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克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府办公室2016部门预算公开

来源 克州财政局 发布时间 2018-12-30 13:12 阅读

克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府办公室2016部门预算公开

第一部分克州人民政府办公室概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分2016年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分2016年部门预算情况说明

一、关于克州人民政府办公室2016年收支预算情况的总体说明

二、关于克州人民政府办公室2016年收入预算情况说明

三、关于克州人民政府办公室2016年支出预算情况说明

四、关于克州人民政府办公室2016财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州人民政府办公室2016年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州人民政府办公室2016年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州人民政府办公室2016年项目支出情况说明

八、关于克州人民政府办公室2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州人民政府办公室2016年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分克州人民政府办公室单位概况

一、主要职能

1)负责克州人民政府各项决议、决定、重要工作部署以及政府领导重要批示贯彻执行情况的督促检查,并向政府领导报告。

2)负责克州人民政府会议的会务、会议纪要整理工作,协助克州人民政府领导同志组织实施会议决定事项。

3)协助克州人民政府领导同志组织起草或审核以克州人民政府、克州人民政府办公室名义发布的公文。负责克州人民政府日常文电处理和日常事务工作。负责克州人民政府领导同志参加重大活动的组织协调工作。

4)研究克州人民政府各部门和县(市)人民政府请示克州人民政府的事项,提出审核意见,报克州人民政府领导同志审定。

5)负责克州人民政府决策工作的调研研究、政府领导活动记录、政府决策信息的收集、汇总、编报工作。根据克州人民政府的工作重点,组织专题调查研究、反映情况、提出建议。

6)负责克州人民政府决策部署相关信息的收集、整理、编发、为经济社会发展提供政务信息服务工作。

7)负责克州人民政府相关日常工作,负责对外联络、综合协调、管理服务工作。

8)负责克州人民政府及政府领导同志召开的相关会议笔译、口译工作,负责相关工作的翻译任务。

9)负责克州人民政府及政府领导同志的日常事务管理、后勤服务保障工作。

10)督促检查克州人民政府公文、会议决定事项及克州人民政府领导同志指示的贯彻落实情况并跟踪调研,及时向克州人民政府领导同志报告。负责人大代表建议和政协委员提案的督办工作。

11)负责克州人民政府值班工作,及时向克州人民政府领导同志报告重要情况,协助处理各部门、各县(市)和其他单位向克州人民政府反映的重要问题,传达和督促落实克州人民政府领导同志的指示。协助克州人民政府领导同志组织处理应急事件和重大事故,负责克州人民政府应急管理日常工作。

12)负责指导、监督克州政务公开和支付信息公开工作。

13)负责克州人民政府驻外办事机构的管理工作。

14)承办克州人民政府和政府领导交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

克州政府办公室无下属预算单位,下设12处室,分别是:接待处、秘书一科、秘书二科、公文处理科、行政财务科、应急管理科、政务公开办公室、督查科、信息科、组织人事科、翻译科、后勤保障科。

克州政府办公室编制数67,实有人数95人,其中:在职63人;离休1人;退休31人;退职(60年代精简人员)2人;遗属8人;援干部3人。

第二部分2016年部门预算公开表详见附件

第三部分2016年部门预算情况说明

2016年部门预算情况说明

一、关于克州政府办公室2016年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,克州政府办公室2016年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1451.53万元。

收入预算包括:一般公共预算。

支出预算包括:一般公共服务支出。

二、关于克州政府办公室2016年收入预算情况说明

克州政府办公室收入预算1451.63万元,其中:

一般公共预算1451.63万元,占100%,比上年减少10.87万元,主要原因是人员变动

政府性基金预算0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,主要原因是无。

三、关于克州政府办公室单位2016年支出预算情况说明

克州政府办公室单位2016年支出预算1451.63元,其中:

基本支出1351.53万元,占93%,比上年减少251.7万元,主要原因是根据要求减少行政运行费。

项目支出100万元,占7%,比上年增加107.8万元,主要原因是新增喀什机场贵宾厅租金60万元,群众工作人员等补助、联建经费77.8万元。

四、关于克州政府办公室2016年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算1451.63万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

五、关于克州政府办公室2016年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州政府办公室2016年一般公共预算拨款基本支出1451.63万元,比上年预算数增加404.26万元,增加13.9%。主要原因是:人员工资增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)1451.63万元,占100 %

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):2016年预算数为1451.63万元,比上年预算数增加404.26万元,增加13.9%。主要原因是:人员工资增加。

六、关于克州政府办公室2016年一般公共预算基本支出情况说明

克州政府办公室2016年一般公共预算基本支出1351.53万元,其中:人员经费1054.37万元,主要包括:基本工资223.97万元、津贴补贴350.73万元、奖金20.85万元、其他社会保障缴费164.62万元、住房公积金59.32万元、退休费208.76万元、离休费10.27万元、生活补助14.74万元、奖励金0.12万元等。

公用经费297.15万元,主要包括:办公费32.6万元、邮电费17万元、差旅费95.2万元、公务接待费40万元、工会经费3.13万元、福利费5.63万元、公务用车运行维护费93.6万元、办公设备购置10万元等。

七、关于克州政府办公室2016年项目支出情况说明

1、项目名称:公务接待费

设立的政策依据:州领导批示

预算安排规模:70万元

项目承担单位:克州政府办公室

资金分配情况:主要用于公务接待

资金执行时间:2016年全年

2、项目名称:政务信息经费

设立的政策依据:州领导批示

预算安排规模:20万元

项目承担单位:克州政府办公室

资金分配情况:主要用于政务信息工作

资金执行时间:全年

3、项目名称:应急管理经费

设立的政策依据:州领导批示

预算安排规模:10万元

项目承担单位:克州政府办公室

资金分配情况:主要用于应急管理工作

资金执行时间:全年

八、关于克州政府办公室2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州政府办公室2016“三公”经费财政拨款预算数为203.6万元,其中:因公出国(境)费 0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费93.6万元,公务接待费110万元。

2016年“三公”经费财政拨款预算比上年增加21.6万元,其中:因公出国(境)费0万元;公务用车购置费为0,未安排预算。其中:公务用车运行费减少18.4万元,公务接待费增加40万元,主要原因是一是因克州召开自治区扶贫攻坚会议; 二是承担克州召开自治区扶贫攻坚会议、抗震救灾、“放惠聚”督导督查等工作

九、关于克州政府办公室2016年政府性基金预算拨款情况说明

克州政府办公室2016年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2016年,克州人民政府办公室及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的。机关运行经费财政拨款预算254.02万元,比上年预算减少45.52万元,下降16%。主要原因减公务用车维护费、差旅费。

(二)政府采购情况

2016年,克州政府办公室政府采购预算10万元,其中:政府采购货物预算10万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2015年底,克州政府办公室及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1房屋0平方米,价值0万元。

2.车辆22辆,价值774万元;其中:一般公务用车22辆,价值774万元。

3.办公家具价值0万元。

4.其他资产价值235.86万元。

单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

克州政府办公室预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费0万元),安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)

单位价值50万元以上大型设备1套,价值67.97万元。

(四)预算绩效情况

2016年度,本年度实行绩效管理的项目3个,涉及预算金额100万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

财政支出绩效目标申报表

(2016年度)

填报单位:克州政府办公室

项目名称

公务接待费

项目属性

新增项目延续项目ü

主管部门

克州政府办公室

项目实施单位

克州政府办公室 

项目起止时间

全年

项目负责人

李文清

联系电话

4223197 

项目资金(万元)

资金总额:70万元

财政拨款:70万元

自有资金

经营性收入

其他收入

其他

单位职能阐述

1)负责克州人民政府各项决议、决定、重要工作部署以及政府领导重要批示贯彻执行情况的督促检查,并向政府领导报告。(2)负责克州人民政府会议的会务、会议纪要整理工作,协助克州人民政府领导同志组织实施会议决定事项。(3)协助克州人民政府领导同志组织起草或审核以克州人民政府、克州人民政府办公室名义发布的公文。负责克州人民政府日常文电处理和日常事务工作。负责克州人民政府领导同志参加重大活动的组织协调工作。(4)研究克州人民政府各部门和县(市)人民政府请示克州人民政府的事项,提出审核意见,报克州人民政府领导同志审定。(5)负责克州人民政府决策工作的调研研究、政府领导活动记录、政府决策信息的收集、汇总、编报工作。根据克州人民政府的工作重点,组织专题调查研究、反映情况、提出建议。(6)负责克州人民政府决策部署相关信息的收集、整理、编发、为经济社会发展提供政务信息服务工作。(7)负责克州人民政府相关日常工作,负责对外联络、综合协调、管理服务工作。(8)负责克州人民政府及政府领导同志召开的相关会议笔译、口译工作,负责相关工作的翻译任务。(9)负责克州人民政府及政府领导同志的日常事务管理、后勤服务保障工作。(10)督促检查克州人民政府公文、会议决定事项及克州人民政府领导同志指示的贯彻落实情况并跟踪调研,及时向克州人民政府领导同志报告。负责人大代表建议和政协委员提案的督办工作。(11)负责克州人民政府值班工作,及时向克州人民政府领导同志报告重要情况,协助处理各部门、各县(市)和其他单位向克州人民政府反映的重要问题,传达和督促落实克州人民政府领导同志的指示。协助克州人民政府领导同志组织处理应急事件和重大事故,负责克州人民政府应急管理日常工作。(12)负责指导、监督克州政务公开和支付信息公开工作。(13)负责克州人民政府驻外办事机构的管理工作。(14)承办克州人民政府和政府领导交办的其他事项。

项目概况

 公务接待费

项目立项情况

项目立项的依据

州领导批示 

项目申报的可行性

可行性 

项目申报的必要性

必要性 

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

公务接待

1月 

 12

财政支出绩效目标申报表

(2016年度)

填报单位:克州政府办公室

项目名称

政务信息经费

项目属性

新增项目延续项目ü

主管部门

克州政府办公室

项目实施单位

克州政府办公室 

项目起止时间

全年

项目负责人

李文清

联系电话

4223197 

项目资金(万元)

资金总额:20万元

财政拨款:20万元

自有资金

经营性收入

其他收入

其他

单位职能阐述

1)负责克州人民政府各项决议、决定、重要工作部署以及政府领导重要批示贯彻执行情况的督促检查,并向政府领导报告。(2)负责克州人民政府会议的会务、会议纪要整理工作,协助克州人民政府领导同志组织实施会议决定事项。(3)协助克州人民政府领导同志组织起草或审核以克州人民政府、克州人民政府办公室名义发布的公文。负责克州人民政府日常文电处理和日常事务工作。负责克州人民政府领导同志参加重大活动的组织协调工作。(4)研究克州人民政府各部门和县(市)人民政府请示克州人民政府的事项,提出审核意见,报克州人民政府领导同志审定。(5)负责克州人民政府决策工作的调研研究、政府领导活动记录、政府决策信息的收集、汇总、编报工作。根据克州人民政府的工作重点,组织专题调查研究、反映情况、提出建议。(6)负责克州人民政府决策部署相关信息的收集、整理、编发、为经济社会发展提供政务信息服务工作。(7)负责克州人民政府相关日常工作,负责对外联络、综合协调、管理服务工作。(8)负责克州人民政府及政府领导同志召开的相关会议笔译、口译工作,负责相关工作的翻译任务。(9)负责克州人民政府及政府领导同志的日常事务管理、后勤服务保障工作。(10)督促检查克州人民政府公文、会议决定事项及克州人民政府领导同志指示的贯彻落实情况并跟踪调研,及时向克州人民政府领导同志报告。负责人大代表建议和政协委员提案的督办工作。(11)负责克州人民政府值班工作,及时向克州人民政府领导同志报告重要情况,协助处理各部门、各县(市)和其他单位向克州人民政府反映的重要问题,传达和督促落实克州人民政府领导同志的指示。协助克州人民政府领导同志组织处理应急事件和重大事故,负责克州人民政府应急管理日常工作。(12)负责指导、监督克州政务公开和支付信息公开工作。(13)负责克州人民政府驻外办事机构的管理工作。(14)承办克州人民政府和政府领导交办的其他事项。

项目概况

政务信息经费

项目立项情况

项目立项的依据

州领导批示 

项目申报的可行性

可行性 

项目申报的必要性

必要性 

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

政务信息工作

1月 

 12

财政支出绩效目标申报表

(2016年度)

填报单位:克州政府办公室

项目名称

应急管理经费

项目属性

新增项目延续项目ü

主管部门

克州政府办公室

项目实施单位

克州政府办公室 

项目起止时间

全年

项目负责人

李文清

联系电话

4223197 

项目资金(万元)

资金总额:10万元

财政拨款:10万元

自有资金

经营性收入

其他收入

其他

单位职能阐述

1)负责克州人民政府各项决议、决定、重要工作部署以及政府领导重要批示贯彻执行情况的督促检查,并向政府领导报告。(2)负责克州人民政府会议的会务、会议纪要整理工作,协助克州人民政府领导同志组织实施会议决定事项。(3)协助克州人民政府领导同志组织起草或审核以克州人民政府、克州人民政府办公室名义发布的公文。负责克州人民政府日常文电处理和日常事务工作。负责克州人民政府领导同志参加重大活动的组织协调工作。(4)研究克州人民政府各部门和县(市)人民政府请示克州人民政府的事项,提出审核意见,报克州人民政府领导同志审定。(5)负责克州人民政府决策工作的调研研究、政府领导活动记录、政府决策信息的收集、汇总、编报工作。根据克州人民政府的工作重点,组织专题调查研究、反映情况、提出建议。(6)负责克州人民政府决策部署相关信息的收集、整理、编发、为经济社会发展提供政务信息服务工作。(7)负责克州人民政府相关日常工作,负责对外联络、综合协调、管理服务工作。(8)负责克州人民政府及政府领导同志召开的相关会议笔译、口译工作,负责相关工作的翻译任务。(9)负责克州人民政府及政府领导同志的日常事务管理、后勤服务保障工作。(10)督促检查克州人民政府公文、会议决定事项及克州人民政府领导同志指示的贯彻落实情况并跟踪调研,及时向克州人民政府领导同志报告。负责人大代表建议和政协委员提案的督办工作。(11)负责克州人民政府值班工作,及时向克州人民政府领导同志报告重要情况,协助处理各部门、各县(市)和其他单位向克州人民政府反映的重要问题,传达和督促落实克州人民政府领导同志的指示。协助克州人民政府领导同志组织处理应急事件和重大事故,负责克州人民政府应急管理日常工作。(12)负责指导、监督克州政务公开和支付信息公开工作。(13)负责克州人民政府驻外办事机构的管理工作。(14)承办克州人民政府和政府领导交办的其他事项。

项目概况

应急管理经费

项目立项情况

项目立项的依据

州领导批示 

项目申报的可行性

可行性 

项目申报的必要性

必要性 

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

应急管理经费

1月 

 12

(五)其他需说明的事项

第四部分名词解释

名词解释:

(一)财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

(二)一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

(三)财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

(四)其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

(五)基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

(六)项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

(七)“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件:2016年部门预算公开表(电子政务).xlsx
政办2016年部门预算公开.pdf

(此件公开发布)

克州人民政府办公室

2016125

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