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克孜勒苏柯尔克孜自治州知识产权局2019 年部门预算公开

来源 克州财政局 发布时间 2019-02-11 18:02 阅读

目 录

第一部分 克州知识产权局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分2019年克州知识产权局预算公开表

一、克州知识产权局收支总体情况表

二、克州知识产权局收入总体情况表

三、克州知识产权局支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分2019年克州知识产权局预算情况说明

一、关于克州知识产权局2019年收支预算情况的总体说明

二、关于克州知识产权局2019年收入预算情况说明

三、关于克州知识产权局2019年支出预算情况说明

四、关于克州知识产权局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州知识产权局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州知识产权局2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州知识产权局2019年项目支出情况说明

八、关于克州知识产权局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州知识产权局2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克州知识产权局单位概况

 一、主要职能

贯彻落实国家有关知识产权及专利的法律、法规、方针政策,制定自治州知识产权及专利工作发展规划并组织实施;开展知识产权宣传教育工作, 普及知识产权法律知识,开展专利申请咨询和信息服务工作;推进自治州知识产权工作体系建设,指导、协调、监督、检查县(市)知识产权工作;组织和开展自治州群众性发明创造和知识产权学术交流活动;负责自治州各类专利专项资金的管理;统筹协调指导自治州知识产权工作,负责自治州知识产权工作协调领导小组和上级交办的其他各项工作。

二、机构设置及人员情况

克州知识产权局无下属预算单位,下设2个科室,分别是:办公室、综合业务科。

2019年克州知识产权局编制数 8,实有人数8人,其中:在职8人, 增加(减少)0人;退休 0人,增加或减少 0 人;离休 0人,增加或减少 0人。

第二部分2019年克州知识产权局预算公开表

表一

克州知识产权局收支总体情况表

编制部门:克州知识产权局 单位:万元

收 入

支 出

项 目

预算数

功能分类

预算数

一、财政拨款(补助)

110.59

201 一般公共服务支出

117.89

一般公共预算

110.59

202 外交支出

政府性基金预算

203 国防支出

教育收费(财政专户)

204 公共安全支出

事业收入

205 教育支出

上级补助收入

206 科学技术支出

事业单位经营收入

207 文化体育与传媒支出

其他收入

208 社会保障和就业支出

预算外收入

209 社会保险基金支出

用事业基金弥补收支差额

210 医疗卫生与计划生育支出

211 节能环保支出

212 城乡社区支出

213 农林水支出

214 交通运输支出

215 资源勘探信息等支出

216 商业服务业等支出

217 金融支出

219 援助其他地区支出

220 国土资源气象等支出

221 住房保障支出

222 粮油物资管理支出

223 国有资本经营预算支出

227 预备费

229 其他支出

231 债务还本支出

232 债务付息支出

233 债务发行费支出

本 年 收 入 小 计

110.59

本 年 支 出 小 计

117.89

单位上年结余(不包含国库集中支付额度结余)

7.30

230 转移性支出

收 入 总 计

117.89

支 出 总 计

117.89

表二:

克州知识产权局收入总体情况表

填报部门: 克州知识产权局 单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

上级补助收入

事业单位经营收入

其他收入

预算外收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余(不包含国库集中支付额度结余)

201

14

01

行政运行(知识产权事务)

117.89

110.59

7.30

合计

117.89

110.59

7.30

表三:

克州知识产权局支出总体情况表

编制部门:克州知识产权局 单位:万元

项 目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合 计

基本支出

项目支出

201

14

01

行政运行(知识产权事务)

117.89

117.89

合计

117.89

117.89

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门:克州知识产权局单位:万元

财政拨款收入

财政拨款支出

项 目

合计

功 能 分 类

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政拨款(补助)

110.59

201 一般公共服务支出

110.59

110.59

一般公共预算

110.59

202 外交支出

政府性基金预算

203 国防支出

204 公共安全支出

205 教育支出

206 科学技术支出

207 文化体育与传媒支出

208 社会保障和就业支出

209 社会保险基金支出

210 医疗卫生与计划生育支出

211 节能环保支出

212 城乡社区支出

213 农林水支出

214 交通运输支出

215 资源勘探信息等支出

216 商业服务业等支出

217 金融支出

219 援助其他地区支出

220 国土资源气象等支出

221 住房保障支出

222 粮油物资管理支出

223 国有资本经营预算支出

227 预备费

229 其他支出

231 债务还本支出

232 债务付息支出

233 债务发行费支出

本 年 收 入 小 计

110.59

本 年 支 出 小 计

110.59

110.59

单位上年结余(不包含国库集中支付额度结余)

7.30

230 转移性支出

收 入 总 计

110.59

支 出 总 计

110.59

110.59

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门:克州知识产权局

单位:万元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

201

14

01

行政运行(知识产权事务)

 110.59

 110.59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 110.59

 110.59

 

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:克州知识产权局

单位:万元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

小计

人员经费

公用经费

302

30229

福利费

0.88

0.88

301

30113

住房公积金

8.14

8.14

301

30103

奖金

2.91

2.91

302

30217

公务接待费

0.20

0.20

301

30102

津贴补贴

41.67

41.67

302

30207

邮电费

0.10

0.10

302

30201

办公费

0.30

0.30

301

30112

其他社会保障缴费

5.77

5.77

301

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

13.83

13.83

302

30211

差费

0.45

0.45

302

30202

印刷费

0.15

0.15

302

30228

工会经费

0.49

0.49

301

30101

基本工资

34.89

34.89

301

30109

奖励金

0.01

0.01

302

30231

公务用车运行维护费

0.80

0.80

 

 

 

合计

110.59

107.22

3.38

表七:

项目支出情况表

编制部门:克州知识产权局

单位:万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:克州兴州办无项目支出,此表为空表。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位:克州知识产权局 单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 1.00

 

 0.80

 

 0.80

 0.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位:克州知识产权局 单位:万元

项 目

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

备注:克州知识产权局无政府性基金预算拨款安排的支出,此表为空表。

第三部分2019年克州知识产权局预算情况说明

一、关于克州知识产权局2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,克州知识产权局2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算117.89万元。

收入预算包括:一般公共预算拨款110.59万元、单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)7.30万元。

支出预算包括:一般公共服务支出117.89万元。

二、关于克州知识产权局2019年收入预算情况说明

克州知识产权局收入预算117.89万元,其中:

一般公共预算110.59万元,占93.81%,比上年增加9.25万元,主要原因是 :2018年3月份调整正常晋升工资,8月份增加中央艰苦地方津贴补贴工资,12月份增加基本工资。

政府性基金预算0万元,占0 %,比上年增加(减少)0 万元,主要原因是:2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的收入。

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)7.30万元,占6.19%,比上年增加4.30万元,主要原因是;上年结余是知识产权宣传经费,未花完,所以结余增大。

三、关于克州知识产权局2019年支出预算情况说明

克州知识产权局2019年支出预算117.89万元,其中:

基本支出117.89万元,占 100 %,比上年减少26.9万元,主要原因是 :2018年3月份增加普升调资、8月份艰苦边远津贴补贴补发,2017年艰苦边远津贴补贴、12月份基本工资增加。

项目支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,主要原因是2019年没有安排项目支出。

四、关于克州知识产权局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明。

2019年财政拨款收支总预算110.59万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

支出预算包括:一般公共服务支出110.59万元,主要用于支付职工工资、住房公积金、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费等。

五、关于克州知识产权局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州知识产权局2019年一般公共预算拨款基本支出110.59万元,比上年执行数减少16.07万元,减少12.69%。主要原因是:2018年3月份增加普升调资、8月份增加艰苦边远津贴补贴并补发2017年艰苦边远津贴补贴、12月份基本工资增加,所以预算数比执行数少。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)110.59万元,占100%。

行政运行支出对应的基本支出110.59万元,占100%,主要是指日常公用经费和人员经费支出;

项目支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,主要原因是2019年没有安排项目支出。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(201)知识产权事务(14)行政运行(01):2019年预算数为110.59万元,比上年执行数减少16.82万元,减少13.20%,主要原因是:2018年3月份增加普升调资、8月份增加艰苦边远津贴补贴并补发2017年艰苦边远津贴补贴、12月份基本工资增加,所以预算数比执行数少。

六、关于克州知识产权局2019年一般公共预算基本支出情况说明

克州知识产权局2019年一般公共预算基本支出110.59万元, 其中:

人员经费107.22万元,主要包括:基本工资34.89万元、津贴补贴41.67万元、奖金2.91万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.83万元、其他社会保障缴费5.77万元、住房公积金8.14万元、奖励金0.01万元。

公用经费3.38万元,主要包括:办公费0.30万元、印刷费0.15万元、差旅费0.45万元、公务接待费0.20万元、工会经费0.49万元、福利费0.88万元、公务用车运行维护费0.80万元,邮电费0.10万元。

七、关于克州知识产权局2019年项目支出情况说明

一:(克州知识产权局无项目支出、专项业务费)

项目名称:无

设立的政策依据:无

预算安排规模:无

项目承担单位:无

资金分配情况:无

资金执行时间:无

情况二:(克州知识产权局无属于对个人补贴的项目支出)

项目名称:无

设立的政策依据:无

预算安排规模:无

项目承担单位:无

资金分配情况:无

资金执行时间:无

资金来源:无

补贴人数:无

补贴标准:无

补贴范围:无

补贴方式:无

发放程序:无

受益人群和社会效益:

八、关于克州知识产权局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州知识产权局2019年“三公”经费财政拨款预算数为1万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0.8万元,公务接待费0.2万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0.9万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因是:本单位未安排出国(境)人员;公务用车购置费为0,未安排预算。【或公务用车购置费增加(减少)0万元,主要原因是未安排预算】;公务用车运行费比上年增加0.8万元,主要原因是:到三县一市调研知识产权工作需要用公务用车,增加加油费、故公务用车运行维护费比上年增加。公务接待费比上年增加0.1万元,主要原因是:自治区知识产权局到我单位调研工作,我单位承担公务接待费用,所以增加公务接待费。

九、关于克州知识产权局2019年政府性基金预算拨款情况说明

克州知识产权局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表为(表9).

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2019年克州知识产权局本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算3.38万元,比上年预算增加0.18万元,增长5.63 %。主要原因:公用经费、福利费、工会费,水电费等支出相应增加。

(二)政府采购情况

2019年克州知识产权局及下属单位政府采购预算2.80万元,其中:政府采购货物预算2.50万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0.30万元。

2019年度克州知识产权局面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年底,克州知识产权局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米,价值0万元。

2.车辆1 辆,价值0万元;其中:一般公务用车0辆,价值 0万元;执法执勤用车1辆,价值0万元;其他车辆0辆,价值0万元。车辆—江西省援增专利行政执法车一辆,我局没有车辆编制,无法上牌,因此无法计入固定资产。

3.办公家具价值0万元。

4.其他资产价值4.64万元。

单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2019年克州知识产权局预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费0万元),安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0 台(套)

(四)预算绩效情况

2019年度,本年度实行绩效管理的项目0个,涉及预算金额0万元。

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位

XX单位

项目名称

XXXXX

项目资金(万元)

年度资金总额:

 

其中:财政拨款

 

其他资金

 

项目总体目标

 

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

成本指标

 

 

 

 

时效指标

 

 

 

 

数量指标

 

 

 

 

质量指标

 

 

 

 

项目效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

可持续影响指标

 

 

 

 

社会效益指标

 

 

 

 

生态效益指标

 

 

 

 

满意度指标

满意度指标

 

 

 

 

(五))其他需说明的事项

克州知识产权局无其他需说明的事项

第四部分 名词解释

名词解释:

(一)财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

(二)一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

(三)财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

(四)其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

(五)基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

(六)项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

(七)“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件:1、2019年部门预算公开表.xls知识产权局.xls

      2、克州知识产权局2019年预算公开说明.PDF

克州知识产权局

2019年01月25日

(此件公开发布)

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