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新疆克州本级2015年部门决算公开说明

来源 克州财政局 发布时间 2016-07-01 12:07 阅读

为进一步做好克州本级部门决算公开工作,根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定,现就克州本级2015年度部门决算数据公开如下:

一、关于克州本级2015年度收入支出总体情况说明

克州本级2015年部门总收入194784万元。较上年141691万元增加53093万元,增长37.47%。其中财政拨款收入139859万元,较上年96951万元,增加42908万元,增长44.26%;上级补助收入2409万元,较上年1776万元增加633万元,增长35.64%;事业收入21513万元,较上年18823万元,增加2690万元,增长14.29%;经营收入4万元,与上年4万元基本保持平衡;其他收入30998万元,与上年24138万元,增加6860万元,增长28.42%。总支出173899万元(其中人员经费94337万元,公用经费79562万元),较上年123819万元,增加50080万元,增长40.45%

二、一般公共预算财政拨款收支情况

一般公共预算财政拨款收入137986万元;一般公共预算财政拨款支出133912万元。其中工资福利支出62152万元,商品和服务支出17503万元,对个人和家庭的补助28176万元,基本建设支出13902万元,其他资本性支出12179万元。

政府性基金预算财政拨款收入1873万元,政府性基金预算财政拨款支出128万元。

三、关于克州本级2015年度一般公共预算财政拨款三公经费情况说明。

2015年三公经费支出2227万元。其中出国26万元,公车购置及运行维护费1714万元,公务接待488万元。

出国组团8次,共计22人;公车购置8辆,公车保有辆460辆;公务接待2760批次,共计24213人;国外公务接待6次,共计93人。

2016年我们将继续加强财政内部监督力度,加大对预算单位财务的管理,以改革促管理,以管理促效益,努力构建财政管理新体制。将支出效益要求贯穿财政管理工作的全过程,每一笔支出都必须体现政策和资金效益。严格落实厉行节约反对浪费各项措施,严格预算约束,从严控制公务接待、购车、外出考察、会议等一般性支出,将所有财政资金用好用活,用出成效。

四、名词解释

1一般公共预算财政拨款收入:财政部门核拨给预算单位的财政预算资金。

2、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入:指事业单位在开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:克州人民医院、骨科医院收入。

4、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:苗圃树苗款等收入

5、其他收入:指除上述“一般公共预算财政拨款”、“ 上级补助收入、“事业收入”、“经营收入”等以外收入。

6、“三公”经费:指纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:克州本级2015年部门决算汇总.XLS

     2015年度克州本级财政拨款“三公”经费支出表及说明.XLS

克州财政局

2016年7月1日

(此件公开发布)

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