。

第二部分 2019年克州图书馆预算公开表

表一: 克州图书馆收支总体情况表

编制部门:克州图书馆 单位:万元

收 入

支 出

项 目

预算数

功能分类

预算数

一、财政拨款(补助)

156.77

201 一般公共服务支出

一般公共预算

156.77

202 外交支出

政府性基金预算

203 国防支出

教育收费(财政专户)

204 公共安全支出

事业收入

205 教育支出

上级补助收入

206 科学技术支出

事业单位经营收入

207 文化体育与传媒支出

256.77

其他收入

208 社会保障和就业支出

预算外收入

209 社会保险基金支出

用事业基金弥补收支差额

210 医疗卫生与计划生育支出

211 节能环保支出

212 城乡社区支出

213 农林水支出

214 交通运输支出

215 资源勘探信息等支出

216 商业服务业等支出

217 金融支出

219 援助其他地区支出

220 国土资源气象等支出

221 住房保障支出

222 粮油物资管理支出

223 国有资本经营预算支出

227 预备费

229 其他支出

231 债务还本支出

232 债务付息支出

233 债务发行费支出

本 年 收 入 小 计

156.77

本 年 支 出 小 计

256.77

单位上年结余(不包含国库集中支付额度结余)

100

230 转移性支出

收 入 总 计

256.77

支 出 总 计

256.77

表二:

克州图书馆收入总体情况表

填报部门:克州图书馆 单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

上级补助收入

事业单位经营收入

其他收入

预算外收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余(不包含国库集中支付额度结余)

207

01

04

图书馆

256.77

156.77

100

表三:

克州图书馆支出总体情况表

编制部门:克州图书馆 单位:万元

项 目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合 计

基本支出

项目支出

207

01

04

图书馆

256.77

256.77

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门:克州图书馆 单位:万元

财政拨款收入

财政拨款支出

项 目

合计

功 能 分 类

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政拨款(补助)

156.77

201 一般公共服务支出

一般公共预算

156.77

202 外交支出

政府性基金预算

203 国防支出

204 公共安全支出

205 教育支出

206 科学技术支出

207 文化体育与传媒支出

156.77

156.77

208 社会保障和就业支出

209 社会保险基金支出

210 医疗卫生与计划生育支出

211 节能环保支出

212 城乡社区支出

213 农林水支出

214 交通运输支出

215 资源勘探信息等支出

216 商业服务业等支出

217 金融支出

219 援助其他地区支出

220 国土资源气象等支出

221 住房保障支出

222 粮油物资管理支出

223 国有资本经营预算支出

227 预备费

229 其他支出

231 债务还本支出

232 债务付息支出

233 债务发行费支出

本 年 收 入 小 计

156.77

本 年 支 出 小 计

156.77

156.77

单位上年结余(不包含国库集中支付额度结余)

100

230 转移性支出

收 入 总 计

256.77

支 出 总 计

156.77

156.77

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门:克州图书馆

单位:万元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

207

01

04

图书馆

 156.77

 156.77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

156.77

156.77

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:克州图书馆

单位:万元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

小计

人员经费

公用经费

302

30228

工会经费

 1.65

 

 1.65

303

30302

退休费

 9.77

 9.77

 

302

30229

福利费

 1.16

 

 1.16

301

30112 

其他社会保障缴费 

10.42 

 10.42

 

301

30101 

基本工资

 45.81

 15.81

 

303

30309 

奖励金

 0.31

 0.31

 

301

30102

津贴补贴

 56.14

 56.14

 

301

30113

住房公积金

 10.66

 10.66

 

301

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

 18.02

 18.02

 

301 

30103

奖金

 3.82

 3.82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 156.77

 154.96

1.81 

表七:

项目支出情况表

编制部门:克州图书馆

单位:万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:我单位无项目支出,所以此表是空表。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位:克州图书馆 单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:我单位无一般公共预算“三公”经费支出,所以此表是空表。

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位:克州图书馆 单位:万元

项 目

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

备注:我单位无年政府性预算支出,所以此表是空表。

第三部分 2019年克州图书馆预算情况说明

一、关于克州图书馆2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,克州图书馆2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 256.77万元。

收入预算包括:一般公共预算156.77万元,单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)100万元。

支出预算包括:文化体育与传媒支出256.77万元。

二、关于克州图书馆2019年收入预算情况说明

克州图书馆收入预算256.77万元,其中:一般公共预算156.77万元,占61%,比上年增加8.31万元,主要原因是3月工资普调,9月增加中央艰苦地方补贴,12月增加基本工资。

政府性基金预算未安排。占0%,比上年增加(减少)0 万元,主要原因是我单位无政府性基金预算拨款安排的收入。

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)100万元,占39 %,比上年减少万元,主要原因是单位上年结余是克州图书馆免费开放活动经费,克州图书馆免费开放活动花的是上年结余,所以今年结余减少。

三、关于克州图书馆2019年支出预算情况说明

克州图书馆2019年支出预算256.77万元,其中:

基本支出 256.77万元,占100%,比上年增加8.31万元,主要原因是3月份工资普调,9月份增加中央艰苦地方补贴,12月份增加基本工资,所以基本支出增加。

项目支出0万元,占0 %,比上年减少3.02万元,主要原因是减少开展群众工作项目经费3.02万元。

四、关于克州图书馆2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算156.77万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

支出预算包括支出预算包括:文化体育与传媒支出156.77万元,主要用于:支付单位职工工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金及公用经费、群众工作补助经费、免费开放活动经费

五、关于克州图书馆2019年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州图书馆2019年一般公共预算拨款基本支出 156.77万元,比上年执行数减少4.74万元,下降2.8%。主要原因是:1人降级处理, 工资档次降低,基本支出减少。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

文化体育与传媒支出156.77万元,占100%。

克州图书馆相对应的基本支出156.77万元,占100%。包括人员经费154.96万元和公用经费1.81万元。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化体育与传媒支出(类)文化体育事务(款)行政运行(项):2019年预算数为156.77万元,比上年执行数减少4.74万元,下降2.8%。主要原因是:1人降级处理, 工资档次降低,基本支出减少。

2.单位上年结余100万元,比上年执行数减少42.27万元,减少原因是上年结余是克州图书馆免费开放活动经费,本年度克州图书馆免费开放活动经费花的是去年结余减少,所以今年结余减少。

六、关于克州图书馆2019年一般公共预算基本支出情况说明

克州图书馆2019年一般公共预算基本支出156.77万元, 其中:人员经费154.96万元,主要包括:基本工资45.81万元、津贴补贴56.14万元、奖金3.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.02万元、其他社会保障缴费10.42万元、住房公积金10.66万元、退休费9.77万元、奖励金0.31万元。

公用经费1.81万元,主要包括:工会经费0.65万元、福利费1.16万元。

七、关于克州图书馆2019年项目支出情况说明

情况一:(项目支出、专项业务费)

项目名称

设立的政策依据

预算安排规模

项目承担单位

资金分配情况

资金执行时间

情况二:(属于对个人补贴的项目支出

项目名称

设立的政策依据

预算安排规模

项目承担单位

资金分配情况

资金执行时间

资金来源

补贴人数

补贴标准

补贴范围

补贴方式

发放程序:无

受益人群和社会效益

八、关于克州图书馆2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州图书馆2019年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加(减少)0万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因是:我单位未安排因公出国人员,未产生因公出国(境)费;公务用车购置费为0,未安排预算。[或公务用车购置费增加(减少)0万元,主要原因是年初预算未安排公务用车];公务用车运行费增加(减少)0万元,主要原因是年初预算未安排公务用车;公务接待费增加(减少)0万元,主要原因是克州图书馆属于克州文化广播体育影视局二级单位(科级单位),接待费由上级单位克州文化体育广播影视局承担。

克州图书馆属于克州文化广播体育影视局二级单位(科级单位),无安排公务用车,未产生接待经费,接待也由上级单位克州文化体育广播影视局承担,所以克州图书馆无“三公经费”收支预算。

九、关于克州图书馆2019年政府性基金预算拨款情况说明

克州图书馆2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2019年,克州图书馆本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算1.81万元,比上年预算增加0.22万元,增长(下降)14%。主要原因是增加工会经费0.11万元,福利费0.1万元。

(二)政府采购情况

2019年,克州图书馆及下属单位政府采购预算100万元,其中:政府采购货物预算100万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

2019年度克州图书馆面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年底,克州图书馆及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为233.54万元。

1.房屋1882平方米,价值63万元。

2.车辆1辆,价值19.5万元;其中:一般公务用车0辆,价值0万元;执法执勤用车0 辆,价值0万元;其他车辆1辆,价值19.5万元。

3.办公家具价值 0万元。

4.其他资产价值151.04万元。

单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2019年克州图书馆预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费0万元),安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备 0台(套)。

(四)预算绩效情况

2019年度,本年度实行绩效管理的项目0个,涉及预算金额0万元。

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位

克州图书馆

项目名称

项目资金(万元)

年度资金总额:

 

其中:财政拨款

 

其他资金

 

项目总体目标

 

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

成本指标

 

 

 

 

时效指标

 

 

 

 

数量指标

 

 

 

 

质量指标

 

 

 

 

项目效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

可持续影响指标

 

 

 

 

社会效益指标

 

 

 

 

生态效益指标

 

 

 

 

满意度指标

满意度指标

 

 

 

 

(五)其他需说明的事项

克州图书馆无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

名词解释:

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件:1、2019年图书馆部门预算公开表.xlsx

      2、2019图书馆预算公开.pdf

克州图书馆

2019128

(此件公开发布)

分享到

原文章