新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会2018年部门预算公开
| 来源 | 克州财政局 | 发布时间 | 2018-01-26 18:01 | 阅读 |
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目录
第一部分 克州红十字会概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分2018年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分2018年部门预算情况说明
一、关于克州红十字会2018年收支预算情况的总体说明
二、关于克州红十字会2018年收入预算情况说明
三、关于克州红十字会2018年支出预算情况说明
四、关于克州红十字会2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于克州红十字会2018年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于克州红十字会2018年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于克州红十字会2018年项目支出情况说明
八、关于克州红十字会2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于克州红十字会2018年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会概况
一、主要职能
一是宣传、贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》，指导和协调全州各级红十字会开展各项工作；
二是开展救灾、备灾工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病员和其他受害者实施救助，参加国内外的人道主义救援工作；
三是开展人道主义的社会服务和社会公益活动；
四是组织开展群众性初级卫生、救护训练和现场急救工作；
五是推动无偿献血和非血缘关系骨髓移植工作的发展以及捐献遗体器官的宣传工作；
六是参与国际和国内红十字活动，加强同各国和国内各级红十字会的友好与合作。
二、机构设置及人员情况
克州红十字会无下属预算单位，下设2个科室，分别是：办公室和业务科。
克州红十字会编制数8，实有人数8人，其中：在职8人，增加或减少0人；退休4人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。
第二部分2018年部门预算公开表
表一：
部门收支总体情况表
编制部门：克州红十字会单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
预算数 |
功能分类 |
预算数 |
|
财政拨款（补助） |
124.42 |
201 一般公共服务支出 |
|
|
一般公共预算 |
124.42 |
202 外交支出 |
|
|
政府性基金预算 |
|
203 国防支出 |
|
|
上级补助收入 |
4.6 |
204 公共安全支出 |
|
|
事业收入 |
|
205 教育支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
206 科学技术支出 |
|
|
其他收入 |
|
207 文化体育与传媒支出 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
208 社会保障和就业支出 |
129.02 |
|
|
|
209 社会保险基金支出 |
|
|
|
|
210 医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
211 节能环保支出 |
|
|
|
|
212 城乡社区支出 |
|
|
|
|
213 农林水支出 |
|
|
|
|
214 交通运输支出 |
|
|
|
|
215 资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
216 商业服务业等支出 |
|
|
|
|
217 金融支出 |
|
|
|
|
219 援助其他地区支出 |
|
|
|
|
220 国土资源气象等支出 |
|
|
|
|
221 住房保障支出 |
|
|
|
|
222 粮油物资管理支出 |
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
227 预备费 |
|
|
|
|
229 其他支出 |
|
|
|
|
231 债务还本支出 |
|
|
|
|
232 债务付息支出 |
|
|
|
|
233 债务发行费支出 |
|
|
小 计 |
129.02 |
小 计 |
129.02 |
|
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |
0.0 |
230 转移性支出 |
|
|
收 入 总 计 |
129.02 |
支 出 合 计 |
129.02 |
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表二：
部门收入总体情况表
填报部门：克州红十字会 单位：万元
|
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
总 计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
上级补助收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
208 |
16 |
01 |
行政运行（红十字事业） |
129.02 |
124.42 |
|
4.6 |
|
|
|
|
0 |
||||
|
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|
||||
|
|
|
|
合计 |
129.02 |
124.42 |
|
4.6 |
|
|
|
|
0 |
||||
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表三：
部门支出总体情况表
编制部门：克州红十字会 单位：万元
|
项目 |
支出预算 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||
|
208 |
16 |
01 |
行政运行（红十字事业） |
129.02 |
113.54 |
15.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
129.02 |
113.54 |
15.48 |
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表四：
财政拨款收支预算总体情况表
编制部门：克州红十字会 单位：万元
|
财政拨款收入 |
财政拨款支出 |
||||
|
项 目 |
合计 |
功 能 分 类 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
|
财政拨款（补助） |
124.42 |
201 一般公共服务支出 |
|
|
|
|
一般公共预算 |
124.42 |
202 外交支出 |
|
|
|
|
政府性基金预算 |
|
203 国防支出 |
|
|
|
|
|
|
204 公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
205 教育支出 |
|
|
|
|
|
|
206 科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
207 文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
208 社会保障和就业支出 |
124.42 |
124.42 |
|
|
|
|
209 社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
210 医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
|
|
211 节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
212 城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
213 农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
214 交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
215 资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
216 商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
217 金融支出 |
|
|
|
|
|
|
219 援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
220 国土资源气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
221 住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
222 粮油物资管理支出 |
|
|
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
227 预备费 |
|
|
|
|
|
|
229 其他支出 |
|
|
|
|
|
|
231 债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
232 债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
233债务发行费支出 |
|
|
|
|
小 计 |
124.42 |
小 计 |
124.42 |
124.42 |
|
|
|
|
230 转移性支出 |
|
|
|
|
收 入 总 计 |
124.42 |
支 出 总 计 |
124.42 |
124.42 |
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表五：
|
一般公共预算支出情况表 |
||||||||
|
编制部门：克州红十字会 |
|
|
单位：万元 |
|||||
|
项目 |
一般公共预算支出 |
|||||||
|
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
||||||
|
208 |
16 |
01 |
行政运行（红十字事业） |
124.42 |
113.54 |
10.88 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
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|
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|
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|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
||
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表六：
|
一般公共预算基本支出情况表 |
|||||||
|
编制部门：克州红十字会 |
|
|
单位：万元 |
||||
|
项目 |
一般公共预算基本支出 |
||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
|
类 |
款 |
||||||
|
303 |
30305 |
生活补助 |
0.44 |
0.44 |
0.00 |
||
|
302 |
30102 |
办公费 |
0.55 |
0.00 |
0.55 |
||
|
301 |
30309 |
基本工资 |
32.20 |
32.20 |
0.00 |
||
|
302 |
30103 |
电费 |
0.15 |
0.00 |
0.15 |
||
|
302 |
30228 |
公务用车运行维护费 |
1.50 |
0.00 |
1.50 |
||
|
301 |
30112 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
13.28 |
13.28 |
0.00 |
||
|
302 |
30302 |
福利费 |
0.80 |
0.00 |
0.80 |
||
|
302 |
30206 |
工会经费 |
0.44 |
0.00 |
0.44 |
||
|
303 |
30101 |
退休费 |
2.99 |
2.99 |
0.00 |
||
|
302 |
30108 |
办公用品及设备采购 |
2.05 |
0.00 |
2.05 |
||
|
303 |
30231 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
301 |
30229 |
住房公积金 |
7.65 |
7.65 |
0.00 |
||
|
302 |
30226 |
物业管理费 |
0.10 |
0.00 |
0.10 |
||
|
302 |
30207 |
水费 |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
||
|
301 |
30201 |
其他社会保障缴费 |
6.92 |
6.92 |
0.00 |
||
|
301 |
30113 |
奖金 |
2.68 |
2.68 |
0.00 |
||
|
301 |
30102 |
津贴补贴 |
41.60 |
41.60 |
0.00 |
||
|
303 |
30309 |
奖励金 |
0.13 |
0.13 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
合计 |
113.54 |
107.90 |
5.64 |
||
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表七：
|
项目支出情况表 |
||||||||||||||||||
|
编制部门：克州红十字会 |
|
|
单位：万元 |
|||||||||||||||
|
科 目 编 码 |
科目 |
项目名称 |
项目支出合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
债务利息及费用支出 |
资本性支出（基本建设） |
资本性支出 |
对企业补助（基本建设） |
对企业补助 |
对社会保障基金补助 |
其他支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
208 |
16 |
01 |
行政运行 |
访惠聚驻村人员补助 |
9.08 |
|
|
9.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
208 |
16 |
01 |
行政运行 |
群众工作人员补助经费 |
1.80 |
|
|
1.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
合计 |
10.88 |
|
|
10.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
表八：
一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制单位：克州红十字会 单位：万元
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||
|
1.5 |
|
|
|
1.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表九：
政府性基金预算支出情况表
编制单位：克州红十字会单位：万元
|
项 目 |
政府性基金预算支出 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
备注：未安排2018年政府性基金预算支出。
第三部分2018年部门预算情况说明
2018年部门预算情况说明
一、关于克州红十字会2018年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，克州红十字会2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算129.02万元。
收入预算包括：一般公共预算124.42万元、上级补助收入4.6万元。
支出预算包括：社会保障和就业支出129.02万元。
二、关于克州红十字会2018年收入预算情况说明
克州红十字会收入预算129.02万元，其中：
一般公共预算124.42万元，占96.43%，比上年减少1.61万元，主要原因是公用经费缩减；
政府性基金预算0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是未安排政府性基金预算；
上级补助收入4.6万元，占3.57%，比上年增加1.42万元，主要原因是预估自治区红会补助增加。
三、关于克州红十字会2018年支出预算情况说明
克州红十字会2018年支出预算129.02万元，其中：
基本支出113.54万元，占88%，比上年减少6.97万元，主要原因是经费缩减；
项目支出15.48万元，占12%，比上年增加2.91万元，主要原因是群众工作人员补助经费、上级补助增加。
四、关于克州红十字会2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
2018年财政拨款收支总预算124.42万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
支出预算包括：社会保障和就业支出124.42万元，主要用于红十字事业支出。
五、关于克州红十字会2018年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况
克州红十字会2018年一般公共预算拨款基本支出113.54万元，比上年预算数减少2.79万元，下降2.3%，主要原因是经费缩减。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1.社会保障和就业（类）124.42万元，占100%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（208）红十字事业（16）行政运行（01）:2018年预算数为124.42万元，比上年预算数减少1.61万元，减少1.28%，主要原因是：经费缩减。
六、关于克州红十字会2018年一般公共预算基本支出情况说明
克州红十字会2018年一般公共预算基本支出113.54万元， 其中：
人员经费107.9万元，主要包括：基本工资32.2万元、津贴补贴41.6万元、奖金2.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.28万元、其他社会保障缴费6.92万元、住房公积金7.65万元、退休费2.99万元、生活补助0.44万元，奖励金0.13万元等。
公用经费5.64万元，主要包括：办公费0.55万元、水费0.05万元，电费0.15万元、公务用车运行维护费1.5万元、福利费0.80万元、工会经费0.44万元、办公设备购置2.05万元、物业管理费0.10万元等。
七、关于克州红十字会2018年项目支出情况说明
1、项目名称：群众工作人员补助经费
设立的政策依据：根据2018年财政预算编制内容
预算安排规模：1.8万元
项目承担单位：克州红十字会
资金分配情况：150天
资金执行时间：2018年1月1日至2018年12月31日
资金来源：财政拨款
补贴人数：3人
补贴标准：40元/天
补贴范围：单位群众工作人员
补贴方式：统一发放
发放程序：授权支付
受益人群和社会效益：让单位群众工作人员更好地做好群众工作
2、项目名称：“访惠聚”驻村人员补助
设立的政策依据：财政拨款
预算安排规模：9.08万元
项目承担单位：克州红十字会
资金分配情况：“访惠聚”工作人员6.48万元、支教人员补助经费2.6万元
资金执行时间：2018年
资金来源：财政拨款
补贴人数：4人
补贴标准：“访惠聚”1800元/月、支教2600元/月
补贴范围：单位“访惠聚”工作人员、支教工作人员
补贴方式：统一发放
发放程序：授权支付
受益人群和社会效益：让单位“访惠聚”、支教工作人员更好地做好各项工作
八、关于克州红十字会2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
克州红十字会2018年“三公”经费财政拨款预算数为 1.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费1.5万元，公务接待费0万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比上年减少1万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算，与上年持平；公务用车购置费增加（减少）0 万元0万元，主要原因是未安排预算，与上年持平。公务用车运行费减少0.5万元，主要原因是2017年需更换4个汽车轮胎；公务接待费减少0.5万元，主要原因是经费缩减，未安排预算。
九、关于克州红十字会2018年政府性基金预算拨款情况说明
克州红十字会2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2018年，克州红十字会本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家的机关运行经费财政拨款预算为5.64万元，比上年预算数减少4.39万元，减少43.76%，主要原因是：经费缩减。
（二）政府采购情况
2018年， 克州红十字会及下属单位政府采购预算3.95万元，其中：政府采购货物预算3.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.75万元。
2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额3.95万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额3.95万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2017年底，克州红十字会占用使用国有资产总体情况为
1.房屋0平方米，价值0万元。
2.车辆1辆，价值21.88万元；其中：一般公务用车1辆，价值21.88万元，执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3.办公家具价值4.77万元。
4.其他资产价值12.03万元。
单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2018年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
2018年度，本年度实行绩效管理的项目3个，涉及预算金额15.48万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：
财政支出绩效目标申报表
（2018年度）
填报单位：克州红十字会
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项目名称 |
“访惠聚”工作人员、支教人员补助 |
项目属性 |
新增项目□延续项目☑ |
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|
主管部门 |
克州红十字会 |
项目实施单位 |
克州红十字会 |
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项目起止时间 |
2018.1-2018.12. |
项目负责人 |
程晓庆 |
联系电话 |
4265662 |
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项目资金（万元） |
资金总额：9.08万元 |
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财政拨款：9.08万元 |
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自有资金 |
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经营性收入 |
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其他收入： |
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其他 |
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单位职能阐述 |
一是宣传、贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》；二是开展救灾、备灾工作；三是开展人道主义的社会服务和社会公益活动；四是组织开展群众性初级卫生、救护训练和现场急救工作；五是推动无偿献血和非血缘关系骨髓移植工作。 |
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项目概况 |
6.48万元用于“访惠聚”工作人员、2.6万元支教人员补助。 |
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项目立项情况 |
项目立项的依据 |
州委统一安排 |
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项目申报的可行性 |
“访惠聚”工作人员、支教人员补助 |
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项目申报的必要性 |
开展“访惠聚”、支教工作 |
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项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 |
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|
1、“访惠聚”工作人员、 |
2018.1 |
2018.12 |
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2、支教人员补助 |
2018.1 |
2018.12 |
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财政支出绩效目标申报表
（2018年度）
填报单位：克州红十字会
|
项目名称 |
群众工作人员补助 |
项目属性 |
新增项目☑延续项目□ |
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|
主管部门 |
克州红十字会 |
项目实施单位 |
克州红十字会 |
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|
项目起止时间 |
2018.1-2018.12. |
项目负责人 |
程晓庆 |
联系电话 |
4265662 |
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|
项目资金（万元） |
资金总额：1.8万元 |
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财政拨款：1.8万元 |
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|
自有资金 |
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|
经营性收入 |
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|
其他收入 |
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|
其他 |
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单位职能阐述 |
一是宣传、贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》；二是开展救灾、备灾工作；三是开展人道主义的社会服务和社会公益活动；四是组织开展群众性初级卫生、救护训练和现场急救工作；五是推动无偿献血和非血缘关系骨髓移植工作。 |
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项目概况 |
1.8万元用于补助开展群众工作的工作人员生活补助。 |
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项目立项情况 |
项目立项的依据 |
州委统一安排 |
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项目申报的可行性 |
开展群众工作的工作人员生活补助 |
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项目申报的必要性 |
工作人员生活补助 |
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项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 |
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1、生活补助 |
2018.1 |
2018.12 |
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财政支出绩效目标申报表
（2018年度）
填报单位：克州红十字会
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项目名称 |
红十字“三救三献”项目 |
项目属性 |
新增项目□ 延续项目☑ |
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主管部门 |
自治区红十字会 |
项目实施单位 |
克州红十字会 |
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项目起止时间 |
2018.1-2018.12 |
项目负责人 |
程晓庆 |
联系电话 |
4265662 |
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项目资金（万元） |
资金总额：4.6万元 |
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财政拨款： |
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自有资金 |
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经营性收入 |
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其他收入：4.6万元 |
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|
其他 |
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单位职能阐述 |
一是宣传、贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》；二是开展救灾、备灾工作；三是开展人道主义的社会服务和社会公益活动；四是组织开展群众性初级卫生、救护训练和现场急救工作；五是推动无偿献血和非血缘关系骨髓移植工作。 |
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项目概况 |
4.6万元用于红十字会“三救三献”工作 |
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项目立项情况 |
项目立项的依据 |
自治区红十字会相关文件 |
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项目申报的可行性 |
“三救三献”工作是红十字会的职责 |
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项目申报的必要性 |
开展三救三救工作 |
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项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 |
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|
1、三救工作 |
2018.1 |
2018.12 |
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（五）其他需说明的事项
上级补助收入4.6万元，为预估2018年自治区红十字会“三救三献”项目工作拨款，非财政一般公共预算拨款。
第四部分 名词解释
名词解释：
（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（七）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
克州红十字会
2018年1月23日
（此件公开发布）