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克孜勒苏柯尔克孜自治州 勤工俭学办公室2017年部门预算公开

来源 克州财政局 发布时间 2017-01-25 12:01 阅读

克孜勒苏柯尔克孜自治州勤工俭学办公室2017年部门预算公开

目录

第一部分 克州勤工俭学办公室单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 克州勤工俭学办公室2017年部门预算公开表

一、克州勤工俭学办公室收支总体情况表

二、克州勤工俭学办公室收入总体情况表

三、克州勤工俭学办公室支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 克州勤工俭学办公室2017年部门预算情况说明

一、关于克州勤工俭学办公室2017年收支预算情况的总体说明

二、关于克州勤工俭学办公室2017年收入预算情况说明

三、关于克州勤工俭学办公室2017年支出预算情况说明

四、关于克州勤工俭学办公室2017财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州勤工俭学办公室2017年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州勤工俭学办公室2017年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州勤工俭学办公室2017年项目支出情况说明

八、关于克州勤工俭学办公室2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州勤工俭学办公室2017年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克州勤工俭学办公室单位概况

  一、主要职能

1、贯彻执行国家有关法律法规和教育方针,制定学校后勤发展规划、规章、制度和工作措施,组织指导学校后勤管理工作开展。负责全州中小学校后勤保障与管理的宏观指导工作。制定全州中小学校后勤基本设施发展规划,制定学校后勤服务设备管理制度,学生食堂、宿舍、绿化美化、安全保卫、环境卫生、学校消费市场管理等规章制度。配合教育部门对学校食品卫生伙食质量与价格、宿舍安全等工作进行监督和检查。

2、指导全州中小学校和中职学校后勤改革与管理工作。

3、负责全州中小学校风险管理工作。组织协调校方责任险的投标、理赔工作和中小学校学生平安保险的工作,引导学校建立起维护学校正常教育教学秩序、校园安全、预防学生意外伤害等风险防范与风险转移体系承办州教育局交办的其他工作任务,保障全州教育系统正常运作。

  二、机构设置及人员情况

克州勤工俭学办公室单位无下属预算单位,下设处室

克州勤工俭学办公室单位编制数11,实有人数17人,其中:在职12人,增加1人; 退休5人,增加或减少0人;离休0人,增加或减少0人。

第二部分2017年部门预算公开表

具体内容详见附件

表一:

克州勤工俭学办公室收支总体情况表

编制部门:克州勤工俭学办公室单位:万元

收 入

支 出

项 目

预算数

功能分类

预算数

财政拨款(补助)

 

201 一般公共服务支出

 

一般公共预算

 

202 外交支出

 

政府性基金预算

 

203 国防支出

 

教育收费(财政专户)

 

204 公共安全支出

 

事业收入

 

205 教育支出

 

事业单位经营收入

 

206 科学技术支出

 

其他收入

 

207 文化体育与传媒支出

 

用事业基金弥补收支差额

 

208 社会保障和就业支出

 

 

 

209 社会保险基金支出

 

 

 

210 医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

213 农林水支出

 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

215 资源勘探信息等支出

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

220 国土资源气象等支出

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

222 粮油物资管理支出

 

 

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

 

227 预备费

 

 

 

229 其他支出

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

233 债务发行费支出

 

小 计

 

小 计

 

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

 

230 转移性支出

 

收 入 总 计

 

支 出 合 计

 

表二:

克州勤工俭学办公室收入总体情况表

填报部门:克州勤工俭学办公室单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总 计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:

克州勤工俭学办公室支出总体情况表

编制部门:克州勤工俭学办公室单位:万元

项目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门:克州勤工俭学办公室单位:万元

财政拨款收入

财政拨款支出

项 目

合计

功 能 分 类

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政拨款(补助)

 

201 一般公共服务支出

 

 

 

一般公共预算

 

202 外交支出

 

 

 

政府性基金预算

 

203 国防支出

 

 

 

 

 

204 公共安全支出

 

 

 

 

 

205 教育支出

 

 

 

 

 

206 科学技术支出

 

 

 

 

 

207 文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

208 社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

209 社会保险基金支出

 

 

 

 

 

210 医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

211 节能环保支出

 

 

 

 

 

212 城乡社区支出

 

 

 

 

 

213 农林水支出

 

 

 

 

 

214 交通运输支出

 

 

 

 

 

215 资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

216 商业服务业等支出

 

 

 

 

 

217 金融支出

 

 

 

 

 

219 援助其他地区支出

 

 

 

 

 

220 国土资源气象等支出

 

 

 

 

 

221 住房保障支出

 

 

 

 

 

222 粮油物资管理支出

 

 

 

 

 

223 国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

227 预备费

 

 

 

 

 

229 其他支出

 

 

 

 

 

231 债务还本支出

 

 

 

 

 

232 债务付息支出

 

 

 

 

 

233债务发行费支出

 

 

 

小 计

 

小 计

 

 

 

 

 

230 转移性支出

 

 

 

收 入 总 计

 

支 出 总 计

 

 

 

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门:克州勤工俭学办公室

单位:万元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:克州勤工俭学办公室

单位:万元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

小计

人员经费

公用经费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

表七:

项目支出情况表

编制部门:克州勤工俭学办公室

单位:万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位:克州勤工俭学办公室单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位:克州勤工俭学办公室单位:万元

项 目

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

第三部分 2017年部门预算情况说明

一、关于克州勤工俭学办公室2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,克州勤工俭学办公室2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算156.07万元。

收入预算包括:一般公共预算155.07万元、 政府性基金预算0万元,上年结余1万元

支出预算包括:教育支出156.07万元。

二、关于克州勤工俭学办公室2017年收入预算情况说明

克州勤工俭学办公室收入预算156.07元,其中:

一般公共预算155.07万元,占99%,比上年181.72万元减少26.65万元,主要原因是养老并轨,退休人员工资社保局发放。

政府性基金预算0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,主要原因是没有使用政府性基金预算拨款安排支出

上年结余1万元,占1%,比上年0万元增加1万元,主要原因是:上年度收的计算机考试费还未汇自治区。

三、关于克州勤工俭学办公室2017年支出预算情况说明

克州勤工俭学办公室2017年支出预算156.07元,其中:

基本支出156.07万元,占100%,比上年181.72万元增加25.65万元,主要原因是养老并轨,退休人员工资社保局发放。

项目支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,主要原因是本年度没有安排项目,故无项目支出

四、关于克州勤工俭学办公室2017财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算155.07万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

支出预算包括:教育支出155.07万元,主要用于职工工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、办公用品采购等

五、关于克州勤工俭学办公室2017年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州勤工俭学办公室2017年一般公共预算拨款基本支出155.07万元,比上年执行数191.27减少36.2万元,降低19%。主要原因:养老并轨,退休人员工资社保局发放。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1.教育支出(类)155.07万元,占100%。教育管理事务其他教育管理事务支出支出运行相对应的基本支出155.07万元,是指人员经费支出和公用经费支出。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)2017年预算数为155.07万元,比上年执行数192.70万元减少36.2万元,降低19%,主要原因是:1、退休1人,职称高,工资较高;2、1人降级,工资减少。

2.上年结余1万元,比上年执行数1.4万元减少0.4万元,降低29%,主要原因:本年计算机培训人员减少,待汇自治区结余金额减少。

六、关于克州勤工俭学办公室2017年一般公共预算基本支出情况说明

克州勤工俭学办公室2017年一般公共预算基本支出 155.07万元, 其中:

人员经费151.55万元,主要包括:基本工资50.08、津贴补贴52.53、奖金4.17、采暖补贴2.42、机关事业单位基本养老保险缴费18.59、社会保障缴费8.36、住房公积金11.07、退休费3.59、生活补助0.44、奖励金0.31等。

公用经费3.52万元,主要包括:办公费0.3、印刷费0.05、邮电费0.5、、差旅费0.2工会经费0.67、福利费1.2、办公设备购置0.6等。

七、关于克州勤工俭学办公室2017年项目支出情况说明

情况一:(项目支出、专项业务费按下列内容说明)

项目名称

设立的政策依据

预算安排规模

项目承担单位

资金分配情况

资金执行时间

情况二:(属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明)

项目名称:无

设立的政策依据无:

预算安排规模:无

项目承担单位:无

资金分配情况:无

资金执行时间:无

资金来源:无

补贴人数:无

补贴标准:无

补贴范围:无

补贴方式:无

发放程序:无

受益人群和社会效益:无

八、关于克州勤工俭学办公室2017一般公共预算“三公”经费预算情况说明

勤工俭学办公室2017年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置 0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比上年增加(减少) 0万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因是我单位没有因公出国(境)人员;公务用车购置费为0,未安排预算。[或公务用车购置费增加(减少)0万元,主要原因上年度与本年度都未安排公务用车购置预算];公务用车运行费增加(减少)0万元,主要原因是我单位车辆归主管单位教育局统一调配,车辆运行费由教育局负担,故我单位无公务用车运行费;公务接待费增加(减少)0万元,主要原因是为安排公务接待预算

九、关于克州勤工俭学办公室2017政府性基金预算拨款情况说明

克州勤工俭学办公室2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表(表九)

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2017年,克州勤工俭学办公室机关运行经费财政拨款预算3.52万元,比上年预算3.18万元增加0.34万元。主要原因是正常调资,使工会费、福利费增加

(二)政府采购情况

2017年,克州勤工俭学办公室及下属单位政府采购预算 0.6万元,其中:政府采购货物预算0.6万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年底,克州勤工俭学办公室及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米,价值0万元。

2.车辆1辆,价值21.04万元;其中:一般公务用车1辆,价值21.04万元;执法执勤用车0辆,价值0万元;其他车辆0辆,价值0万元。

3.办公家具价值0.74万元。

4.其他资产价值5.21万元。

单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2017年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费0万元),安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)

(四)预算绩效情况

2017年度,本年度实行绩效管理的项目0个,涉及预算金额0万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

财政支出绩效目标申报表

2017年度)

填报单位:克州勤工俭学办公室

项目名称

 

项目属性

新增项目□ 延续项目□

主管部门

 

项目实施单位

 

项目起止时间

 

项目负责人

 

联系电话

 

项目资金(万元)

资金总额

财政拨款

自有资金

经营性收入

其他收入

其他

单位职能阐述

 

项目概况

 

项目立项情况

项目立项的依据

 

项目申报的可行性

 

项目申报的必要性

 

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、

 

 

2、

 

 

……

 

 

第四部分 名词解释

名词解释:

(一)财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

(二)一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

(三)财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

(四)其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

(五)基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

(六)项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

(七)“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件:2017年克州勤工俭学办公室2017年.xls

(此件公开发布)

克州勤工俭学办公室

2017年1月24日

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