1. 当前位置:
  2. 首页
  3. 财政预决算
  4. 2018年度预算及三公经费
  5. 部门预决算
  6. 新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站
  7. 正文

新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站2018年部门预算公开

来源 克州财政局 发布时间 2018-01-26 21:01 阅读

目录

第一部分 新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、关于新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站2018年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站2018年收入预算情况说明

三、关于新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站2018年支出预算情况说明

四、关于新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站2018年项目支出情况说明

八、关于新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站2018年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站概况

一、主要职能

新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站职能为加强湿地自然保护区的保护和管理,改善生态环境,防治河流干涸及湖滨荒漠沙化,根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国自然保护区条例》、《新疆维吾尔自治区自然保护区管理条例》及有关法律、法规结合帕米尔高原湿地实际制定自然保护区管理办法;组织协调有关部门开展科学研究和科普教育工作;组织调查自然资源并建立档案、组织自然保护区环境监测,定期提出环境与资源变化与发展趋势报告,保护自然保护区自然环境和自然资源;负责保护区内水资源、净化水质、蓄洪防旱、调节气候和维护生物多样性;在保护区境内和周边设立管理站,负责保护区的社会治安秩序,依法保护自然资源,查处破坏生态环境和自然资源的违法行为并进行整改;通过保护逐步恢复湿地生态系统,充分发挥湿地的最大生态效益、社会效益和经济效益,达到可持续的开发利用;审查、申报保护管理和开发利用的重要事项。

  二、机构设置及人员情况

新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站无下属预算单位,下设3个科室,分别是业务室、财务室、办公室。

新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站编制数10人,实有人数10人,其中:在职 9人,增加32017年年底公开招聘;退休1人,增加或减少 0 人;离休0人,增加或减少0人。

第二部分2018年部门预算公开表

表一:

部门收支总体情况表

编制部门:新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站 单位:万元

收 入

支 出

项 目

预算数

功能分类

预算数

财政拨款(补助)

139.61 

201 一般公共服务支出

 

一般公共预算

139.61 

202 外交支出

 

政府性基金预算

 

203 国防支出

 

教育收费(财政专户)

 

204 公共安全支出

 

事业收入

 

205 教育支出

 

事业单位经营收入

 

206 科学技术支出

 

其他收入

 

207 文化体育与传媒支出

 

用事业基金弥补收支差额

 

208 社会保障和就业支出

 

 

 

209 社会保险基金支出

 

 

 

210 医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

213 农林水支出

470.61

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

215 资源勘探信息等支出

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

220 国土资源气象等支出

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

222 粮油物资管理支出

 

 

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

 

227 预备费

 

 

 

229 其他支出

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

233 债务发行费支出

 

小 计

139.61

小 计

470.61

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

331.00 

230 转移性支出

收 入 总 计

470.61 

支 出 合 计

470.61

表二:

部门收入总体情况表

填报部门:新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站 单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总 计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

213 

02 

12 

湿地保护 

470.61

139.61

331

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

470.61

139.61

331

表三:

部门支出总体情况表

编制部门:新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站 单位:万元

项目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

213

02

12

湿地保护 

470.61

148.85

321.76

 

 

 

 

合计

470.61

148.85

321.76

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门:新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站单位:万元

财政拨款收入

财政拨款支出

项 目

合计

功 能 分 类

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政拨款(补助)

139.61 

201 一般公共服务支出

 

 

 

一般公共预算

139.61 

202 外交支出

 

 

 

政府性基金预算

 

203 国防支出

 

 

 

 

 

204 公共安全支出

 

 

 

 

 

205 教育支出

 

 

 

 

 

206 科学技术支出

 

 

 

 

 

207 文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

208 社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

209 社会保险基金支出

 

 

 

 

 

210 医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

 

 

213 农林水支出

139.61 

139.61 

139.61 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

 

 

215 资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

 

 

220 国土资源气象等支出

 

 

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

 

 

222 粮油物资管理支出

 

 

 

 

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

227 预备费

 

 

 

 

 

229 其他支出

 

 

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

 

 

233债务发行费支出

 

 

 

小 计

139.61

小 计

139.61

139.61

139.61

 

230 转移性支出

收 入 总 计

139.61

支 出 总 计

139.61

139.61

139.61

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门:新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站 单位:万元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

213

02

12

湿地保护

 139.61

 127.85

 11.76

合计

 139.61

 127.85

 11.76

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站 单位:万元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

小计

人员经费

公用经费

203

30228

工会经费

0.59

0.59

301

30101

津贴补贴

58.92

58.92

301

30101

基本工资

28.88

28.88

302

30231

公务用车运行维护费

0.5

0.5

303

30309

奖励金

0.01

0.01

302

30205

取暖费

0.64

0.64

302

30205

水费

0.1

0.1

301

30108

机关事业单位基本养老保险缴纳

16.4

16.4

301

30113

 住房公积金

9.45

9.45

301

30211

 差旅费

0.8

0.8

301

30112

其他社会保障缴费

6.24

6.24

302

30229

福利费

1.07

1.07

302

30206

电费

0.1

0.1

303

30302

退休费

0.86

0.86

302

30209

物业管理费

0.1

0.1

301

30103

奖金

2.41

2.41

302

30201

办公费

0.8

0.8

 

 

合计

127.85

123.16

4.7

表七:

项目支出情况表

编制部门:新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站 单位:万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

213 

02 

12

湿地保护 

人员补助经费

2.16

2.16

213 

02 

12

湿地保护 

湿地保护 

6

6

213 

02 

12

湿地保护

群众工作人员生活补助

3.6

3.6

 

 

 

 

合计

11.76

6

5.76

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位:新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站 单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

22.5

22.5

21

1.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位:新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站 单位:万元

项 目

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

备注:无政府性基金预算支出,故为空表

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、关于新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算470.61万元;

收入预算包括:一般公共预算139.61万元;单位上年结转331万元(不包括国库集中支付额度结余);

支出预算包括:农林水事务支出470.61万元;

二、关于新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站2018年收入预算情况说明

新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站收入预算470.61万元,其中:

一般公共预算139.61万元,占29.67%,比上年增加47.45万元,主要原因是增加群众工作经费和群众工作人员生活补助

政府性基金预算0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,主要原因是没有使用政府性基金预算拨款安排的支出;

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)331 万元,占70.33%,比上年增加193.96万元,主要原因是2017年底拨入退牧还湿项目专项资金。

三、关于新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站2018年支出预算情况说明

新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站2018年支出预算470.61万元,其中:

基本支出148.85万元,占31.63%,比上年增加47.84万元,主要原因是新增人员3,用于人员工资,各项保险、人员经费、公用经费增加

项目支出321.76万元,占68.42%,比上年增加193.46万元,主要原因是2017年底拨入退牧还湿项目专项资金。

四、关于新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算139.61万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算款。

支出预算包括:一般公共预算农林水事务农业支139.61万元,主要用于开展单位干部职工工资、津贴补贴、住房公积金及各项经费。

五、关于新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站2018年一般公共预算拨款基本支出127.85万元,比上年执行数增16.27万元,增长12.72%。主要原因是新增工作人员,人员经费和公用经费增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1.基本支出(213)127.85万元,占91.58%。

2.项目支出11.76万元,占2.5%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(213)财政事务(02)林业行业行政运行(12):2018年预算数为139.61万元,比上年执行数减少46.77万元,下降33.5%,主要原因是2018年根据相关文件要求财政压缩30%业务经费,日常工作经费减少。

2.

六、关于新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站2018年一般公共预算基本支出情况说明

新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站2018年一般公共预算基本支出127.85万元,其中:人员经费123.16万元,主要包括:基本工资28.88万元、津贴补贴58.92万元、奖金2.41万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.4万元、奖励金0.01万元、其他社会保障缴费6.24万元、住房公积金9.45万元、退休费0.86万元。

公用经费4.7万元,主要包括:办公费0.8万元、水费0.1万元、电费0.1万元、差旅费0.8万元、取暖费0.64万元、工会经费0.59万元、福利费1.07万元、公务用车运行维护费0.5万元。

七、关于新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站2018年项目支出情况说明

1.情况一:湿地保护项目支出

项目名称:湿地保护

设立的政策依据:财政局会议纪要

预算安排规模:保护区

项目承担单位:湿地保护站

资金分配情况:办公费1.1万元;水费0.1万元;电费0.1万元;物业管理费0.1万元;差旅费1万元;公务用车运行维护费1万元;办公用品及设备采购2.6万元。

资金执行时间:2018年

2.项目名称:群众工作人员生活补助经费

设立的政策依据:根据州财政2018年预算编制内容

预算安排规模:群众工作人员补助费

项目承担单位:克州湿地保护站

资金分配情况:5.76

资金执行时间:2018年1月-2018年12月

资金来源:财政全额拨款

补贴人数:10

补贴标准:长期开展群众工作人员1人×1800元×12个月=2.16;9人,每人每天40元,每人每天30元,3.6万元。

补贴范围:群众工作工作人员

补贴方式:发放至个人

发放程序:根据考勤表经主管领导审核签字之后,由单位财务人员造表,财务负责人签字,转账发放到人。

受益人群和社会效益:群众工作队所在的全村人,对群众工作队一致好评。

八、关于新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站2018年“三公”经费财政拨款预算数为22.5万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置21万元,公务用车运行费1.5万元,公务接待费0万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加16.98万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因是无因公出国(境);公务用车购置费增加21万元,主要原因是本单位湿地保护区较远,无公务用车不便于开展工作安排预算购置公务用车;公务用车运行费增加1.2万元,主要原因车辆运行维护费增加;公务接待费增加(减少)0万元,主要原因是本单位为科级单位,无接待任务未安排预算。

九、关于新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站2018年政府性基金预算拨款情况说明

新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2018年,新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站无下属单位,事业单位机关运行经费财政拨款预算4.7万元,比上年预算增加0.02万元,增长0.4%.主要原因是2017年年底招聘3人,增加公用经费。

(二)政府采购情况

2018年,新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站单位政府采购预算21.1万元,其中:政府采购货物预算21万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算1万元。

2018年新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站面向中小企业预留政府采购项目预算金额21.1万元,其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额21万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年底,新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站预算单位占用使用国有资产总体情况为:

1.房屋500平方米,价值107.96万元。

2.车辆0辆,价值0万元;其中:一般公务用车0辆,价值0万元;执法执勤用车0辆,价值0万元;其他车辆0辆,价值0万元。

3.办公家具价值0万元。

4.其他资产价值228.42万元。

单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2018年部门预算安排购置车辆经费21万元),安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

2018年度,本年度实行绩效管理的项目2个,涉及预算金额11.76万元。具体情况见下表:

财政支出绩效目标申报表

( 2018年度)

填报单位:新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站

项目名称

 湿地保护与宣传补助项目

项目属性

新增项目□ 延续项目√□

主管部门

 克州林业局

项目实施单位

新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站 

项目起止时间

 2018年1月

项目负责人

阿不都色力木·阿不力米提

联系电话

18199726768

项目资金(万元)

资金总额 6

财政拨款 6

自有资金

经营性收入

其他收入

其他

单位职能阐述

 保护自然保护区自然环境和湿地自然资源,负责保护区内水资源、净化水质、蓄洪防旱、调节气候和维护生物多样性,在保护区境内,边设立管理站,负责保护区的社会治安秩序,依法保护自然资源查处破坏生态环境和自然资源的违法行为并进行整改。通过保护逐步恢复湿地生态系统,充分发挥湿地的最大生态效益、社会效益和经济效益,

项目概况

办公经费4.3016万元,占项目总资金的72%;公务用车运行维护费0.4135万元,占项目总资金的6.8%;差旅费0.4778万元,占项目总资金的8%;劳务费.0.6331万元,占项目资金的10%。

项目立项情况

项目立项的依据

湿地保护工作需要 

项目申报的可行性

 

项目申报的必要性

 

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、

2018年2月

2018年11月 

2、

 

 

财政支出绩效目标申报表

( 2018年度)

填报单位:新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站

项目名称

 湿地保护与宣传补助项目

项目属性

新增项目□ 延续项目√□

主管部门

 克州林业局

项目实施单位

新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站 

项目起止时间

 2018年1月

项目负责人

阿不都色力木·阿不力米提

联系电话

18199726768

项目资金(万元)

资金总额 5.76

财政拨款 5.76

自有资金

经营性收入

其他收入

其他

单位职能阐述

 保护自然保护区自然环境和湿地自然资源,负责保护区内水资源、净化水质、蓄洪防旱、调节气候和维护生物多样性,在保护区境内,边设立管理站,负责保护区的社会治安秩序,依法保护自然资源查处破坏生态环境和自然资源的违法行为并进行整改。通过保护逐步恢复湿地生态系统,充分发挥湿地的最大生态效益、社会效益和经济效益,

项目概况

长期开展群众工作人员1人×1800元×12个月=2.16;9人,每人每天40元,每人每天30元,3.6万元。

项目立项情况

项目立项的依据

湿地保护工作需要 

项目申报的可行性

 

项目申报的必要性

 

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、

2018年2月

2018年11月 

2、

 

 

(五)其他需说明的事项

无其他需说明事项

第四部分 名词解释

名词解释:

(一)财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

(二)一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

(三)基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

(四)项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

(五)“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件:1、新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站2018年度部门预算公开.pdf

       新疆帕米尔高原湿地自然保护区管理站

            2018年1月15日

(此件公开发布)


分享到

原文章