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克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术协会2017年部门预算公开

来源 克州财政局 发布时间 2017-01-25 12:01 阅读

克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术协会2017年部门预算公开

目录

第一部分 克州科协概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2017年克州科协预算公开表

一、克州科协收支总体情况表

二、克州科协收入总体情况表

三、克州科协支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2017年克州科协预算情况说明

一、关于克州科协2017年收支预算情况的总体说明

二、关于克州科协2017年收入预算情况说明

三、关于克州科协2017年支出预算情况说明

四、关于克州科协2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州科协2017年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州科协2017年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州科协2017年项目支出情况说明

八、关于克州科协2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州科协2017年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第一部分 克州科协单位概况

  一、主要职能

第一部分 克州科协部门单位概况

一、主要职能:克州科学技术协会是克州党委领导下的人民团体。主要工作职能:1、开展学术交流;2、为科技工作者报务,反映科技工作者的意见和要求,维护科技工作者的合法权益;3围绕情况:全民科学素质建设开展科普宣传培训;4、引导科技工作者在克州事务中发挥作用,组织科技工作者参与政治协商、推普决策、民主监督、促进决策科学化、民主化。5、表彰和举荐宣传优秀科技工作者;6、开展科学论证、咨询服务,提出政策建议。

二、机构设置及人员情况

克州科协为参公事业编制。编制11人,内设科室3个科学技术普及科、协会办公室州少数民族科普工作队2017年实有人数9人

一、从预算单位构成看,克州科协的部门预算包括:克州本级预算及下属0家预算单位在内的汇总预算。

二、克州科协本级下设3科室,分别是:科学技术普及科、协会办公室、克州少数民族科普工作队。

第二部分2017年克州科协预算公开表

(具体情况详见附件)

表一: 克州科协收支总体情况表

编制部门: 克州科协 单位:万元

收 入

支 出

项 目

预算数

功能分类

预算数

财政拨款(补助)

142.86

201 一般公共服务支出

0

一般公共预算

142.86

202 外交支出

0

政府性基金预算

0

203 国防支出

0

教育收费(财政专户)

0

204 公共安全支出

0

事业收入

0

205 教育支出

0

事业单位经营收入

0

206 科学技术支出

143.86

其他收入

0

207 文化体育与传媒支出

0

用事业基金弥补收支差额

0

208 社会保障和就业支出

0

209 社会保险基金支出

0

210 医疗卫生与计划生育支出

0

211 节能环保支出

0

212 城乡社区支出

0

213 农林水支出

0

214 交通运输支出

0

215 资源勘探信息等支出

0

216 商业服务业等支出

0

217 金融支出

0

219 援助其他地区支出

0

220 国土资源气象等支出

0

221 住房保障支出

0

222 粮油物资管理支出

0

223 国有资本经营预算支出

0

227 预备费

0

229 其他支出

0

231 债务还本支出

0

232 债务付息支出

0

233 债务发行费支出

0

小 计

142.86

小 计

143.86

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

1

230 转移性支出

0

收 入 总 计

153.86

支 出 合 计

143.86

表二:

克州科协收入总体情况表

填报部门: 克州科协 单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总 计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)

206 

7 

1 

机构运行(科学技术普及) 

143.86

142.86

0

0

0

0

0

0

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

143.86

142.86

0

0

0

0

0

0

1

表三:

克州科协支出总体情况表

编制部门: 克州科协 单位:万元

项目

支出预算

功能分类科目编码

功能分类科目名称

合计

基本支出

项目支出

206

07

01

机构运行(科学技术普及) 

 143.86

 134.36

 9.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 143.86

 134.36

 9.5

表四: 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 克州科协 单位:万元

财政拨款收入

财政拨款支出

项 目

合计

功 能 分 类

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政拨款(补助)

142.86 

201 一般公共服务支出

0 

0 

0 

一般公共预算

142.86 

202 外交支出

0 

0 

0 

政府性基金预算

0 

203 国防支出

0 

0 

 

 

 

204 公共安全支出

0 

0 

0 

 

 

205 教育支出

0 

0 

0 

 

 

206 科学技术支出

142.86 

142.86 

0 

 

 

207 文化体育与传媒支出

0 

0 

0 

 

 

208 社会保障和就业支出

0 

0 

0 

 

 

209 社会保险基金支出

0 

0 

0 

 

 

210 医疗卫生与计划生育支出

0 

0 

0 

 

 

211 节能环保支出

0 

0 

0 

 

 

212 城乡社区支出

0 

0 

0 

 

 

213 农林水支出

0 

0 

0 

 

 

214 交通运输支出

0 

0 

0 

 

 

215 资源勘探信息等支出

0 

0 

0 

 

 

216 商业服务业等支出

0 

0 

0 

 

 

217 金融支出

0 

0 

0 

 

 

219 援助其他地区支出

0 

0 

0 

 

 

220国土资源气象等支出

0 

0 

0 

 

 

221 住房保障支出

0 

0 

0 

 

 

222 粮油物资管理支出

0 

0 

0 

 

 

223 国有资本经营预算支出

0 

0 

0 

 

 

227 预备费

0 

0 

0 

 

 

229 其他支出

0 

0 

0 

 

 

231 债务还本支出

0 

0 

0 

 

 

232 债务付息支出

0 

0 

0 

 

 

233债务发行费支出

0 

0 

0 

小 计

 142.86

小 计

0 

0 

0 

 

1 

230 转移性支出

 

 

 

收 入 总 计

142.86 

支 出 总 计

142.86 

142.86 

0 

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门:克州科协

单位:万元

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

206

07

01

机构运行(科学技术普及)

 142.86

 133.36

 9.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

142.86

133.36

9.5

一般公共预算基本支出情况表

编制部门:克州科协

单位:万元

项目

一般公共预算基本支出

经济分类科目编码

经济分类科目名称

小计

人员经费

公用经费

 1

 1

 3

合计

 133.36

 123.87

 9.48

303

 30305

生活补助

 0.44

 0.44

 0

302

30205

 水费

 0.3

 0

 0.3

301

30103

 奖金

 2.99

 2.99

 0

 302

 30299

 其他商品和服务支出

 0

 0

 0

 302

 30211

 差旅费

 3

 0

 3

 301

 30102

 津贴补贴

 44.27

 44.27

 0

 302

 30228

 工会经费

 0.49

 0

 0.49

 303

 30314

采暖补贴 

 2.34

 2.34

 0

 303

30311 

 住房公积金

 8.54

 8.54

 0

302

30216

 培训费

 0

 0

 0

 302

 30206

 电费

 0.1

 0

 0.1

301

30101

 基本工资

 35.91

 35.91

 0

302 

30241 

 办公用品及设备采购

 1.2

 0

 1.2

301

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

13.61

13.61

0

302

30229

福利费

0.89

0

0.89

301

30104

社会保障缴费

10.1

10.1

0

303

30302

退休费

5.51

5.51

302

30231

公务用车维护费

1.5

0

1.5

302

30217

公务接待费

1

0

1

302

30201

 办公费

1 

 0

 1

 303

 30309

 奖励金

 0.15

 0.15

 0

 

 

合计

 133.36

 123.87

 9.48

表七:

项目支出情况表

编制部门:

单位:万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出(基本建设)

资本性支出

对企业补助(基本建设)

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

206 

07 

01 

机构运行

  科技之科专项

3

0

3

0

0

0

0

0

0 

0 

0 

206

07

01

 

 科普专项

1.5

0

1.5

0

0

0

0

0

0 

0 

0 

206

7 

1 

 

者科协专项

3

0

3

0

0

0

0

0

0 

0 

0

206

7 

01

 

反邪教 协会经费 

2

0

2

0

0

0

0

0 

0 

0 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

9.5

0

9.5

0

0

0

0

0

0

0 

0 

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 2.5

 0

 1.5

 0

 1.5

 1

 2.5

 0

 1.5

 0

 1.5

 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 克州科协单位:万元

项 目

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

功能分类科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

备注:我单位无政府性基金预算拨款安排的支出。

第三部分 2017年克州科协预算情况说明

2017年克州科协预算情况说明

一、关于克州科协2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,克州科协2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 142.86 万元。

收入预算包括:一般公共预算142.86万元,单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)1万元。

支出预算包括:一般科学技术支出143.86万元 。

二、关于克州科协2017年收入预算情况说明

克州科协收入预算 143.86万元,其中:

一般公共预算 142.86万元,占100 %,比上年增加26.72万元,主要原因是:受政策调整,退休个人工资补助经费指标减少。

政府性基金预算 0 万元, 占 0 %,比上年增加0万元,主要原因是:本单位近年没有政府基金项目

财政专户管理资金0万元,占0%,比上年增加0万元,主要原因是:本单位没有财政专户。没有财政专项管理基金。

事业收入0万元,占0%,比上年增加0万元,主要原因是:克州科协无下属事业单位,没有事业收入。

事业单位经营收入 0万元,占0%,比上年增加0万元,主要原因是:本单位全额财政拨款单位,没有经营收入。

其他收入 0万元,占0%,比上年增加0万元,主要原因是:本单位全额财政拨款单位。没有其他收入。

用事业基金弥补收支差额 0万元,占0%,比上年增加0万元,主要原因是无此项资金

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)0万元,占 0 %,比上年增加0 万元,主要原因是无此项资金

三、关于克州科协2017年支出预算情况说明

克州科协2017年支出预算 143.86 元,其中:

基本支出 134.36 万元,占 93.39 %,比上年减少26.72万元,主要原因是:退休人员工资由预算调整,统一由社保发放,指标核减公用经费压缩。

项目支出9.5 万元,占 6.61 %,比上年增加0万元,主要原因是:2016年项目科技之冬、老科协专项、协会经科普经费,无变化。 。

四、关于克州科协2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算 142.86 万元。收入全部为科学技术142.86万元,无政府性基金预算拨款

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

(按克州科协预算公开表四 财政拨款收支总体情况表功能分类款级科目逐项说明。)

五、关于克州科协2017年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州科协2017年一般公共预算拨款基本支出 142.86 万元,比上年执行数减少25.72万元,下降16%。主要原因是:退休人员工资由预算调整,统一由社保发放,指标核减。公用经费压缩。 ;

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务(类)133.36万元,占93 %。

2. 项目支出:9.5万元,占6.6%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.科学技术(206)事务支出(07)行政运行(01:2017年预算数为142.86万元,比上年执行数减少26.72 万元下降16 %,主要原因是:退休人员工资由预算调整,统一由社保发放,指标核减。公用经费压缩。

2.项目经费与上年持平,无变化,均为9.5万元。

六、关于克州科协2017年一般公共预算基本支出情况说明

克州科协2017年一般公共预算基本支出133.36万元, 其中:人员经费123.87 万元,主要包括:基本工资35.91万元、津贴补贴44.27万元、奖金2.99万元、采暖补贴2.34万、机关事业单位基本养老保险缴费13.61万元、职业年金缴费10.1万元、住房公积金8.54万元、退休费5.51万元、退职(役)费、抚恤金、生活补助0.44万元、奖励金0.15万元等。

公用经费 9.48万元,主要包括:办公费1万元、电费0.1万元、水费0.3万元、差旅费3万元、公务接待费1万元、工会经费0.49万元、福利费0.89万元、公务用车运行维护费1.5万、办公设备购置1.2万元、专用设备购置等。

七、关于克州科协2017年项目支出情况说明

1、项目名称:科技之冬专项

设立的政策依据:克州批示延续性项目

预算安排规模:3万元

项目承担单位:克州科协

资金分配情况:3

资金执行时间:2017年1月-12月

2、项目名称:科普专项

设立的政策依据:克州党委批示延续性项目

预算安排规模:1.5万元

项目承担单位:克州科协

资金分配情况:1.5

资金执行时间:2017年1月-12月

3、项目名称:老科协专项业务费

设立的政策依据:克州党委批示延续性项目

预算安排规模:3万元

项目承担单位:克州科协

资金分配情况:3

资金执行时间:2017年1月-12月

4、项目名称:***协会专项经费

设立的政策依据:延续性项目

预算安排规模:2万元

项目承担单位:克州科协

资金分配情况:2

资金执行时间:2017年1月-2017年12月

情况二:(属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明)

项目名称:

设立的政策依据:……

预算安排规模:……

项目承担单位:……

资金分配情况:……

资金执行时间:……

资金来源……

补贴人数……

补贴标准……

补贴范围……

补贴方式……

发放程序:……

受益人群和社会效益……

八、关于克州科协2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州科协2017年“三公”经费财政拨款预算数为 2.5 万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,公务用车购置 0万元,公务用车运行费1.5 万元,公务接待费1万元。

克州科协2017年“三公”经费财政拨款预算比上年增加1.3 万元,其中:因公出国(境)费增加0 万元,主要原因是:未安排预算。公务用车购置费为0,未安排预算。或公务用车购置费增加0 万元,主要原因是未安排预算;公务用车运行费增加(减少)1.5万元,主要原因是严格执行中央8项规定,控制车辆使用及维护次数;公务接待费增加0.2万元,主要原因是业务需要的增加费用 。

九、关于克州科协2017年政府性基金预算拨款情况说明

克州科协2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表(表九)

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2017年,克州科协本级及下属 0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 142.86万元,比上年预算减少26.72万元,下降16 %。主要原因是:退休人员工资由预算调整,统一由社保发放,指标核减。公用经费压缩。

(二)政府采购情况

2017年, 克州科协及下属单位政府采购预算 1.2万元,其中:政府采购货物预算1.2万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

2017年度克州科协面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年底,克州科协及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋92 平方米,价值0万元。

2.车辆 2辆,价值55.01万元;其中:一般公务用车 1辆,价值12 .3万元;执法执勤用车 0 辆,价值 0万元;其他车辆 1 辆,价值42.71万元。

3.办公家具价值 2.45万元。

4.其他资产价值 19.5万元。

单位价值50万元以上大型设备 0 台(套),单位价值100万元以上大型设备 0台(套)。

2017年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费 0 万元),安排购置50万元以上大型设备 0 台(套),单位价值100万元以上大型设备 0台(套)

(四)预算绩效情况

2017年度,本年度实行绩效管理的项目0个,涉及预算金额 0万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

财政支出绩效目标申报表

2017年度)

填报单位:克州科协

项目名称

 科技之冬

项目属性

新增项目□ 延续项目□

主管部门

 克州科协

项目实施单位

克州科协 

项目起止时间

2017年1月-12月

项目负责人

依马木肉孜

联系电话

4264851

项目资金(万元)

资金总额:3

财政拨款3

自有资金0

经营性收入0

其他收入0

其他0

单位职能阐述

 

全民科学素质建设开展科普宣传培训

项目概况

用于开展科技培训,提高全民科技知识。聘请专家编写设施农业、林果业、种植业、畜牧业、农机等方面的相关知识技术教材,组织培训相关人员 

项目立项情况

项目立项的依据

延续性项目

项目申报的可行性

全疆

项目申报的必要性

业务经费保障

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

培训

2017年1月 

 2017年12月

……

 

 

财政支出绩效目标申报表

2017年度)

填报单位:克州科协

项目名称

 科普惠农专项

项目属性

新增项目□ 延续项目□

主管部门

 克州科协

项目实施单位

克州科协 

项目起止时间

 2017年1月-12月

项目负责人

依马木肉孜

联系电话

 4264851

项目资金(万元)

资金总额1.5

财政拨款1.5

自有资金0

经营性收入0

其他收入0

其他0

单位职能阐述

全社会弘扬“尊重知识、尊重人才”的社会风尚; 推荐奖励科普先进

项目概况

用于继续申报创建科普示范基地、科普示范协会、科普示范社区、示范户,材料编报、审查、调研支出,积极争取国家级、自治区级项目对接。

项目立项情况

项目立项的依据

延续性项目

项目申报的可行性

工作需要

项目申报的必要性

业务需要 

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

全州推荐集体个人

 2017年1月

 2017年12月

 

 

财政支出绩效目标申报表

( 2017年度)

填报单位:克州科协

项目名称

老科协专项 

项目属性

新增项目□ 延续项目□

主管部门

 克州科协

项目实施单位

克州科协 

项目起止时间

 2017年1月-12月

项目负责人

 依马木肉孜

联系电话

 4264853

项目资金(万元)

资金总额:3

财政拨款3

自有资金0

经营性收入0

其他收入0

其他0

单位职能阐述

 

全民科学素质建设开展科普宣传培训 

项目概况

主要是开展工作调研、协调对接各项工作、科普材料制作、印发、编译、宣传费用 

项目立项情况

项目立项的依据

延续性项目

项目申报的可行性

工作需要

项目申报的必要性

业务需要 

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

1、科普宣传

 2017年1月

 2017年12月

2、

 

 

 

 

财政支出绩效目标申报表

( 2017年度)

填报单位:克州科协

项目名称

**协会经费

项目属性

新增项目□ 延续项目□

主管部门

克州科协

项目实施单位

克州科协

项目起止时间

2017年1月-12月

项目负责人

王新辉

联系电话

4264851

项目资金(万元)

资金总额:2

财政拨款2

自有资金0

经营性收入0

其他收入0

其他0

单位职能阐述

开展捍卫科学尊严、愚昧迷信,伪科学反科学活动; 开展科普宣传教育

项目概况

主要是开展工作调研、协调对接各项工作、材料印发、编译、宣传费用

项目立项情况

项目立项的依据

延续性项目

项目申报的可行性

工作需要

项目申报的必要性

业务需要

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

全年反邪教工作推进

2017年1月

2017年12月

(五)其他需说明的事项

克州科协无其他需说明的事项

第四部分 名词解释

名词解释:

(一)财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

(二)一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

(三)财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

(四)其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

(五)基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

(六)项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

(七)“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件:_(110006)克州科协.xls

(此件公开发布)

克州科协

2017年1月25日

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