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新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生监督所2018年部门预算公开

来源 克州财政局 发布时间 2018-01-26 11:01 阅读

第一部分 克州卫生监督所单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2018年克州卫生监督所预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018克州卫生监督所预算情况说明

一、关于克州卫生监督所2018年收支预算情况的总体说明

二、关于克州卫生监督所2018年年收入预算情况说明

三、关于克州卫生监督所2018年支出预算情况说明

四、关于年财政克州卫生监督所2018年拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州卫生监督所2018年年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州卫生监督所2018年年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州卫生监督所2018年年项目支出情况说明

八、关于克州卫生监督所2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州卫生监督所2018年年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克州卫生监督所单位概况

  一、主要职能

(一)承担供水单位和公共场所等卫生条件的卫生行政许可的受理、初审工作。

(二)负责对消毒产品、生活饮用水、涉及饮用水卫生安全产品及其他健康相关产品的卫生及其生产经营活动进行卫生监督检查,查处违法行为。

(三)负责对公共场所的卫生条件及其从业人员的健康管理进行卫生监督检查,查处违法行为。

(四)负责对医疗机构的执业资格、执业范围及其医务人员的执业资格、执业注册进行监督检查,规范医疗服务行为,打击非法行医。

(五)负责对医疗机构与采供血机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况和医疗废物处置情况进行监督检查,查处违法行为。

(六)负责对采供血机构的执业资格、执业范围、采供血活动及其从业人员的资格进行监督检查,打击非法采供血行为。

(七)负责全州卫生监督信息的收集、核实和上报;开展卫生法律法规宣传教育,受理违法行为的投诉、举报。

(八)承办卫生行政主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

克州卫生监督所属于参公管理事业单位无下属预算单位,下设 8个室,分别是:办公室、医疗卫生监督科、公共场所卫生监督科、学校卫生监督科、传染病与消杀卫生监督科、放射诊疗卫生监督科、计划生育监督科、中医药管理科。

克州卫生监督所编制数12人,实有人数8人,其中:在职8人,增加或减少0退休1人,增加或减少0离休0 人增加或减少0

第二部分 2018年部门预算公开表

表一:

部门收支总体情况表

编制部门:克州卫生监督所 单位:万元

收 入

支 出

项 目

预算数

功能分类

预算数

财政拨款(补助)

100.49

201 一般公共服务支出

 

一般公共预算

100.49

202 外交支出

 

政府性基金预算

203 国防支出

 

教育收费(财政专户)

204 公共安全支出

 

事业收入

205 教育支出

 

事业单位经营收入

 

206 科学技术支出

 

其他收入

 

207 文化体育与传媒支出

 

用事业基金弥补收支差额

 

208 社会保障和就业支出

 

 

 

209 社会保险基金支出

 

 

 

210 医疗卫生与计划生育支出

141.49

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

213 农林水支出

 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

215 资源勘探信息等支出

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

220 国土资源气象等支出

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

222 粮油物资管理支出

 

 

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

 

227 预备费

 

 

 

229 其他支出

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

233 债务发行费支出

 

小 计

100.49

小 计

141.49

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

41.00

230 转移性支出

0.00

收 入 总 计

141.49

支 出 合 计

141.49

表二:

部门收入总体情况表

填报部门:克州卫生监督所单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总 计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

210 

04

02 

卫生监督机构 

141.49

100.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

.000

41

 

 

 

合计

141.49

100.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

.000

41

表三:

部门支出总体情况表

编制部门 克州卫生监督所单位:万元

项目

支出预算

210

04

02

卫生监督机构

141.49

139.09

2.40

 

 

 

合计

141.49

139.09

2.40

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 克州卫生监督所单位:万元

财政拨款收入

财政拨款支出

项 目

合计

功 能 分 类

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政拨款(补助)

100.49

201 一般公共服务支出

 

 

 

一般公共预算

100.49

202 外交支出

 

 

 

政府性基金预算

0.00

203 国防支出

 

 

 

 

 

204 公共安全支出

 

 

 

 

 

205 教育支出

 

 

 

 

 

206 科学技术支出

 

 

 

 

 

207 文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

208 社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

209 社会保险基金支出

 

 

 

 

 

210 医疗卫生与计划生育支出

100.49

100.49

0.00

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

 

 

213 农林水支出

 

 

 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

 

 

215 资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

 

 

220 国土资源气象等支出

 

 

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

 

 

222 粮油物资管理支出

 

 

 

 

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

227 预备费

 

 

 

 

 

229 其他支出

 

 

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

 

 

233债务发行费支出

 

 

 

小 计

100.49

小 计

100.49

100.49

0.00

 

230 转移性支出

0.00

0.00

0.00

收 入 总 计

100.49

支 出 总 计

100.49

100.49

0.00

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门:克州卫生监督所

单位:万元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

210

04

02

卫生监督机构

100.49

98.09

2.40

合计

100.49

98.09

2.40

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:克州卫生监督所

单位:万元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

小计

人员经费

公用经费

 

 

合计

98.09

92.30

5.78

302

30201

办公费

2.20

0.00

2.20

302

30229

福利费

0.70

0.00

0.70

303

30305

生活补助

0.00

0.00

0.00

302

30206

电费

0.15

0.00

0.15

301

30102

津贴补贴

36.82

36.82

0.00

302

30231

公务用车运行维护费

1.50

0.00

1.50

301

30112

其他社会保障缴费

5.06

5.06

0.00

301

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

11.73

11.73

0.00

301

30103

奖金

3.17

3.17

0.00

301

30101

基本工资

27.61

27.61

0.00

303

30309

奖励金

0.32

0.32

0.00

302

30207

邮电费

0.50

0.00

0.50

302

30213

维修(护)费

0.35

0.00

0.35

303

30302

退休费

0.83

0.83

0.00

302

30228

工会经费

0.39

0.00

0.39

301

30113

住房公积金

6.76

6.76

0.00

 

 

合计

98.09

92.30

5.78

表七:

项目支出情况表

编制部门:克州卫生监督所

单位:万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

210 

04 

02 

卫生监督机构

群众工作人员工作补贴

2.40

 

 

2.40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

2.40

 

 

2.40

 

 

 

 

 

 

 

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 克州卫生监督所单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1.50

0.00

1.50

0.00

1.50

0.00

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位:克州卫生监督所单位:万元

项 目

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

备注:

表九:政府性基金预算支出情况表无数据。原因:克州卫生监督没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 2018年部门预算情况说明

2018年预算情况说明

一、关于克州卫生监督所2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,克州卫生监督所2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算141.49万元。

收入预算包括:一般公共预算100.49万元、政府性基金预算0、单位上年结余41.00万元(不包括国库集中支付额度结余)等。

支出预算包括:一般公共服务支出100.49万元,指医疗卫生和计划生育支出100.49万元。

二、关于克州卫生监督所2018 年收入预算情况说明

克州卫生监督所2018年部门收入预算 141.49万元,其中:一般公共预算 100.49万元,占41%,比上年增长14.17万元,主要原因是1、国家双随机卫生专项经费增长,2、卫生监督职业病监督经费增长,3、放射诊疗卫生监督专项经费

政府性基金预算0万元,占0%,比上年增加(减少0

万元,主要原因是本单位收入预算中无政府性基金预算拨款;

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)41万元,占 41.37%,比上年增长12万元,主要原因是1、国家双随机卫生专项经费增加,2、卫生监督职业病监督经费增加,3、放射诊疗卫生监督专项经费增加。

三、关于克州卫生监督所2018年支出预算情况说明

克州卫生监督所2018年支出预算141.49万元,其中:基本支出100.49万元,占92%,比上年执行数增14.17万元,主要原因是1、增加群众工作项目费用2、人员正常调资,养老、医疗、生育经费增加

项目支出26.70万元,占8%,比上年增加3.10万元,主要原因是1、国家双随机卫生专项经费增加,2、卫生监督职业病监督经费增加,3、放射诊疗卫生监督专项经费增加。

四、关于克州卫生监督所2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算100.49万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

支出预算包括:医疗卫生支出100.49万元主要用于公用经费支出、项目支出、人员工资支出。

五、关于克州卫生监督所2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州卫生监督所2018年一般公共预算拨款基本支出100.49万元,比上年执行数增3.23万元,增5 %。主要原因是人员正常调资,养老、医疗、生育经费增加

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1、2018年一般公共预算当年拨款结构:医疗卫生100.49万元。占100%。

2、基本支出医疗卫生(2100401)100.49万元。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

医疗卫生(210类)卫生监督(04款)卫生监督机构行政运行(02项):2018预算数为100.49万元,比上年执行数减少26.83万元,下降26.83%,主要原因是:人员减少,卫生监督专项经费减少。

六、关于克州卫生监督所2018年一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出100.49万元。其中:人员经费93.54万元。主要包括:基本养老保险费11.73万元;基本工资27.61万元;津贴补贴36.82万元;退休费4.99万元;社会保障缴费5.06万元;住房公积金6.76万元;奖励金0.32万元;离休费0.83万元;奖金3.17万元。

公用经费5.78万元。主要包括:福利费0.70万元;三公经费1.50万元;维修维护费0.35万元;工会费0.39万元;电费0.15万元;办公费2.20万元;邮电费0.50万元。

七、关于克州卫生监督所2018年项目支出情况说明

1、项目名称:群众工作人员生活补助(生活补助)

设立的政策依据:群众工作人员生活补助

预算安排规模:2.4万元

项目承担单位:克州卫生监督所资金分配情况:2.4万元

资金执行时间:2018年

资金来源:财政拨款

补贴人数:4

补贴标准:每人每天40元

补贴范围:群众工作人员

补贴方式:发放给个人

发放程序:每月发放

受益人群和社会效益:帮助农牧民脱贫致富。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费财政拨款预算数为1.50万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费1.5万元,公务接待费0万元。一般公共预算“三公”经费1.5万元。主要原因:本级财政拨款拨入开支“三公”费用,“三公”公务用车运行经费开支主要是2辆车辆保险、车辆加油、车辆维修开支。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加(减少) 0 万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因是0 ;公务用车购置费为0公务用车运行费比上年增加0万元,主要原因是主要原因是严格按照八项规定,节约开支,开支无增幅。公务接待费比上年减少0万元主要原因是:公务接待费减少,费用主要使用其他资金

九、关于克州卫生监督所2018年政府性基金预算拨款情况说明

克州卫生监督所2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2018年,克州卫生监督所本级及下属0家行政单位1家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算5.78万元,上年执行数11.95万元,比上年执行数减少6.17万元,下降51.54%。主要原因是财政控制公用开支,减少公用经费50%。

(二)政府采购情况

2018年,克州卫生监督所及下属单位政府采购预算 1.5万元,其中:政府采购货物预算 1.5万元,政府采购工程预算 0万元,政府采购服务预算 0万元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年底,克州卫生监督所占用使用国有资产总体情况为:

1.房屋0平方米,价值0万元。

2.车辆2辆,价值41.48万元;其中:一般公务用车0辆,价值0万元;执法执勤用车1辆,价值22.17万元;其他车辆71辆,价值19.31万元。

3.办公家具价值2.6万元。

4、其他资产价值30.20万元。

2018年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费万元),安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)

2018年克州卫生监督所预算未安排购置车辆经费,安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

2018年度,本年度实行绩效管理的项目1个,涉及预算金额2.4万元。具体情况见附表1、(按项目分别填报)

财政支出绩效目标申报表

2018年度)

填报单位:克州卫生监督所

项目名称

群众工作人员生活补助

项目属性

新增项目延续项目□

主管部门

 克州卫计委

项目实施单位

克州卫生监督所 

项目起止时间

 2018年1月

项目负责人

解新格 

联系电话

0908-4230986 

项目资金(万元)

资金总额2.4

财政拨款

自有资金

经营性收入

其他收入

其他

单位职能阐述

 

完成群众工作任务,为农民办实事办好事,解决农民困难,得到群众的满意

项目概况

积极为民办好事办实事,顺利开展乡村各项工作,解决农民生活生产等各项困 

项目立项情况

项目立项的依据

为民办事  

项目申报的可行性

顺利开展乡村各项工作 

项目申报的必要性

解决农民的实际困难,帮助脱贫 

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、摸清底数

 2018年1月

 2018年12月31日

2、解决困难

 2018年1月

 2018年12月31日

3.脱贫攻坚

 2018年1月

 2018年12月31日

(五)其他需说明的事项

克州卫生监督所无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

名词解释:

(一)财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

(二)一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

(三)财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

(四)其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

(五)基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

(六)项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

(七)“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

件:2018年克州卫生监督所部门预算公开表.xls

克州卫生监督所

2018 124

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