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克孜勒苏柯尔克孜自治州公共资源交易中心2019年部门预算公开

来源 克州财政局 发布时间 2019-02-10 10:02 阅读

目录

第一部分 克州公共资源交易中心单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部2019年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于克州公共资源交易中心2019年收支预算情况的总体说明

二、关于克州公共资源交易中心2019收入预算情况说明

三、关于克州公共资源交易中心2019年支出预算情况说明

四、关于克州公共资源交易中心2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州公共资源交易中心2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州公共资源交易中心2019一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州公共资源交易中心2019年项目支出情况说明

八、关于克州公共资源交易中心2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州公共资源交易中心2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克州公共资源交易中心概况

  一、主要职能

克州公共资源交易中心是进公共资源交易的有形市场和服务平台,在克州公共资源交易工作委员会的领导下负责交易的服务及场内管理。通过提供自主交易、委托(授权)交易等综合服务,实现公共资源交易的经济效益、社会效益最大化,确保公共资源交易在公开、公平、公正的原则上有序开展。主要履行下列职责:

(一) 负责公共资源交易市场的建设,会同相关工作部门制定、完善公共资源交易服务相关的业务流程、操作细则、内部规章;

(二) 为各工作部门进场组织开展交易活动,统筹安排交易时间、场地;

(三) 接受各工作部门的委托,按照相关规定开展公共资源交易活动;

(四) 建立规范的信息平台和交易监管系统,为信息的公开发布及交易监管提供必要的软件支持;、

(五)完成公共资源交易服务的其他职责。

  二、机构设置及人员情况

克州公共资源交易中心无下属预算单位,下设3室,分别是:办公室,政府采购与产权交易科,工程建设项目招投标与国土资源交易科。

克州公共资源交易中心单位编制数 12人,实有人数 10人,其中:在职10增加或减少0人; 退休0人,离休0人

第二部分2019年部门预算公开表

表一:

部门收支总体情况表

编制部门:克州公共资源交易中心单位:万元

预算数

功能分类

预算数

财政拨款(补助)

142.31 

201 一般公共服务支出

184.52 

一般公共预算

142.31 

202 外交支出

 

政府性基金预算

 

203 国防支出

 

教育收费(财政专户)

 

204 公共安全支出

 

事业收入

 

205 教育支出

 

事业单位经营收入

 

206 科学技术支出

 

其他收入

 

207 文化体育与传媒支出

 

用事业基金弥补收支差额

 

208 社会保障和就业支出

 

 

 

209 社会保险基金支出

 

 

 

210 医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

213 农林水支出

 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

215 资源勘探信息等支出

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

220 国土资源气象等支出

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

222 粮油物资管理支出

 

 

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

 

227 预备费

 

 

 

229 其他支出

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

233 债务发行费支出

 

 142.31

 184.52

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

42.21 

230 转移性支出

 

184.52

184.52

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表二:

部门收入总体情况表

填报部门:克州公共资源交易中心单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总 计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

201 

03 

50 

事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

184.52 

141.31

 

 

 

 

 

 

42.21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

184.52 

141.31

 

 

 

 

 

 

42.21 

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表三:

部门支出总体情况表

编制部门:克州公共资源交易中心单位:万元

项目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

03

50

事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

184.52

143.15

41.37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

184.52

143.15

41.37

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门:克州公共资源交易中心单位:万元

财政拨款收入

财政拨款支出

合计

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政拨款(补助)

142.31 

201 一般公共服务支出

142.31 

142.31 

 

一般公共预算

142.31 

202 外交支出

 

 

 

政府性基金预算

 

203 国防支出

 

 

 

 

 2.40

204 公共安全支出

 

 

 

 

 

205 教育支出

 

 

 

 

 

206 科学技术支出

 

 

 

 

 

207 文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

208 社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

209 社会保险基金支出

 

 

 

 

 

210 医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

 

 

213 农林水支出

 

 

 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

 

 

215 资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

 

 

220 国土资源气象等支出

 

 

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

 

 

222 粮油物资管理支出

 

 

 

 

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

227 预备费

 

 

 

 

 

229 其他支出

 

 

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

 

 

233债务发行费支出

 

 

 

142.31

142.31 

142.31 

 

 单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余

42.22 

230 转移性支出

 

 

 

142.31

142.31 

142.31 

 

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门:克州公共资源交易中心

单位:万元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

201

03

50

事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

142.31

 124.57

17.74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

142.31

 124.57

17.74

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表六:

一般公共预算基本支出情况表

克州公共资源交易中心

单位:万元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

小计

人员经费

公用经费

303

30309

奖励金

0.04

0.04

301

30101

基本工资

33.85

33.85

302

30228

工会经费

0.50

0.50

302

30207

邮电费

1.00

1.00

302

30231

公务用车运行维护费

3.50

3.50

302

30299

其他商品和服务支出

302

30211

差旅费

1.00

1.00

302

30213

维修(护)费

302

30229

福利费

0.90

0.90

302

30201

办公费

2.90

2.90

302

30206

电费

1.00

1.00

301

30102

津贴补贴

47.85

47.85

310

31002

办公设备购置

301

30103

奖金

2.82

2.82

301

30112

其他社会保障缴费

5.75

5.75

合计

124.57

113.76

10.81

备注:无内容应公开空表并说

表七:

项目支出情况表

编制部门:克州公共资源交易中心

单位:万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

201

03

50

事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

办公设备采购

6.74

 

 

6.74

 

 

 

201

03

50

事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

聘用人员经费

9.00

9.

00

 

 

 

 

 

 

 

201

03

50

事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

交易平台网络运行费

2.00

2.

00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

11.74

 

11.00 

 

 

 

6.74 

 

 

 

 

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位:克州公共资源交易中心单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

3.50

 

 3.50

 

 3.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:无内容应公开空表并说明

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位:克州公共资源交易中心单位:万元

项 目

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

备注:2019年没有安排政府性基金预算支出政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分2019年部门预算情况说明

一、关于克州公共资源交易中心2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,克州公共资源交易中心2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。本表反映部门年度总体收支预算情况,根据2019年度财政部门预算指标的批复(克财预(201910填列,2019年收支总预算184.52万元。

收入预算包括:一般公共预算142.31万元单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)42.21万元等。

支出预算包括:一般公共服务支出184.52万元。

二、关于克州公共资源交易中心2019年收入预算情况说明

克州公共资源交易中心部门收入预算184.52元,其中:

一般公共预算收入142.31万元,占77.12%,比上年增加0.36万元,主要原因是工资按新标准核算单位职工工资增长

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)42.21万元,占22.88%,比上年增加42.21万元,主要原因是设备资金拨付时间较晚,导致资金未能及时拨付造成结余,开标室硬件设施设备剩余尾款电子监察系统剩余尾款根据签约合同协议的要求,2019年6月和11月份支付完毕

政府性基金预算 0万元,占 0%,比上年增加(减少) 0万元,主要原因是我单位无政府性预算。

三、关于克州公共资源交易中心2019年支出预算情况说明

克州公共资源交易中心2019年支出预算184.52元,其中:

基本支出143.15万元,占77.58%,比上年增加12.20万元,主要原因是工资按新标准核算

项目支出41.37万元,占22.42%,比上年增加30.37万元,主要原因是2019年工作需要,增加设备采购经费6.4万开标室硬件设施设备剩余尾款电子监察系统剩余尾款根据签约合同协议的要求,2019年6月和11月份支付完毕

四、关于克州公共资源交易中心2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算142.31万元。克州公共资源交易中心收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

五、关于克州公共资源交易中心2019年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州公共资源交易中心2019年一般公共预算拨款基本支出124.57万元,比上年执行数减少9.44万元,下降7.04%主要原因是:人员减少,2018年支出补发2017年艰苦地区补贴,2018年项目购买设备(开标室硬件设施设备

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务201(类)142.31万元,占 100%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务201(类)政府办公厅(室)及相关机构事务03(款)事业运行50(项):2019年预算数为142.31万元,比年执行数减少45.94万元下降24.40%主要原因是:一是人员减少,二是职务调整,三是2019年未做开标室硬件设施设备预算

六、关于克州公共资源交易中心2019年一般公共预算基本支出情况说明

克州公共资源交易中心2019年一般公共预算基本支出 124.57万元, 其中:

人员经费113.76万元,主要包括:基本工资33.85万元、津贴补贴47.85万元、奖金2.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.83万元、其他社会保障缴费5.75万元、住房公积金8.63万元、奖励金0.04万元等。

公用经费10.81万元,主要包括:办公费2.90万元、电费1万元、邮电费1万元、差旅费1万元、工会经费0.50万元、福利费0.90万元、公务用车运行维护费3.50万元等。

七、关于克州公共资源交易中心2019年项目支出情况说明

1、项目名称办公设备采购

设立的政策依据根据2019年财政预算编制内容

预算安排规模6.74万元

项目承担单位:克州公共资源交易中心

资金分配情况财政拨款

资金执行时间:2019年1月1日至2019年12月31日

2项目名称:聘用人员经费

设立的政策依据根据2019年财政预算编制内容

预算安排规模:9万元

项目承担单位:克州公共资源交易中心

资金分配情况发放临时人员工资

资金执行时间:2019年1月1日至2019年12月31日

3项目名称交易平台网络运行费

设立的政策依据根据2019年财政预算编制内容

预算安排规模:2万元

项目承担单位:克州公共资源交易中心

资金分配情况系统网络安全防护

资金执行时间:2019年1月1日至2019年12月31日

八、关于克州公共资源交易中心2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州公共资源交易中心2019年“三公”经费财政拨款预算数为3.50万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费3.50万元,公务接待费0万元。

克州公共资源交易中心2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加2.5万元,其中:因公出国(境)费0万元,主要原因是未安排预算 ;公务用车购置费为0,未安排预算。公务用车运行费增加2.5万元,主要原因是今年在开展三县一市交易工作调研和招标代理机构业务工作检查时存在车辆困难,经州政府领导同意给予协调调拨扶贫办车和借用工商局的车,所以比上年增加公务用车运行维护费预算公务接待费增加(减少)0万元,主要原因是与上年持平

九、关于克州公共资源交易中心2019年政府性基金预算拨款情况说明

克州公共资源交易中心2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2019年,克州公共资源交易中心本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算的机关运行经费财政拨款预算10.81万元,比上年预算减少0.70万元,下降6.08%。主要原因是2018年我单位实有10人,公用经费核算时只按照10人核算,较上年减少一人的公用经费

(二)政府采购情况

2019年,克州公共资源交易中心政府采购预算31.72万元,其中:政府采购货物预算16.13万元,政府采购工程(改造办公室)预算 12万元,政府采购服务预算 5.59万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年底,克州公共资源交易中心占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 0平方米,价值0万元。

2.车辆0辆,价值 0万元;其中:一般公务用车0辆,价值 0万元;执法执勤用车0辆,价值0万元;其他车辆 0辆,价值0万元。

3.办公家具价值26.76万元。

4.其他资产价值 93万元。

单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备 0台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费0万元),安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)

(四)预算绩效情况

2019年度,本年度实行绩效管理的项目3个,涉及预算金额17.74万元。具体情况见下表:

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位

克州公共资源交易中心

项目名称

办公设备采购

项目资金(万元)

年度资金总额:

6.74

其中:财政拨款

6.74

其他资金

 

项目总体目标

主要用于购办公设备,改造档案室

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

成本指标

办公设备 

保密柜一个碎纸机一台电脑3台,合计2.24万元 

档案室改造 

档案室一间,合计4.5万元 

时效指标

 

 

 

 

数量指标

 办公设备

保密柜一个碎纸机一台电脑3台 

 档案室改造 

档案室一间 

质量指标

 办公设备、档案室改造

完成各类招投标项目纸质和电子版的存贮归档保证工作的连续性,强化档案管理 

 

 

项目效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

可持续影响指标

 办公设备、档案室改造 

完成各类招投标项目纸质和电子版的存贮归档保证工作的连续性,强化档案管理。 

 

 

社会效益指标

 办公设备、档案室改造

保密柜一个碎纸机一台电脑3台,改造档案室1间

 

 

生态效益指标

 

 

 

 

满意度指标

满意度指标

 满意度

达95%以上

 

 

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位

克州公共资源交易中心

项目名称

聘用人员经费

项目资金(万元)

年度资金总额:

9 

其中:财政拨款

9

其他资金

 

项目总体目标

用于发放临时人员工资,(打扫卫生人员工资、会计工资、出纳工资)

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

成本指标

聘用人员

打扫卫生人员1人月工资0.16元、会计1人月工资0.2万元、出纳1人月工资0.4万元  ,合计9万元 

时效指标

 

 

 

 

数量指标

聘用人员

3人 年度资金总额9万元

  

质量指标

 聘用人员

交易项目业务量大,中心工作人员少,为保障单位的各项工作,交易中心工作需要继续聘用3名工作人员 

 

 

项目效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

可持续影响指标

聘用人员

交易项目业务量大,中心工作人员少,为保障单位的各项工作,交易中心工作需要继续聘用3名工作人员员 

 

 

社会效益指标

 聘用人员

3人 年度资金总额9万元

 

 

生态效益指标

 

 

 

 

满意度指标

满意度指标

 满意度

达95%以上 

 

 

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位

克州公共资源交易中心

项目名称

交易平台网络运行费

项目资金(万元)

年度资金总额:

2 

其中:财政拨款

2 

其他资金

 

项目总体目标

用于;系统网络安全防护,圆满完成州委人民政府交办的各项工作任务和项目开标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

成本指标

工作运转经费

2万元

 

时效指标

 

 

 

 

数量指标

 网络运行费、维修费

10次 

  

质量指标

 网络运行费、维修费

系统网络安全防护,确保公共资源交易网络安全,圆满完成各项工作任务和项目开标 

 

 

项目效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

可持续影响指标

  网络运行费、维修费 

系统网络安全维护,确保公共资源交易网络安全,圆满完成各项工作任务和项目开标  

 

 

社会效益指标

  网络运行费、维修费

10次,年度资金总额2万元

 

 

生态效益指标

 

 

 

 

满意度指标

满意度指标

 满意度

达95%以上

 

 

(五)其他需说明的事项

第四部分 名词解释

名词解释:

(一)财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

(二)一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

(三)财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

(四)其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

(五)基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

(六)项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

(七)“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件:1、克州公共资源交易中心2019年部门预算公开表.xlsx

      2、克州公共资源交易中心2019年预算公开.pdf

克州公共资源交易中心

2019127

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