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克孜勒苏柯尔克孜自治州机要局2018年 部门预算公开

来源 克州财政局 发布时间 2018-01-26 18:01 阅读

目录

第一部分 克州机要局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、关于克州机要局2018年收支预算情况的总体说明

二、关于克州机要局2018年收入预算情况说明

三、关于克州机要局2018年支出预算情况说明

四、关于克州机要局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州机要局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州机要局2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州机要局2018年项目支出情况说明

八、关于克州机要局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州机要局2018年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克州机要局单位概况

一、主要职能

克州机要局主要职责是及时传递上级党委、政府机关下达的秘密机要文件及向上级机关上报我州党委政府机关的秘密机要文件等相关工作。

二、机构设置及人员情况

克州机要局无下属预算单位,下设3个科室,分别是:信息化办公室、密码通信科、综合科。

我单位编制数为12人,实有人数8人,其中:在职8人,增加2人;退休0人,增加或减少0人;离休0人,增加或减少0人。

第二部分 2018年部门预算公开表

具体情况详见附件

第三部分 2018年部门预算情况说明

2018年部门预算情况说明

一、关于克州机要局2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,克州机要局2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算176万元。

收入预算包括:一般公共预算。

支出预算包括:一般公共服务支出。

二、关于克州机要局2018年收入预算情况说明

克州机要局收入预算176万元,其中:

一般公共预算176万元,占全部预算收入100 %,比上年预算收入增加30万元,主要原因是新增加密视频会议系统设备预算资金12万元;新增调入人员2名,增加工资收入18万元。

政府性基金预算0万元。

三、关于克州机要局2018年支出预算情况说明

克州机要局2018年支出预算176万元,其中:

基本支出114.60万元,占全部预算支出65.11%,比上年增加18.46万元,主要原因是新增调入人员2名,增加工资收入18万元。

项目支出61.40万元,占全部预算支出34.89%,比上年增加12万元,主要原因是新增加密视频会议系统设备预算资金12万元。

四、关于克州机要局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算176万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

支出预算包括:一般公共服务支出176万元。主要用于人员经费支出106.89万元,公用经费支出7.71万元,项目经费支出61.4万元。

五、关于克州机要局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州机要局2018年一般公共预算拨款基本支出114.60万元,比上年预算数增加18.46万元,增加了19.20%。主要原因是:新增调入人员2名,增加工资收入18万元。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务(类)支出176万元,占总预算支出100%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)党委办公厅(室)事务支出(款)行政运行(项):2018年预算数为176万元,比上年预算数减少175万元,减少了49.88%,主要原因是:上年支出包含结转的2016年结余资金,而今年支出结余全部上交了财政,故未包含2017年结转结余资金。

六、关于克州机要局2018年一般公共预算基本支出情况说明

克州机要局2018年一般公共预算基本支出114.60万元,其中:

人员经费106.89万元,主要包括:基本工资30.26万元、津贴补贴43.60万元、奖金6.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.92万元、职工基本医疗保险等社会保障缴费5.05万元、住房公积金7.69万元。

公用经费7.71万元,主要包括:办公费0.30万元、印刷费0.10万元、水费0.20万元、电费0.30万元、邮电费0.10万元、差旅费1万元、维修(护)费0.30万元、公务接待费0.50万元、工会经费0.43万元、福利费0.78万元、公务用车运行维护费2万元、办公用品及设备购置1.7万元。

七、关于克州机要局2018年项目支出情况说明

1、项目名称信息化新增线路租用费

设立的政策依据州领导批示

预算安排规模7万元

项目承担单位克州机要局

资金分配情况信息化新增线路租用费

资金执行时间全年

2、项目名称党政专用加密手机经费

设立的政策依据州领导批示

预算安排规模9.6万元

项目承担单位克州机要局

资金分配情况党政专用加密手机经费

资金执行时间全年

3、项目名称加密视频会议系统设备

设立的政策依据州领导批示

预算安排规模12万元

项目承担单位克州机要局

资金分配情况加密视频会议系统设备

资金执行时间全年

4、项目名称三项工作运行保障费

设立的政策依据依据中办发(2012)16号文件《关于开展密码部门三项工作建设的通知》。

预算安排规模19.3万元

项目承担单位克州机要局

资金分配情况三项工作运行保障费

资金执行时间全年

5、项目名称密码业务经费

设立的政策依据依据中办发电(2012)年16号文件《关于保障密码和密码事业稳定、有序发展的通知》。

预算安排规模13.5万元

项目承担单位克州机要局

资金分配情况密码业务经费

资金执行时间全年

八、关于克州机要局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州机要局2018年“三公”经费财政拨款预算数为2.5万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护2万元,公务接待费0.5万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年减少1万元,其中:因公出国(境)费为0,未安排预算;公务用车购置费为0,未安排预算;公务用车运行费减少1万元,主要原因是按照工作要求,合理压缩经费,减少了经费预算;公务接待费增加(减少)0万元。

九、关于克州机要局2018年政府性基金预算拨款情况说明

克州机要局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2018年,克州机要局本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算69.11万元,比上年预算增加6.76万元,增加了10.83%。主要原因是新增加密视频会议系统设备预算资金12万元。

(二)政府采购情况

2018年,克州机要局及下属单位政府采购预算17.5万元,其中:政府采购货物预算15.5万元,政府采购工程预算为0万元,政府采购服务预算2万元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年底,克州机要局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋办公楼由机关事务管理局统一登记记录,故我单位无房屋固定资产。

2、车辆3辆,价值116.70万元。其中:一般公务用车3辆,价值116.70万元;执法执勤用车0辆,价值0万元;其他车辆0辆,价值0万元。

3、办公家具价值2.25万元。

4.其他资产价值386.03万元。

单位价值50万元以上大型设备2台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2018年部门预算未安排购置车辆经费,安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

2018年度,本年度实行绩效管理的项目5个,涉及预算金额61.40万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

财政支出绩效目标申报表

(2018年度)

1、填报单位:克州机要局

项目名称

密码业务经费 

项目属性

新增项目□ 延续项目□

主管部门

 克州机要局

项目实施单位

克州机要局 

项目起止时间

 2018年2月

项目负责人

贾广新

联系电话

 

项目资金(万元)

资金总额 135000元

财政拨款 135000元

自有资金

经营性收入

其他收入

其他

单位职能阐述

密码业务费为保证密码事业正常运行和发展的专项经费,其主要包括密码设备配发需要的配发、传递、保障经费,密码人员培训经费、密码使用和管理经费,项目实施主要用于密码事业的有序、稳定开展,配合上级密码部门完成各项工作内容。

项目概况

密码业务费为保证密码事业正常运行和发展的专项经费,其主要包括密码设备配发需要的配发、传递、保障经费,密码人员培训经费、密码使用和管理经费,项目实施主要用于密码事业的有序、稳定开展,配合上级密码部门完成各项工作内容。

项目立项情况

项目立项的依据

依据中办发电(2012)年16号文件《关于保障密码和密码事业稳定、有序发展的通知》。 

项目申报的可行性

 

项目申报的必要性

 

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、

 

 

2、

 

 

……

 

 

财政支出绩效目标申报表

(2018年度)

2、填报单位:克州机要局

项目名称

三项工作运行保障 

项目属性

新增项目□ 延续项目□

主管部门

 克州机要局

项目实施单位

克州机要局 

项目起止时间

 2018年2月

项目负责人

贾广新

联系电话

 

项目资金(万元)

资金总额 193000元

财政拨款 193000元

自有资金

经营性收入

其他收入

其他

单位职能阐述

克州机要局机要业务工作包括密码通信主渠道、党委系统信息化建设、应急密码通信保障三项主要工作。 

项目概况

克州机要局机要业务工作包括密码通信主渠道、党委系统信息化建设、应急密码通信保障三项主要工作。  

项目立项情况

项目立项的依据

依据中办发(2012)16号文件《关于开展密码部门三项工作建设的通知》。

项目申报的可行性

 

项目申报的必要性

 

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、

 

 

2、

 

 

……

 

 

财政支出绩效目标申报表

(2018年度)

3、填报单位:克州机要局

项目名称

加密视频会议系统设备 

项目属性

新增项目□ 延续项目□

主管部门

 克州机要局

项目实施单位

克州机要局 

项目起止时间

 2018年2月

项目负责人

贾广新

联系电话

 

项目资金(万元)

资金总额120000元

财政拨款120000元

自有资金

经营性收入

其他收入

其他

单位职能阐述

主要职责是及时传递上级党委、政府机关下达的秘密机要文件及向上级机关上报我州党委政府机关的秘密机要文件等相关工作。

项目概况

主要用于加密视频会议系统服务器的购置及维护

项目立项情况

项目立项的依据

州领导批示 

项目申报的可行性

 

项目申报的必要性

 

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、

 

 

2、

 

 

……

 

 

财政支出绩效目标申报表

(2018年度)

4.报单位:克州机要局

项目名称

信息化新增线路租用费

项目属性

新增项目□ 延续项目□

主管部门

 克州机要局

项目实施单位

克州机要局 

项目起止时间

 2018年2月

项目负责人

贾广新

联系电话

 

项目资金(万元)

资金总额70000元

财政拨款70000元

自有资金

经营性收入

其他收入

其他

单位职能阐述

主要职责是及时传递上级党委、政府机关下达的秘密机要文件及向上级机关上报我州党委政府机关的秘密机要文件等相关工作。

项目概况

主要用于党委系统信息化建设线路租用费

项目立项情况

项目立项的依据

州领导批示 

项目申报的可行性

 

项目申报的必要性

 

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、

 

 

2、

 

 

……

 

 

财政支出绩效目标申报表

(2018年度)

5.报单位:克州机要局

项目名称

党政专用加密手机经费

项目属性

新增项目□ 延续项目□

主管部门

 克州机要局

项目实施单位

克州机要局 

项目起止时间

 2018年2月

项目负责人

贾广新

联系电话

 

项目资金(万元)

资金总额96000元

财政拨款96000元

自有资金

经营性收入

其他收入

其他

单位职能阐述

主要职责是及时传递上级党委、政府机关下达的秘密机要文件及向上级机关上报我州党委政府机关的秘密机要文件等相关工作。

项目概况

主要用于党政专用加密手机运行维护费

项目立项情况

项目立项的依据

州领导批示 

项目申报的可行性

 

项目申报的必要性

 

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、

 

 

2、

 

 

……

 

 

(五)其他需说明的事项

无其他说明事项。

第四部分 名词解释

名词解释:

(一)财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

(二)一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

(三)财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

(四)其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

(五)基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

(六)项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

(七)“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件:1、机要局2018年部门预算公开.pdf

      2、机要局2018年部门预算公开表.xls

克州机要局

2017年1月24日

(此件公开发布)

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