1. 当前位置:
  2. 首页
  3. 财政预决算
  4. 2016年度预算及三公经费
  5. 政府预决算
  6. 克州人民政府驻乌办事处
  7. 正文

新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府驻乌鲁木齐办事处2016年部门预算公开

来源 克州财政局 发布时间 2016-01-25 13:01 阅读

新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府驻乌鲁木齐办事处2016年部门预算公开

目录

第一部分 2016克州办事处部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2016年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2016年部门预算情况说明

一、关于克州办事处2016年收支预算情况的总体说明

二、关于克州办事处2016年收入预算情况说明

三、关于克州办事处2016年支出预算情况说明

四、关于克州办事处2016年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州办事处2016年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州办事处2016年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州办事处2016年项目支出情况说明

八、关于克州办事处2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州办事处2016年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克州驻乌办事处单位概况

一、主要职能

1、认真贯彻和落实自治州党委、人民政府重大决策和决定,积极做好对外联络工作。

2、积极做好协调工作。负责克州党委、政府及自治州各部门与自治区党委、政府及各委、办、厅、局的工作联络,拓宽联络渠道,认真做好沟通工作。

3、广泛收集整理和反馈政治、经济等各类信息,为自治州领导的科学决策提供参考。

4、充分发挥办事处的“窗口”桥梁作用,积极为克州经济建设牵线搭桥。

5、认真做好区内外客人和自治州来乌的领导及出差人员的接待服务工作。

6、负责办事处宾馆的宏观管理工作,指导宾馆按现代企业制度运营,并使其规范化、制度化、程序化,更好的服务于克州各族人民。

7、承办自治州党委、人民政府交办的其它工作。

二、机构设置及人员情况

克州办事处无下属预算单位,下设4个科室,分别是办公室、财务科、接待科、保卫物业科

克州办事处编制数 14,实有人数 13人,其中:在职 13人,增加或减少 0人; 退休 6人,增加或减少 0 人;离休 0 人,增加或减少 0 人。

第二部分2018年部门预算公开表详见附件

表一:部门收支总体情况表

表二:部门收入总体情况表

表三:部门支出总体情况表

表四:财政拨款收支预算总体情况表

表五:一般公共预算支出情况表

表六:一般公共预算基本支出情况表

表七:项目支出情况表

表八:一般公共预算“三公经费”支出情况表

表九:政府性基金预算支出情况表

详情见附件:克州办事处2016年部门预算公开表

第三部分 2016年部门预算情况说明

2016年部门预算情况说明

一、关于克州办事处2016年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,克州办事处2016年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 182.67万元。

收入预算包括:一般公共预算182.67万元。

支出预算包括:一般公共服务支出 182.67万元。

二、关于克州办事处2016年收入预算情况说明

克州办事处收入预算 2016年 182.67元,其中:

一般公共预算182.67万元,占 100 %,比上年增加66.9万元,主要原因是: 接待服务工作的需要,2016年聘用了2名保安人员,2名驾驶员,3名客房服务员,人员变动,工资变动,加大了经费支出。

政府性基金预算 0万元, 占0%,比上年增加(减少) 0 万元,主要原因是 无

三、关于克州办事处单位2016年支出预算情况说明

克州办事处单位2016年支出预算 182.67 元,其中:

基本支出 182.67 万元,占 100 %,比上年增加66.9万元,主要原因是 :接待服务工作的需要,2016年聘用了2名保安人员,2名驾驶员,3名客房服务员,人员变动,工资变动,加大了经费支出。

项目支出 0 万元,占 0 %,比上年增加(减少) 0 万元,主要原因是 :无 。

四、关于克州办事处2016年财政拨款收支预算情况的总体说明

2016年财政拨款收支总预算 182.67 万元。主要用于 正常公务接待、援疆项目服务、招商引资项目、客房正常开支等 。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

五、关于克州办事处2016年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州办事处2016年一般公共预算拨款基本支出 182.67万元,比上年执行数增加66.9万元,增长57.78%。主要原因是:接待服务工作的需要,2016年聘用了2名保安人员,2名驾驶员,3名客房服务员,人员变动,工资变动,加大了经费支出。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)182.67万元,占 100 %。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):2016年预算数为182.67万元,比上年执行数增加 66.9万元,增长57.78%,主要原因是:接待服务工作的需要,2016年聘用了2名保安人员,2名驾驶员,3名客房服务员,人员变动,工资变动,加大了经费支出。

六、关于克州年办事处2016年一般公共预算基本支出情况说明

克州办事处2016年一般公共预算基本支出182.67万元,其中:

人员经费 172.99万元,主要包括:基本工资36.65万元,津贴补贴57.31万元,奖金4.8万元,其他社会保障缴费26.92万元,住房公积金9.72万元,退休费37.55万元,奖励金0.03万元

公用经费9.68万元,主要包括:办公费5.25万元,水费1.00万元,电费1.00万元,差旅费1.00万元,工会经费0.51万元,福利费0.92万元

七、关于克州办事处2016年项目支出情况说明

2016年我单位预算未安排项目支出

八、关于克州办事处2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州办事处2016年“三公”经费财政拨款预算数为 0万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,公务用车购置 0万元,公务用车运行费 0 万元,公务接待费0 万元。

2016年“三公”经费财政拨款预算比上年增加(减少) 万元,其中:因公出国(境)费增加(减少) 0 万元,主要原因是 ;公务用车购置费为0,未安排预算。[或公务用车购置费增加(减少) 0 万元,主要原因是 ];公务用车运行费增加(减少)0万元,主要原因是 ;公务接待费增加(减少)0万元,主要原因是 无。

九、关于克州办事处2016年政府性基金预算拨款情况说明

克州办事处2016年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2016年,克州办事处本级及下属 0家行政单位、 1 家参公管理事业单位和 0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算9.68万元,比上年预算减少0.3万元,下降 0.3%。主要原因是:办公经费按照规定下调

(二)政府采购情况

2016年, 克州办事处及下属单位政府采购预算 0 万元,其中:政府采购货物预算 0 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0 万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2016年底,克州办事处及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 3437.11平方米,价值645.91万元。

2.车辆 5辆,价值 103.58万元;其中:一般公务用车5辆,价值 103.58 万元;执法执勤用车 0 辆,价值 0 万元;其他车辆 0辆,价值 0 万元。

3.办公家具价值 12.6万元。

4.其他资产价值 74.1万元。

单位价值50万元以上大型设备 0 台(套),单位价值100万元以上大型设备 0 台(套)。

2016年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费 0万元),安排购置50万元以上大型设备 0 台(套),单位价值100万元以上大型设备 0台(套)

(四)预算绩效情况

2016年度,本年度实行绩效管理的项目 0 个,涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

财政支出绩效目标申报表

( 2016 年度)

填报单位:克州办事处

项目名称

 

项目属性

新增项目□ 延续项目□

主管部门

 

项目实施单位

 

项目起止时间

 

项目负责人

 

联系电话

 

项目资金(万元)

资金总额

财政拨款

自有资金

经营性收入

其他收入

其他

单位职能阐述

 

项目概况

 

项目立项情况

项目立项的依据

 

项目申报的可行性

 

项目申报的必要性

 

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、

 

 

2、

 

 

……

 

 

(五)其他需说明的事项

无其它需要说明事项

第四部分 名词解释

名词解释:

(一)财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

(二)一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

(三)财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

(四)其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

(五)基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

(六)项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

(七)“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

(各部门单位应根据部门预算公开表中对应的经费情况进行名词解释,对未涉及的名词应删除)

附件:2016年部门预算公开表(驻乌办事处)(2).xlsx
克州办事处2016预算公开说明.pdf

(此件公开发布)

克州人民政府驻乌办事处

20161 20

分享到

原文章