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克孜勒苏柯尔克孜自治州人力资源和社会保障局 2018年部门预算公开

来源 克州财政局 发布时间 2018-01-26 19:01 阅读

克孜勒苏柯尔克孜自治州人力资源和社会保障局2018年部门预算公开

目录

第一部分 克州人力资源和社会保障局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、关于克州人力资源和社会保障局2018年收支预算情况的总体说明

二、关于克州人力资源和社会保障局2018年收入预算情况说明

三、关于克州人力资源和社会保障局2018年支出预算情况说明

四、关于州人力资源和社会保障局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州人力资源和社会保障局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州人力资源和社会保障局2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州人力资源和社会保障局2018年项目支出情况说明

八、关于克州人力资源和社会保障局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州人力资源和社会保障局2018年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克州人力资源和社会保障局单位概况

  一、主要职能

克州人力资源和社会保障局主要职能为:贯彻执行国家、自治区人力资源和社会保障事业发展规划、政策;拟定相关政策和措施并组织实施和监督检查;拟定并组织实施全州人力资源市场发展规划和人力资源流动政策;负责促进就业工作,拟定统筹城乡就业发展规划和办法,完善公共就业服务体系;统筹建立覆盖城乡的社会保障体系;负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导;会同有关部门拟定机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见;落实机关企事业单位人员福利和离退休政策;会同有关部门指导事业单位人事制度改革;落实军队转业干部政策;负责行政机关公务员综合管理;拟定农民工工作规划;统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度;综合管理外国专家工作;受理全州人力资源和社会保障方面信访事项,拟定信访维稳工作预案;承办自治州党委、人民政府交办的其他事宜。承担全州培训、就业再就业、公务员招录、职称评定和劳动监察、劳动争议仲裁、医疗保险、社会保险以及职业技能鉴定等工作职责。

  二、机构设置及人员情况

克州人力资源和社会保障局为行政单位,无下属预算单位。单位下设25个科室,分别是:办公室、规划财务科、就业促进科、军队干部转业管理科、专业技术人员管理科、事业单位管理科、养老失业保险科、医疗生育工伤保险科、劳动监察科、城乡居民基本医疗保险科、工资福利科、调解仲裁管理科、监察室、职业技能鉴定中心、人才服务和职业介绍中心、信息中心、考试和劳动能力鉴定办公室、劳动人事仲裁办公室、培训和职称社会化评价中心、劳务输出就业办公室、劳动监察支队、档案管理中心、创业指导服务中心、公务员考核奖励监督科、公务员考试录用培训科。机构数本年无变动。

克州人力资源和社会保障局编制数81人,实有人数70人,其中:在职70人,增加2人,减少1人;退休23人,增加2人;离休0人,增加或减少0人。

第二部分 2018年部门预算公开表

具体情况详见附件

第三部分 2018年部门预算情况说明

2018年部门预算情况说明

一、关于克州人力资源和社会保障局2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,克州人力资源和社会保障局2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1185.56万元。

收入预算包括:一般公共预算1085.56万元、 政府性基金预算0万元、其他收入100万元、单位上年结余0万元(不包括国库集中支付额度结余)等。

支出预算包括:一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出1185.56万元、其他支出0万元等。

二、关于克州人力资源和社会保障局2018年收入预算情况说明

克州人力资源和社会保障局收入预算1185.56万元,其中:

一般公共预算1085.56万元,占91.6%,比上年减少6.61万元,主要原因是2018年群众工作需要,压缩资金支出;

政府性基金预算0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,主要原因是未安排预算;

其他收入100万元,占8.4%,比上年减少0万元,主要原因是单位继续安排援疆资金用于政府采购支出;

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,主要原因是单位无上年结余。

三、关于克州人力资源和社会保障局2018年支出预算情况说明

克州人力资源和社会保障局2018年支出预算1185.56万元,其中:

基本支出1073.92万元,占91%,比上年减少96.25万元,主要原因是2018年群众工作需要,压缩资金支出。

项目支出111.64万元,占9%,比上年减少188.35万元,主要原因是2018年三支一扶学生生活补助费支出不能确定财政将拨付多少资金,在预算中未做入,还有部分支出要根据当年新开展工作的具体情况追加资金,因此2018年部门预算支出比2017年有所减少。

四、关于克州人力资源和社会保障局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算1085.56万元。

克州人力资源和社会保障局2018年收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

支出预算包括:一般公共服务支出0万元,社会保障与就业支出1085.56万元,主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

五、关于克州人力资源和社会保障局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州人力资源和社会保障局2018年一般公共预算拨款基本支出1085.56万元,比上年执行数减少112.18万元,下降9%。主要原因是:2018年群众工作需要,压缩资金支出。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)行政运行1085.56万元,占100%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务(类)人力资源和社会保障事务(款)行政运行(项)2018年预算数为1185.56万元,比上年执行数减少12.18万元,下降1%,主要原因是:2018年由于群众工作需要,单位公用经费压缩。

六、关于克州人力资源和社会保障局2018年一般公共预算基本支出情况说明

克州人力资源和社会保障局2018年一般公共预算基本支出973.92万元, 其中:

人员经费873.16万元,主要包括:基本工资254.29万元、津贴补贴347.84万元、奖金22.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费108.53万元、其他社会保障缴费52.38万元、住房公积金62.58万元、退休费20.44万元、生活补助2.97万元、奖励金1.87万元等。

公用经费100.76万元,主要包括:办公费12万元、印刷费1.5万元、水费2万元、电费7万元、邮电费8万元、取暖费14.29万元、差旅费19万元、维修(护)费1万元、公务接待费5万元、工会经费3.56万元、福利费6.41万元、公务用车运行维护费21万元等。

七、关于克州人力资源和社会保障局2018年项目支出情况说明

1、项目名称仲裁工作经费

设立的政策依据此项目根据自治区人社厅相关文件要求设立。

预算安排规模预算安排20000元。

项目承担单位由克州人社局根据科室工作开展进度全年不定期承担支出工作。

资金分配情况资金主要用于争议仲裁科人员深入企业调查案件时小车加油费、住宿费、差旅费、购案卷资料用品费等工作支出。

资金执行时间2018年全年。

2、项目名称劳动保障监察工作经费

设立的政策依据此项目根据自治区人社厅相关文件要求设立。

预算安排规模预算安排100000元。

项目承担单位由克州人社局根据科室工作开展进度全年不定期承担支出工作。

资金分配情况资金主要用于劳动监察科、监察支队人员深入各企业、用人单位办案检查时小车加油费、住宿费、差旅费、小车维修费、配备办案执法仪、照像机、摄像机拍照取证等工作支出。

资金执行时间2018年全年。

3、项目名称劳动争议仲裁工作经费

设立的政策依据此项目根据自治区人社厅相关文件要求设立。

预算安排规模预算安排50000元。

项目承担单位由克州人社局根据科室工作开展进度全年不定期承担支出工作。

资金分配情况资金主要用于仲裁办案人员来回路费、车费、住宿费、小车加油费等工作支出。

资金执行时间2018年全年。

4、项目名称群众工作经费

设立的政策依据此项目根据自治区、自治州党委、人民政府相关文件要求设立。

预算安排规模预算安排140000元。

项目承担单位由克州人社局根据工作开展进度全年不定期承担各项支出工作。

资金分配情况根据实际工作情况合理安排资金支出。

资金执行时间2018年全年。

5、项目名称群众工作人员生活补助费

设立的政策依据此项目根据自治区、自治州党委、人民政府相关文件要求设立。

预算安排规模财政预算安排59.64万元。

项目承担单位由克州人社局按月承担支出工作。

资金分配情况资金主要用于开展群众工作人员生活补助

资金执行时间2018年全年。

资金来源财政拨款

补贴人数27人

补贴标准1800元/月 2600元/月

补贴范围开展群众工作人员

补贴方式转帐支付

发放程序:按月发放

受益人群和社会效益各族人民群众及参加群众工作人员

6、项目名称群众工作人员生活补助费(参与群众工作人员补助)

设立的政策依据此项目根据自治区、自治州党委、人民政府相关文件要求设立。

预算安排规模财政预算安排21万元。

项目承担单位由克州人社局按月承担支出工作。

资金分配情况资金主要用于开展群众工作人员生活补助支出。

资金执行时间2018年全年。

资金来源财政拨款

补贴人数36人

补贴标准1000元/月

补贴范围开展群众工作人员

补贴方式转帐支付

发放程序:按月发放

受益人群和社会效益各族人民群众及参加群众工作人员

八、关于克州人力资源和社会保障局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州人力资源和社会保障局2018年“三公”经费财政拨款预算数为26万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费21万元,公务接待费5万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年减少11万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因是未安排预算;公务用车购置费为0,未安排预算;公务用车运行费减少8万元,主要原因是经费紧张,压缩开支;公务接待费减少3万元,主要原因是经费紧张,压缩开支。

九、关于克州人力资源和社会保障局2018年政府性基金预算拨款情况说明

克州人力资源和社会保障局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2018年,克州人力资源和社会保障局本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算100.76万元,比上年预算减少90.14万元,下降47.22%。主要原因是财政调整支出结构。

(二)政府采购情况

2018年,克州人力资源和社会保障局及下属单位政府采购预算140.5万元,其中:政府采购货物预算100万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算40.5万元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额140.5万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额140.5万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年底,克州人力资源和社会保障局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋2487.86平方米,价值1475.25万元。

2.车辆5辆,价值109.52万元;其中:一般公务用车5辆,价值109.52万元;执法执勤用车0辆,价值0万元;其他车辆0辆,价值0万元。

3.办公家具价值12.56万元。

4.其他资产价值235.8万元。

单位价值50万元以上大型设备1套,价值71.56万元;单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2018年部门预算未安排购置车辆经费,安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

2018年度,本年度实行绩效管理的项目6个,涉及预算金额111.64万元。具体情况见下表:

财政支出绩效目标申报表

( 2018年度)

填报单位:克州人力资源和社会保障局

项目名称

劳动保障监察工作经费 

项目属性

延续项目

主管部门

 克州人社局

项目实施单位

克州人社局 

项目起止时间

2018年1月至12月 

项目负责人

许才田 

联系电话

18997696013 

项目资金(万元)

资金总额 10万元

财政拨款 10万元

自有资金

经营性收入

其他收入

其他

单位职能阐述

主要用于劳动监察科、监察支队人员深入各企业、用人单位办案检查时小车加油费、住宿费、差旅费、小车维修费、配备办案执法仪、照像机、摄像机拍照取证等工作支出。 

项目概况

主要用于劳动监察科、监察支队人员深入各企业、用人单位办案检查时小车加油费、住宿费、差旅费、小车维修费、配备办案执法仪、照像机、摄像机拍照取证等工作支出。 

项目立项情况

项目立项的依据

自治区人社厅相关文件要求 

项目申报的可行性

促进劳动保障监察工作开展 

项目申报的必要性

促进劳动保障监察工作开展 

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、

 

 

2、

 

 

……

 

 

财政支出绩效目标申报表

( 2018年度)

填报单位:克州人力资源和社会保障局

项目名称

仲裁工作经费 

项目属性

延续项目

主管部门

 克州人社局

项目实施单位

克州人社局 

项目起止时间

2018年1月至12月 

项目负责人

田拥新 

联系电话

18997696058 

项目资金(万元)

资金总额 2万元

财政拨款 2万元

自有资金

经营性收入

其他收入

其他

单位职能阐述

主要用于争议仲裁科人员深入企业调查案件时小车加油费、住宿费、差旅费、购案卷资料用品费等工作支出。

项目概况

主要用于争议仲裁科人员深入企业调查案件时小车加油费、住宿费、差旅费、购案卷资料用品费等工作支出。 

项目立项情况

项目立项的依据

自治区人社厅相关文件要求 

项目申报的可行性

促进劳动争议仲裁工作开展 

项目申报的必要性

促进劳动争议仲裁工作开展 

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、

 

 

2、

 

 

……

 

 

财政支出绩效目标申报表

( 2018年度)

填报单位:克州人力资源和社会保障局

项目名称

劳动争议仲裁工作经费 

项目属性

延续项目

主管部门

 克州人社局

项目实施单位

克州人社局 

项目起止时间

2018年1月至12月 

项目负责人

杨彦春 

联系电话

18997696009 

项目资金(万元)

资金总额 5万元

财政拨款 5万元

自有资金

经营性收入

其他收入

其他

单位职能阐述

主要用于仲裁办案人员来回路费、车费、住宿费、小车加油费等工作支出。

项目概况

主要用于仲裁办案人员来回路费、车费、住宿费、小车加油费等工作支出。 

项目立项情况

项目立项的依据

自治区人社厅相关文件要求 

项目申报的可行性

促进劳动争议仲裁工作开展 

项目申报的必要性

促进劳动争议仲裁工作开展 

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、

 

 

2、

 

 

……

 

 

财政支出绩效目标申报表

( 2018年度)

填报单位:克州人力资源和社会保障局

项目名称

群众工作经费 

项目属性

延续项目

主管部门

 克州人社局

项目实施单位

克州人社局 

项目起止时间

2018年1月至12月 

项目负责人

文慧 

联系电话

18997696190 

项目资金(万元)

资金总额 14万元

财政拨款 14万元

自有资金

经营性收入

其他收入

其他

单位职能阐述

主要用于开展群众工作人员帮扶济困、为民办实事、好事等工作支出。

项目概况

主要用于开展群众工作人员帮扶济困、为民办实事、好事等工作支出。 

项目立项情况

项目立项的依据

自治区党委、人民政府、自治州党委、人民政府相关文件要求 

项目申报的可行性

促进群众工作开展 

项目申报的必要性

促进群众工作开展 

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、

 

 

2、

 

 

……

 

 

财政支出绩效目标申报表

( 2018年度)

填报单位:克州人力资源和社会保障局

项目名称

群众工作人员生活补助费 

项目属性

延续项目

主管部门

 克州人社局

项目实施单位

克州人社局 

项目起止时间

2018年1月至12月 

项目负责人

杨继敏 

联系电话

18997696059 

项目资金(万元)

资金总额 59.64万元

财政拨款 59.64万元

自有资金

经营性收入

其他收入

其他

单位职能阐述

主要用于开展开展群众工作人员生活补助、交通补助等工作支出

项目概况

主要用于开展群众工作人员生活补助、交通补助等工作支出。 

项目立项情况

项目立项的依据

自治区党委、人民政府、自治州党委、人民政府相关文件要求 

项目申报的可行性

促进群众工作开展 

项目申报的必要性

促进群众工作开展 

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、

 

 

2、

 

 

……

 

 

财政支出绩效目标申报表

( 2018年度)

填报单位:克州人力资源和社会保障局

项目名称

群众工作人员生活补助费(参与群众工作人员补助) 

项目属性

延续项目

主管部门

 克州人社局

项目实施单位

克州人社局 

项目起止时间

2018年1月至12月 

项目负责人

杨继敏 

联系电话

18997696059 

项目资金(万元)

资金总额 21万元

财政拨款 21万元

自有资金

经营性收入

其他收入

其他

单位职能阐述

主要用于开展群众工作人员生活补助等工作支出

项目概况

主要用于开展群众工作人员生活补助等工作支出。 

项目立项情况

项目立项的依据

自治区党委、人民政府、自治州党委、人民政府相关文件要求 

项目申报的可行性

促进群众工作开展 

项目申报的必要性

促进群众工作开展 

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、

 

 

2、

 

 

……

 

 

(五)其他需说明的事项

非税征收情况:

2018年克州人力资源和社会保障局预计非税征收总额为260000元,其中:职称评审费收入65000元;劳动能力鉴定费收入100000元;IC卡、处方本收入45000元;考试报名、面试费收入50000元,这些收入全部上缴财政局国库账户。

第四部分名词解释

名词解释:

(一)财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

(二)一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

(三)财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

(四)其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

(五)基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

(六)项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

(七)“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

克州人力资源和社会保障局

2018年1月20日

目录

第一部分 克州人力资源和社会保障局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、关于克州人力资源和社会保障局2018年收支预算情况的总体说明

二、关于克州人力资源和社会保障局2018年收入预算情况说明

三、关于克州人力资源和社会保障局2018年支出预算情况说明

四、关于州人力资源和社会保障局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州人力资源和社会保障局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州人力资源和社会保障局2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州人力资源和社会保障局2018年项目支出情况说明

八、关于克州人力资源和社会保障局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州人力资源和社会保障局2018年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克州人力资源和社会保障局单位概况

  一、主要职能

克州人力资源和社会保障局主要职能为:贯彻执行国家、自治区人力资源和社会保障事业发展规划、政策;拟定相关政策和措施并组织实施和监督检查;拟定并组织实施全州人力资源市场发展规划和人力资源流动政策;负责促进就业工作,拟定统筹城乡就业发展规划和办法,完善公共就业服务体系;统筹建立覆盖城乡的社会保障体系;负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导;会同有关部门拟定机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见;落实机关企事业单位人员福利和离退休政策;会同有关部门指导事业单位人事制度改革;落实军队转业干部政策;负责行政机关公务员综合管理;拟定农民工工作规划;统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度;综合管理外国专家工作;受理全州人力资源和社会保障方面信访事项,拟定信访维稳工作预案;承办自治州党委、人民政府交办的其他事宜。承担全州培训、就业再就业、公务员招录、职称评定和劳动监察、劳动争议仲裁、医疗保险、社会保险以及职业技能鉴定等工作职责。

  二、机构设置及人员情况

克州人力资源和社会保障局为行政单位,无下属预算单位。单位下设25个科室,分别是:办公室、规划财务科、就业促进科、军队干部转业管理科、专业技术人员管理科、事业单位管理科、养老失业保险科、医疗生育工伤保险科、劳动监察科、城乡居民基本医疗保险科、工资福利科、调解仲裁管理科、监察室、职业技能鉴定中心、人才服务和职业介绍中心、信息中心、考试和劳动能力鉴定办公室、劳动人事仲裁办公室、培训和职称社会化评价中心、劳务输出就业办公室、劳动监察支队、档案管理中心、创业指导服务中心、公务员考核奖励监督科、公务员考试录用培训科。机构数本年无变动。

克州人力资源和社会保障局编制数81人,实有人数70人,其中:在职70人,增加2人,减少1人;退休23人,增加2人;离休0人,增加或减少0人。

第二部分 2018年部门预算公开表

具体情况详见附件

第三部分 2018年部门预算情况说明

2018年部门预算情况说明

一、关于克州人力资源和社会保障局2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,克州人力资源和社会保障局2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1185.56万元。

收入预算包括:一般公共预算1085.56万元、 政府性基金预算0万元、其他收入100万元、单位上年结余0万元(不包括国库集中支付额度结余)等。

支出预算包括:一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出1185.56万元、其他支出0万元等。

二、关于克州人力资源和社会保障局2018年收入预算情况说明

克州人力资源和社会保障局收入预算1185.56万元,其中:

一般公共预算1085.56万元,占91.6%,比上年减少6.61万元,主要原因是2018年群众工作需要,压缩资金支出;

政府性基金预算0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,主要原因是未安排预算;

其他收入100万元,占8.4%,比上年减少0万元,主要原因是单位继续安排援疆资金用于政府采购支出;

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,主要原因是单位无上年结余。

三、关于克州人力资源和社会保障局2018年支出预算情况说明

克州人力资源和社会保障局2018年支出预算1185.56万元,其中:

基本支出1073.92万元,占91%,比上年减少96.25万元,主要原因是2018年群众工作需要,压缩资金支出。

项目支出111.64万元,占9%,比上年减少188.35万元,主要原因是2018年三支一扶学生生活补助费支出不能确定财政将拨付多少资金,在预算中未做入,还有部分支出要根据当年新开展工作的具体情况追加资金,因此2018年部门预算支出比2017年有所减少。

四、关于克州人力资源和社会保障局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算1085.56万元。

克州人力资源和社会保障局2018年收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

支出预算包括:一般公共服务支出0万元,社会保障与就业支出1085.56万元,主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

五、关于克州人力资源和社会保障局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州人力资源和社会保障局2018年一般公共预算拨款基本支出1085.56万元,比上年执行数减少112.18万元,下降9%。主要原因是:2018年群众工作需要,压缩资金支出。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)行政运行1085.56万元,占100%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务(类)人力资源和社会保障事务(款)行政运行(项)2018年预算数为1185.56万元,比上年执行数减少12.18万元,下降1%,主要原因是:2018年由于群众工作需要,单位公用经费压缩。

六、关于克州人力资源和社会保障局2018年一般公共预算基本支出情况说明

克州人力资源和社会保障局2018年一般公共预算基本支出973.92万元, 其中:

人员经费873.16万元,主要包括:基本工资254.29万元、津贴补贴347.84万元、奖金22.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费108.53万元、其他社会保障缴费52.38万元、住房公积金62.58万元、退休费20.44万元、生活补助2.97万元、奖励金1.87万元等。

公用经费100.76万元,主要包括:办公费12万元、印刷费1.5万元、水费2万元、电费7万元、邮电费8万元、取暖费14.29万元、差旅费19万元、维修(护)费1万元、公务接待费5万元、工会经费3.56万元、福利费6.41万元、公务用车运行维护费21万元等。

七、关于克州人力资源和社会保障局2018年项目支出情况说明

1、项目名称仲裁工作经费

设立的政策依据此项目根据自治区人社厅相关文件要求设立。

预算安排规模预算安排20000元。

项目承担单位由克州人社局根据科室工作开展进度全年不定期承担支出工作。

资金分配情况资金主要用于争议仲裁科人员深入企业调查案件时小车加油费、住宿费、差旅费、购案卷资料用品费等工作支出。

资金执行时间2018年全年。

2、项目名称劳动保障监察工作经费

设立的政策依据此项目根据自治区人社厅相关文件要求设立。

预算安排规模预算安排100000元。

项目承担单位由克州人社局根据科室工作开展进度全年不定期承担支出工作。

资金分配情况资金主要用于劳动监察科、监察支队人员深入各企业、用人单位办案检查时小车加油费、住宿费、差旅费、小车维修费、配备办案执法仪、照相机、摄像机拍照取证等工作支出。

资金执行时间2018年全年。

3、项目名称劳动争议仲裁工作经费

设立的政策依据此项目根据自治区人社厅相关文件要求设立。

预算安排规模预算安排50000元。

项目承担单位由克州人社局根据科室工作开展进度全年不定期承担支出工作。

资金分配情况资金主要用于仲裁办案人员来回路费、车费、住宿费、小车加油费等工作支出。

资金执行时间2018年全年。

4、项目名称群众工作经费

设立的政策依据此项目根据自治区、自治州党委、人民政府相关文件要求设立。

预算安排规模预算安排140000元。

项目承担单位由克州人社局根据工作开展进度全年不定期承担各项支出工作。

资金分配情况根据实际工作情况合理安排资金支出。

资金执行时间2018年全年。

5、项目名称群众工作人员生活补助费

设立的政策依据此项目根据自治区、自治州党委、人民政府相关文件要求设立。

预算安排规模财政预算安排59.64万元。

项目承担单位由克州人社局按月承担支出工作。

资金分配情况资金主要用于开展群众工作人员生活补助

资金执行时间2018年全年。

资金来源财政拨款

补贴人数27人

补贴标准1800元/月 2600元/月

补贴范围开展群众工作人员

补贴方式转帐支付

发放程序:按月发放

受益人群和社会效益各族人民群众及参加群众工作人员

6、项目名称群众工作人员生活补助费(参与群众工作人员补助)

设立的政策依据此项目根据自治区、自治州党委、人民政府相关文件要求设立。

预算安排规模财政预算安排21万元。

项目承担单位由克州人社局按月承担支出工作。

资金分配情况资金主要用于开展群众工作人员生活补助支出。

资金执行时间2018年全年。

资金来源财政拨款

补贴人数36人

补贴标准1000元/月

补贴范围开展群众工作人员

补贴方式转帐支付

发放程序:按月发放

受益人群和社会效益各族人民群众及参加群众工作人员

八、关于克州人力资源和社会保障局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州人力资源和社会保障局2018年“三公”经费财政拨款预算数为26万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费21万元,公务接待费5万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年减少11万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因是未安排预算;公务用车购置费为0,未安排预算;公务用车运行费减少8万元,主要原因是经费紧张,压缩开支;公务接待费减少3万元,主要原因是经费紧张,压缩开支。

九、关于克州人力资源和社会保障局2018年政府性基金预算拨款情况说明

克州人力资源和社会保障局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2018年,克州人力资源和社会保障局本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算100.76万元,比上年预算减少90.14万元,下降47.22%。主要原因是财政调整支出结构。

(二)政府采购情况

2018年,克州人力资源和社会保障局及下属单位政府采购预算140.5万元,其中:政府采购货物预算100万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算40.5万元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额140.5万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额140.5万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年底,克州人力资源和社会保障局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋2487.86平方米,价值1475.25万元。

2.车辆5辆,价值109.52万元;其中:一般公务用车5辆,价值109.52万元;执法执勤用车0辆,价值0万元;其他车辆0辆,价值0万元。

3.办公家具价值12.56万元。

4.其他资产价值235.8万元。

单位价值50万元以上大型设备1套,价值71.56万元;单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2018年部门预算未安排购置车辆经费,安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

2018年度,本年度实行绩效管理的项目6个,涉及预算金额111.64万元。具体情况见下表:

财政支出绩效目标申报表

( 2018年度)

填报单位:克州人力资源和社会保障局

项目名称

劳动保障监察工作经费 

项目属性

延续项目

主管部门

 克州人社局

项目实施单位

克州人社局 

项目起止时间

2018年1月至12月 

项目负责人

许才田 

联系电话

18997696013 

项目资金(万元)

资金总额 10万元

财政拨款 10万元

自有资金

经营性收入

其他收入

其他

单位职能阐述

主要用于劳动监察科、监察支队人员深入各企业、用人单位办案检查时小车加油费、住宿费、差旅费、小车维修费、配备办案执法仪、照像机、摄像机拍照取证等工作支出。 

项目概况

主要用于劳动监察科、监察支队人员深入各企业、用人单位办案检查时小车加油费、住宿费、差旅费、小车维修费、配备办案执法仪、照相机、摄像机拍照取证等工作支出。 

项目立项情况

项目立项的依据

自治区人社厅相关文件要求 

项目申报的可行性

促进劳动保障监察工作开展 

项目申报的必要性

促进劳动保障监察工作开展 

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、

 

 

2、

 

 

……

 

 

财政支出绩效目标申报表

( 2018年度)

填报单位:克州人力资源和社会保障局

项目名称

仲裁工作经费 

项目属性

延续项目

主管部门

 克州人社局

项目实施单位

克州人社局 

项目起止时间

2018年1月至12月 

项目负责人

田拥新 

联系电话

18997696058 

项目资金(万元)

资金总额 2万元

财政拨款 2万元

自有资金

经营性收入

其他收入

其他

单位职能阐述

主要用于争议仲裁科人员深入企业调查案件时小车加油费、住宿费、差旅费、购案卷资料用品费等工作支出。

项目概况

主要用于争议仲裁科人员深入企业调查案件时小车加油费、住宿费、差旅费、购案卷资料用品费等工作支出。 

项目立项情况

项目立项的依据

自治区人社厅相关文件要求 

项目申报的可行性

促进劳动争议仲裁工作开展 

项目申报的必要性

促进劳动争议仲裁工作开展 

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、

 

 

2、

 

 

……

 

 

财政支出绩效目标申报表

( 2018年度)

填报单位:克州人力资源和社会保障局

项目名称

劳动争议仲裁工作经费 

项目属性

延续项目

主管部门

 克州人社局

项目实施单位

克州人社局 

项目起止时间

2018年1月至12月 

项目负责人

杨彦春 

联系电话

18997696009 

项目资金(万元)

资金总额 5万元

财政拨款 5万元

自有资金

经营性收入

其他收入

其他

单位职能阐述

主要用于仲裁办案人员来回路费、车费、住宿费、小车加油费等工作支出。

项目概况

主要用于仲裁办案人员来回路费、车费、住宿费、小车加油费等工作支出。 

项目立项情况

项目立项的依据

自治区人社厅相关文件要求 

项目申报的可行性

促进劳动争议仲裁工作开展 

项目申报的必要性

促进劳动争议仲裁工作开展 

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、

 

 

2、

 

 

……

 

 

财政支出绩效目标申报表

( 2018年度)

填报单位:克州人力资源和社会保障局

项目名称

群众工作经费 

项目属性

延续项目

主管部门

 克州人社局

项目实施单位

克州人社局 

项目起止时间

2018年1月至12月 

项目负责人

文慧 

联系电话

18997696190 

项目资金(万元)

资金总额 14万元

财政拨款 14万元

自有资金

经营性收入

其他收入

其他

单位职能阐述

主要用于开展群众工作人员帮扶济困、为民办实事、好事等工作支出。

项目概况

主要用于开展群众工作人员帮扶济困、为民办实事、好事等工作支出。 

项目立项情况

项目立项的依据

自治区党委、人民政府、自治州党委、人民政府相关文件要求 

项目申报的可行性

促进群众工作开展 

项目申报的必要性

促进群众工作开展 

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、

 

 

2、

 

 

……

 

 

财政支出绩效目标申报表

( 2018年度)

填报单位:克州人力资源和社会保障局

项目名称

群众工作人员生活补助费 

项目属性

延续项目

主管部门

 克州人社局

项目实施单位

克州人社局 

项目起止时间

2018年1月至12月 

项目负责人

杨继敏 

联系电话

18997696059 

项目资金(万元)

资金总额 59.64万元

财政拨款 59.64万元

自有资金

经营性收入

其他收入

其他

单位职能阐述

主要用于开展开展群众工作人员生活补助、交通补助等工作支出

项目概况

主要用于开展群众工作人员生活补助、交通补助等工作支出。 

项目立项情况

项目立项的依据

自治区党委、人民政府、自治州党委、人民政府相关文件要求 

项目申报的可行性

促进群众工作开展 

项目申报的必要性

促进群众工作开展 

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、

 

 

2、

 

 

……

 

 

财政支出绩效目标申报表

( 2018年度)

填报单位:克州人力资源和社会保障局

项目名称

群众工作人员生活补助费(参与群众工作人员补助) 

项目属性

延续项目

主管部门

 克州人社局

项目实施单位

克州人社局 

项目起止时间

2018年1月至12月 

项目负责人

杨继敏 

联系电话

18997696059 

项目资金(万元)

资金总额 21万元

财政拨款 21万元

自有资金

经营性收入

其他收入

其他

单位职能阐述

主要用于开展群众工作人员生活补助等工作支出

项目概况

主要用于开展群众工作人员生活补助等工作支出。 

项目立项情况

项目立项的依据

自治区党委、人民政府、自治州党委、人民政府相关文件要求 

项目申报的可行性

促进群众工作开展 

项目申报的必要性

促进群众工作开展 

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、

 

 

2、

 

 

……

 

 

(五)其他需说明的事项

非税征收情况:

2018年克州人力资源和社会保障局预计非税征收总额为260000元,其中:职称评审费收入65000元;劳动能力鉴定费收入100000元;IC卡、处方本收入45000元;考试报名、面试费收入50000元,这些收入全部上缴财政局国库账户。

第四部分名词解释

名词解释:

(一)财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

(二)一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

(三)财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

(四)其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

(五)基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

(六)项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

(七)“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件:1、克州人社局2018年部门预算公开.pdf

      2、克州人社局2018年部门预算公开表定稿.xlsx

(此件公开发布)

克州人力资源和社会保障局

2018年1月20日

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