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克孜勒苏柯尔克孜自治州歌舞团2019年部门预算公开

来源 克州财政局 发布时间 2019-02-11 18:02 阅读

目录

第一部分 克州歌舞团单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2019年克州歌舞团预算公开表

一、克州歌舞团收支总体情况表

二、克州歌舞团收入总体情况表

三、克州歌舞团支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019年克州歌舞团预算情况说明

一、关于克州歌舞团2019年收支预算情况的总体说明

二、关于克州歌舞团2019年收入预算情况说明

三、关于克州歌舞团2019年支出预算情况说明

四、关于克州歌舞团2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州歌舞团2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州歌舞团2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州歌舞团2019年项目支出情况说明

八、关于克州歌舞团2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州歌舞团2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克州歌舞团概况

  一、主要职能

以“邓小平理论”、“三个代表”的重要思想统领全局,认真学习宣传贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想,坚持先进文化的前进方向,弘扬主旋律,提倡多样化,推动文化产业蓬勃发展,为满足人民群众的精神文明需要,创作出浓郁的地方特色的优秀作品,用“文化搭台,经济唱戏”这一新的理论,弘扬中华优秀传统文化,不断提高艺术作品引导力和影响力,为克孜勒苏文化建设和经济建设作出新的贡献。

 二、机构设置及人员情况

克州歌舞团无下属预算单位,下设6 个科室,分别是:办公室艺术指导室舞蹈队乐队声乐队创作室舞美队

克州歌舞团编制数70 ,实有人数65人,其中:在职65人,减少1人; 退休 31 人,增加或减少0人;离休0人,增加或减少0 人。

第二部分 2019年克州歌舞团预算公开表(具体情况详见附件)

表一:

克州歌舞团收支总体情况表

编制部门:克州歌舞团单位:万元

收 入

支 出

项 目

预算数

功能分类

预算数

一、财政拨款(补助)

754.29

201 一般公共服务支出

一般公共预算

754.29

202 外交支出

政府性基金预算

203 国防支出

教育收费(财政专户)

204 公共安全支出

事业收入

205 教育支出

上级补助收入

0

206 科学技术支出

事业单位经营收入

0

207 文化体育与传媒支出

1,160.29

其他收入

300.00

208 社会保障和就业支出

预算外收入

209 社会保险基金支出

用事业基金弥补收支差额

210 医疗卫生与计划生育支出

211 节能环保支出

212 城乡社区支出

213 农林水支出

214 交通运输支出

215 资源勘探信息等支出

216 商业服务业等支出

217 金融支出

219 援助其他地区支出

220 国土资源气象等支出

221 住房保障支出

222 粮油物资管理支出

223 国有资本经营预算支出

227 预备费

229 其他支出

231 债务还本支出

232 债务付息支出

233 债务发行费支出

本 年 收 入 小 计

1,054.29

本 年 支 出 小 计

1,160.29

单位上年结余(不包含国库集中支付额度结余)

106.00

230 转移性支出

0.00

收 入 总 计

1,160.29

支 出 总 计

1,160.29

表二:

克州歌舞团收入总体情况表

填报部门:克州歌舞团单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

上级补助收入

事业单位经营收入

其他收入

预算外收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余(不包含国库集中支付额度结余)

207

01

07

艺术表演团体

1160.29

754.29

300.00

106.00

207

01

07

合计

1160.29

754.29

300.00

106.00

表三:

克州歌舞团支出总体情况表

编制部门:克州歌舞团单位:万元

项 目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合 计

基本支出

项目支出

207

01

07

艺术表演团体

1,160.29

1,155.09

5.20

207

01

07

合计

1,160.29

1,155.09

5.20

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门:克州歌舞团单位:万元

财政拨款收入

财政拨款支出

项 目

合计

功 能 分 类

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政拨款(补助)

754.29

201 一般公共服务支出

一般公共预算

754.29

202 外交支出

政府性基金预算

203 国防支出

204 公共安全支出

205 教育支出

206 科学技术支出

207 文化体育与传媒支出

754.29

754.29

208 社会保障和就业支出

209 社会保险基金支出

210 医疗卫生与计划生育支出

211 节能环保支出

212 城乡社区支出

213 农林水支出

214 交通运输支出

215 资源勘探信息等支出

216 商业服务业等支出

217 金融支出

219 援助其他地区支出

220 国土资源气象等支出

221 住房保障支出

222 粮油物资管理支出

223 国有资本经营预算支出

227 预备费

229 其他支出

231 债务还本支出

232 债务付息支出

233 债务发行费支出

本 年 收 入 小 计

754.29

本 年 支 出 小 计

754.29

754.29

单位上年结余(不包含国库集中支付额度结余)

106.00

230 转移性支出

收 入 总 计

754.29

支 出 总 计

754.29

754.29

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门:克州歌舞团

单位:万元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

207

01

07

艺术表演团体

754.29

749.09

5.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

207

01

07

合计

754.29

749.09

5.20

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:克州歌舞团

单位:万元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

小计

人员经费

公用经费

301

30112

其他社会保障缴费

40.29

40.29

301

30103

奖金

16.44

16.44

301

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

89.02

89.02

302

30229

福利费

5.43

0.00

5.43

303

30302

退休费

24.37

24.37

303

30399

其他对个人和家庭的补助

302

30201

办公费

4.00

4.00

301

30102

津贴补贴

305.57

305.57

301

30101

基本工资

197.23

197.23

302

30231

公务用车运行维护费

2.50

2.50

302

30228

工会经费

3.01

3.01

301

30113

住房公积金

52.52

52.52

303

30305

生活补助

6.07

6.07

303

30309

奖励金

2.63

2.63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 749.09

 734.15

 14.94

表七:

项目支出情况表

编制部门:克州歌舞团

单位:万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

207 

 01

07 

艺术表演团体

群众工作人员补助经费

 5.2

 

 

5.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

207 

 01

07 

艺术表演团体

合计

5.2

 

 

5.2

 

 

 

 

 

 

 

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位:克州歌舞团单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 2.5

 

 2.5

 

 2.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位:克州歌舞团单位:万元

项 目

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

备注:我单位无政府性基金预算拨款安排的支出,故此表为空。

第三部分 2019年克州歌舞团预算情况说明

一、关于克州歌舞团2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,克州歌舞团2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1160.29万元。

收入预算包括:一般公共预算754.29万元、 其他收入300万元、单位上年结余106万元。

支出预算包括:文化体育和传媒支出1160.29万元。

二、关于克州歌舞团2019年收入预算情况说明

克州歌舞团收入预算1160.29万元,其中:

一般公共预算754.29 万元,占65.01%,比上年增加24.56万元,主要原因是:事业单位工资普调,职工工资增加。

政府性基金预算0万元,占0 %,比上年增加(减少)0 万元,主要原因是无政府性基金预算拨款安排的收入。

其他收入300万元,占25.86%,比上年增加300万元,主要原因是:我单位与江苏文化交流演出,援疆资金投入。

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)106万元,占9.13%,比上年减少254.46万元,主要原因是:开展歌舞下乡演出,丰富群众精神文化生活,举办春节联欢晚会,结余比上年减少。

三、关于克州歌舞团2019年支出预算情况说明

克州歌舞团2019年支出预算1160.29万元,其中:

基本支出1155.09万元,占99.55%,比上年增加29.38万元,主要原因是事业单位工资普调,职工工资增加。

项目支出5.2万元,占0.45%,比上年减少1.2万元,主要原因是我单位群众工作人员补助经费减少。

四、关于克州歌舞团2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算754.29万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算款。

支出预算包括:文化体育和传媒支出754.29万元,主要用于支付职工工资、津补贴、社会保障缴费、住房公积金及公用经费、群众工作补助经费等。

五、关于克州歌舞团2019年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州歌舞团2019年一般公共预算拨款基本支出749.09 万元,比上年执行数减少54.03万元,下降6.73%。主要原因是:2018年赴三县一市各乡(镇)村开展送文艺下基层文化惠民演出活动,举办春节联欢晚会,支出加大。财政拨付2017结余资金,2018年执行数加大,预算基本支出比执行数减少

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1.文化体育和传媒(类)754.29万元,占100%。

2.艺术表演团体事业运行对应的基本支出749.09万元是指人员经费支出和公用经费支出,占99.31%;项目支出5.2万元是指群众工作补助经费,占0.69%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化体育和传媒(类)艺术表演团体(款)事业运(项):2019年预算数为754.29万元,比上年执行数减少354.43万元,降低31.97%,主要原因是:事业单位工资普调,职工工资增加、增加其他社会保障缴费。财政拨付2017结余资金,2018年执行数加大,预算基本支出比执行数减少。

其他收入2019年预算数300万元,比上年执行数减少165.81万元,下降123.56%,主要原因是:我单位与江苏文化交流演出,援疆资金投入。丰富群众精神文化生活,其他收入比执行数减少

单位上年结余2019年预算数106万元,比上年执行数减少67.21万元,下降38.8%,主要原因是:财政拨付中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金,用于开展各县市乡镇演出

六、关于克州歌舞团2019年一般公共预算基本支出情况说明

克州歌舞团2019年一般公共预算基本支出749.09万元, 其中:

人员经费734.15万元,主要包括:基本工资197.23万元、津贴补贴305.57万元、奖金16.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费89.02万元、其他社会保障缴费40.29万元、住房公积金52.52万元、退休费24.37万元、生活补助6.07万元、奖励金2.63万元。

公用经费14.94万元,主要包括:办公费4万元、工会经费3.01万元、福利费5.43万元、公务用车运行维护费2.5万元。

七、关于克州歌舞团2019年项目支出情况说明

(一)项目支出、专项业务费

设立的政策依据

预算安排规模:无

项目承担单位:无

资金分配情况:无

资金执行时间:无

(二)属于对个人补贴的项目支出

项目名称群众工作人员补助经费

设立的政策依据:党的群众路线

预算安排规模5.2万元

项目承担单位克州歌舞团

资金分配情况0.65万元

资金执行时间2018年1月至12月

资金来源:财政拨款

补贴人数2

补贴标准2600元/人/月

补贴范围群众工作人员

补贴方式按月发放

发放程序:会议研究、公示、申请、发放

受益人群和社会效益:进一步促进为民、务实工作

八、关于克州歌舞团2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州歌舞团2019年“三公”经费财政拨款预算数为2.5 万元,其中:因公出国(境)费0 万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费2.5万元,公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少2.7万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因是未安排预算;公务用车购置费为0,未安排预算。[或公务用车购置费增加(减少)0万元,主要原因是未安排预算];公务用车运行费减少2.7万元,主要原因是本着厉行节约的原则,减少日公务用车运行费支出;公务接待费增加(减少)0万元,主要原因是我单位为副县级单位,上级主管部门为克州文广局,产生的公务接待费由文广局承担,因此我单位无公务接待费情况。

九、关于克州歌舞团2019年政府性基金预算拨款情况说明

克州歌舞团2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表(表九)。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2019年克州歌舞团本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算14.94万元,比上年预算增加0.46万元,增加3.18 %。主要原因是事业单位工资增资,福利费工会经费增加。

(二)政府采购情况

2019年,克州歌舞团及下属单位政府采购预算406万元,其中:政府采购货物预算406万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

2019年度克州歌舞团面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年底,克州歌舞团及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为334.55万元

1.房屋0平方米,价值0万元。

2.车辆3辆,价值109.83万元;其中:一般公务用车3辆,价值109.83万元;执法执勤用车0辆,价值0 万元;其他车辆0 辆,价值0万元。

3.办公家具价值53.21万元。

4.其他资产价值171.51万元。

单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2019年克州歌舞团预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费0万元),安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

2019年度,本年度实行绩效管理的项目1个,涉及预算金额5.2 万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位

克州歌舞团

项目名称

群众工作人员补助经费

项目资金(万元)

年度资金总额:

5.2 

其中:财政拨款

5.2 

其他资金

 

项目总体目标

目标1:开展各项文体活动,多宣传国家政策,实现现代文化引领。 目标2:资助贫困学生,形成良好学习氛围。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

成本指标

群众工作补助经费 

5.2万元,按时完成

 

 

时效指标

 2019年度

按时完成 

 

 

数量指标

群众工作补助经费

5.2万元 

 

 

质量指标

 良好 

良好 

 

 

项目效益指标

经济效益指标

 实现农民增收

实现农民增收 

 

 

可持续影响指标

 良好

良好 

 

 

社会效益指标

资助贫困学生解决实际困难

资助贫困学生解决实际困难 

 

 

生态效益指标

 良好

 良好

 

 

满意度指标

满意度指标

 95%

95% 

 

 

(五)其他需说明的事项

单位没有其他需说明事项

第四部分 名词解释

名词解释:

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件:1、2019年部门预算公开表.xlsx

      2、克州歌舞团预算公开.pdf

克州歌舞图

2019年1月25

(此件公开发布)

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